勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年度部门决算公开报告

监督索引号53282311056600101000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）做好安全生产和灾害应急救援、城乡建设、生态环境保护、土地管理等工作；

（2）负责文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等工作；

（3）负责农业、林业、水利、河（湖）长制、道路交通、旅游等职责；

（4）负责宣传解释各项政策、法律法规，接受群众咨询；

（5）负责代办各类与群众密切相关的服务事项；开展基层与人民群众密切相关的政务活动；承办社区领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委县人民政府的正确领导下，勐醒农场社区综合服务中心团结带领全场党员干部职工群众，真抓实干，较好完成改革发展稳定各项工作任务。

1.社会救助、计生、医疗互助。一是社会（民政）救助。勐醒农场共有低保户108户231人，发放金额62.67万元，其中城镇低保户109户236人，特困人员1户1人（现在勐腊县养老院供养）。新增低保11户24人，其中1户审核中，异地申办低保家庭3户6人；退出低保10户16人。低收入60户177人，重度残疾人87人，困难残疾人38人。现有80岁高龄老人152人，累计发放高龄补贴4.6万元。二是计生工作。计生服务平台办理一孩生育服务证1户、二孩生育服务证8户。出生一孩1人，二孩5人。共有特别扶助享受人员26人（今年新增7人），其中死亡家庭18人（新增独子死亡3人），伤残家庭8人（新增独子4人），奖励扶助家庭继续享受人员1人。共有268户计生保险家庭参加意外伤害保险。全面推进“国奶行动”，已经申请并符合政策的受益慈善捐赠家庭17户19人。发放计生用品3箱共3000支。三是医疗互助。2023年收缴职工医疗互助金15.25万元，全场参加医疗互助职工人数为1271人。

2.粮食果蔬统计、食品安全、动物防疫工作。一是粮食果蔬统计。做好2023年夏收粮食作物种植面积及蔬菜、水果种植面积产量统计工作。全场区2023年共种植玉米608亩；蔬菜113.75亩、产量10.88吨；水果4563.33亩产量2949.33吨，其中香蕉3136.5亩产量2889吨，泡果986亩（含企业890亩），木瓜180亩产量10.28吨，人参果70亩产量50吨。二是食品安全。加强食品安全两个责任制度管理，加强包保督查管理制度、落实“三清单一承诺”制度，下发谨防野生菌、草乌中毒的食品安全音频广泛宣传。开展元旦、春节、泼水节、五一节等节日的食品安全工作检查6次，入户宣传15次，广播宣传25次。加大对辖区内的散装白酒检查力度，强化白酒小作坊监管制度，禁止家庭自酿酒销售，从严管控居民区集体聚餐时使用白酒。三是动物防疫。全场共有存栏猪656头、牛140头、羊39头、家禽17025只。组织召开了春防工作会议，联系勐仑镇、关累镇地方兽医站帮助居民养殖的畜禽进行免疫接种。

3.森林草原防灭火、防汛抗旱和地质灾害、秸秆禁烧与大气污染工作。一是森林草原防灭火。严格落实防灭火“三张清单”工作，成立义务扑火队3支、义务扑火队员183人。与各社区居委会、居民小组签订森林草原防灭火责任和任务承诺书共40份，与居民签订2007份责任书。巡山护林3981人次、落实“五类人员”40人。积极与州公安局森林警察支队、勐仑镇林业站勐仑管护所等单位共同进行森林防灭火宣传，出动宣传车23次、广电宣传2941场次、发放防火令330份、发放宣传单2258份、维护警示标牌87块。二是防汛抗旱和地质灾害工作。严格执行24小时领导带班值班人员值守制度和“1262”预报制度。加大对地质灾害的排查力度，现有地质灾害隐患点4个，地质灾害类型滑坡1处、房屋崩塌1处、不稳定斜坡2处、道路地面塌陷11处。发放地质灾害防灾责任卡和防灾避险明白卡即“两卡一表”20余份，安装制作地质灾害隐患点警示标识标16处。开展应急避险及撤离路线进行演练1次86人参加。三是大气污染、秸秆焚烧。专项工作领导小组与3个社区居委会签订2023年工作责任书，共出动人员2875人次、1126车次、巡查检查1126次、培训1次人员45人、切实落实各项有效措施。

4.登革热防控工作。2月以来在全场多次开展登革热疫情防控暨爱国卫生运动工作。利用居民组广播、微信工作群、以会代训、标语宣传等方式，宣传防蚊灭蚊、灭鼠知识。积极开展爱国卫生运动和翻盆倒罐，清除蚊虫滋生地。清扫房前屋后杂草、垃圾、淤泥和积水，组织喷洒药物、投鼠药常态化工作。累计参加活动1450人次，入户宣传680户次，宣传人数1562人，疏通沟渠河道985米，清除垃圾5.1吨，清理卫生死角210个，清除积水点109个，喷洒药物10公斤，喷洒面积达3400平方米。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构：社区综合服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心作为二级预算单位纳入勐腊县勐醒农场社区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。实有人员编制比年初15人减少15人。其中：事业编制减少15人（含参公管理事业编制0人）；在职实有0人，比年初16人减少16人（财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员比年初38人减少38（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

年末在编及实有人员、退休人员都减少为0人，是由于今年机构改革，人员都于2023年7月份都合并到勐仑镇各事业单位。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表；无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年度收入合计1,387,957.40元。其中：财政拨款收入1,387,957.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,756,619.41元，下降66.51%。其中：财政拨款收入减少2,756,619.41元，下降66.51%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。收入减少的主要原因是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇各事业单位使用。

二、支出决算情况说明

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年度支出合计1,387,957.40元。其中：基本支出1,387,957.40元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,756,619.41元，下降66.51%。其中：基本支出减少2,756,619.41元，下降66.51%；项目支出0.00元，与上年持平；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。支出减少的主要原因是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇各事业单位使用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐腊县勐醒农场社区综合服务中心单位机构正常运转的日常支出1,387,957.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,348,773.12元，占基本支出的97.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,184.28元，占基本支出的2.82%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐腊县勐醒农场社区综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,387,957.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,756,619.41元，下降66.51%,主要原因是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇各事业单位使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出161,034.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出188,509.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出935,331.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.39%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出103,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为4,720.00元，完成年初预算的11.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为4,720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.80%，具体是国内接待费支出决算4,720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为4,720.00元，完成年初预算的11.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为4,720.00元，完成年初预算的11.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇各事业单位使用；二是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支，公务接待费用减少。其中：本单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费的预算与决算支出；公务接待费小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支，2023年下半年合并到勐仑镇各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇各事业单位使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,195.00元，下降60.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少7,195.00元，下降60.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于今年机构改革，本单位于2023年7月份都合并到勐仑镇各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇各事业单位使用；二是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支，公务接待费用减少。其中：本单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费的预算与决算支出；公务接待费小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费开支，2023年下半年合并到勐仑镇各事业单位，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇各事业单位使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产和灾害应急救援、城乡建设、生态环境保护、土地管理等工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐腊县勐醒农场社区综合服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,938.93元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

由于今年机构改革，本单位人员于2023年7月份都合并到勐仑镇政府，剩余的资金预算指标都申请收回，重新划拨到勐仑镇政府使用，导致年初预算与年终决算数据相差较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53282311056600101111

勐腊县勐醒农场社区综合服务中心2023年度部门决算公开表20241022083645411.xlsx