勐腊县勐仑镇2024年部门预算编制说明
监督索引号53282319056700000
勐仑镇2024年预算公开目录
第一部分 勐仑镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐仑镇2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐仑镇2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐仑镇2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.勐腊县勐仑镇人民政府（勐醒农场社区管理委员会）设置 5 个综合办公室：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。主要承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作；负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施，承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规，负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策，制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策，根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。
2.财政和统计服务中心。负责编制全镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。
3.党群服务中心。负责基层党组织建设服务工作；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。
4.乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。
5.生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责人居环境整治工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。
6.社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、低保、残疾人和退役军人事务等工作；负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解；负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。
7.综治中心（应急指挥中心）。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。
8.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责镇消防安全委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项；负责指导督促辖区行政村、社区开展消防工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。
所属单位7个，其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：
1.勐腊县勐仑镇财政和统计服务中心（事业）；
2.勐腊县勐仑镇党群服务中心（事业）；
3.勐腊县勐仑镇社会事业服务中心（事业）；
4.勐腊县勐仑镇生态环境保护中心（事业）；
5.勐腊县勐仑镇乡村振兴服务中心（事业）；
6.勐腊县勐仑镇综合执法队（事业）；
7.勐腊县勐仑镇综合治理中心（事业）。
（三）重点工作概述
确定除基本性支出外的相关支出，严格控制三公经费的支出，强化财政资金监管力度，专项项目资金实行专项管理，全面提升资金的把控程度，提高资金的使用效益，确保预算的执行进度。勐仑镇继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议、省委十一届三次全会、州委九届四次全会和县委十三届五次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委、县政府对勐仑的发展定位和目标，先行先试，开拓创新，主动服务和融入全县工作大局，按照高质量发展的要求，以打造“文旅小镇 柚香勐仑”为目标，全力以赴抓项目、兴产业、惠民生、促发展，推动质量变革、效率变革、动力变革，倾力建设宜居宜业宜游和美勐仑，确保经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87名，其中：行政编制 25名，工勤人员编制2名，事业编制60名。在职实有96人，其中：财政全额保障 96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数超出在编人数9人的原因是：2023年6月机构改革，勐醒农场社区管理委员会与勐腊县勐仑镇人民政府合署办公，合并人员17人（其中参公人员10人，事业人员7人）均与勐仑镇行政事业人员一起办公，人员未带编制过来，但也不占勐仑镇编制。
离退休人员113人，其中： 离休 0人，退休 113人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2405.26万元，其中：一般公共预算收入2365.05万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.21万元。
与上年对比减少72.57万元，下降2.93%，减少的原因主要是减少了行政事业单位的绩效工资支出。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2365.05万元，其中：本年收入2365.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2365.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加123.86万元，增长5.53%，增加的原因主要是增加在职人员的社会保障缴费支出，增加了农场合并2个社区、26个社区小组人员生活补助及工作经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2405.26万元。财政拨款安排支出2365.05万元，其中：一般公共预算安排支出2365.05万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出40.21万元。
与上年对比减少72.57万元，下降2.93%，减少的原因主要是减少了行政事业单位的绩效工资支出。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2365.05万元，其中：基本支出2365.05万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数增加123.86万元，增长5.53%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2365.05万元，比2023年预算数增加341.07万元，增长16.85%。增加的原因主要是增加了在职职工的社会保障缴费支出、增加了农场合并2个社区、26个社区小组人员生活补助及工作经费。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.45%，比2023年预算增加155.87万元，增长10.01%，增加的原因主要是增加了在职职工的社会保障缴费支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.22%，比2023年预算增加65.79万元，增长51.15%，增加的原因主要是增加了农场合并的2个社区、26个社区小组工作经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.01%，比2023年预算增加121.31万元，增长36.95%，增加的原因主要是增加了农场合并的2个社区、26个社区小组人员生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.32%，比2023年预算减少1.90万元，下降20.07%，减少的原因主要是厉行节约，经费预算减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2023年预算减少217.21万元，下降100%，减少的原因主要是2024年乡镇不安排任何项目建设，也无项目资金支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出528.72万元，主要用于党政事务人员工资、福利及各项工作支出；
2.2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出78.92万元，主要用于财政人员工资、福利及各项工作支出；
3.2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出68.44万元，主要用于党群人员工资、福利及各项工作支出；
4.2013650一般公共服务支出—其他共产党事务支出—事业运行支出34.03万元，主要用于综合治理中心人员工资、福利及各项工作支出；
5.2040201公共安全支出—公安支出—行政运行支出7.20万元，主要用于社戒社康人员补助支出；
