西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年度部门决算
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西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐腊县勐仑镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县勐仑镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见 〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5号） 精神，贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“ 为民服务中心“等工作。积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“ 三农 “服务水平。定期组织召开站所长工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，是本届政府履职的第一年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧密团结和依靠全镇广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，迎难而上、克难奋进，交出了一份“难中有为、干中有成、稳中有进”的发展答卷，实现良好开局。全镇农业生产总值完成6.95亿元，同比增长23.4%；一般公共预算收入5745.01万元，同比增长48%；农村常住居民人均可支配收入预计达1.7万元，同比增长10%。
项目建设着力推动。我们坚持“项目为王、项目为上、项目为先”，紧盯农田水利、道路交通、产业发展等方面谋项目、促发展。
特色产业加速发展。我们坚持发展第一要务不动摇，丰富旅游业态，全力推进城子、曼梭醒等傣族文化旅游精品线路，曼打鸠、曼纳堵等沿罗梭江特色美食体验精品旅游线路，大卡老寨、么等新寨等哈尼文化、观鸟塘精品旅游线路，新培育鸟塘4个。全镇全年接待游客50万余人次，旅游综合收入达9800万元。
乡村建设有力推进。我们按照“一村一品、一村一韵”的发展思路，配合编制完成城子、曼边行政村村庄规划；大力推进大卡老寨美丽乡村、曼炸太阳能路灯、曼纳览村内基础设施、曼着活动场所、城子停车场、会帕海和曼纳养饮水工程建设，在36个村小组发放水泥1000吨。组织开展美丽宜居乡村建设大比武，申报省级美丽村庄1个、州级美丽村庄2个、县级美丽村庄2个以及州级“绿美村