6.2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出84.36万元，主要用于社会事业中心人员工资、福利及各项工作支出；
7.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出254.47万元，主要用于三个社区干部工资、福利、各种保险及各项工作支出；
8.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3.00万元，主要用于行政单位离退休人员支出；
9.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.72万元，主要用于事业单位离退休人员支出；
10.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出201.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
11.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出14.99万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金支出；
12.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出48.30万元，主要用于行政单位基本医疗保险和生育保险支出；
13.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出62.08万元，主要用于事业单位基本医疗保险和生育保险支出；
14.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出91.02万元，主要用于公务员医疗补助支出；
15.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.33万元，主要用于行政事业单位工伤保险、大病保险等支出；
16.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出92.95万元，主要用于林业事务支出；
17.2130550农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行支出224.53万元，主要用于乡村振兴工作人员工资、福利及各项工作方面支出；
18.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出242.48万元，主要用于保障村委会及村民小组工资及运转支出；
19.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出157.04万元，主要用于保障职工住房公积金支出；
20.2240250灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出154.77万元，主要用于消防救援事务支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资446.72万元（其中：基本支出446.72万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴310.19万元（其中：基本支出310.19万元，项目支出0.00万元）
绩效工资346.95万元（其中：基本支出346.95万元，项目支出0.00万元）
奖金13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费201.70万元（其中：基本支出201.70万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费110.38万元（其中：基本支出110.38万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费91.02万元（其中：基本支出91.02万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费24.36万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出0.00万元）
住房公积金157.04万元（其中：基本支出157.04万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费84.16万元（其中：基本支出84.16万元，项目支出0.00万元）
差旅费9.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出0.00万元）
电费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）
邮电费4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0.00万元）
福利费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
工会经费24.66万元（其中：基本支出24.66万元，项目支0.00万元）
公务接待费11.90万元（其中：基本支出11.90万元，项目支0.00万元）
公务用车运行维护费10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支0.00万元）
公议费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支0.00万元
其他交通费用36.80万元（其中：基本支出36.80万元，项目支0.00万元）
其他商品和服务支出6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助449.64万元（其中：基本支出449.64万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目16个，40.21万元。减少196.43万元，下降83.01%，减少的原因主要是预算项目资金减少。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2024年政府采购预算10.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.60万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年增加0.50万元，增长4.95%，增加的主要原因是油价上涨，采购需求增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.50万元，较上年减少21.62万元，下降49.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。与上年预算数持平原因主要是：根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为11.90万元，较2023年减少20.62万元，下降63.41%，国内公务接待合计批次为360次，合计接待2300人次。减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约，减少接待批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为10.60万元，较2023年减少1.00万元，下降8.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.60万元，较上年减少1.00万元，下降8.62%。减少原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出，贯彻落实厉行节约、反对浪费，进一步完善公车管理制度，专人驾驶，责任到人。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目16个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排16个，涉及金额40.21万元。
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐仑镇2024年机关运行经费146.07万元，比上年增加59.58万元，增长68.87%，增加的原因是：机构改革，勐醒农场与勐仑镇人民政府合署办公，人员并入勐仑镇人民政府，公用经费预算增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐仑镇2024年日常公用经费55.95万元，比上年增加4.31万元，增长8.35%，增加的原因是：机构改革，勐醒农场与勐仑镇人民政府合署办公，人员并入勐仑镇事业单位，公用经费预算增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐仑镇部门资产总额5716.66万元，其中，流动资产2148.68万元，固定资产3567.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5131.47万元，其中固定资产增加3339.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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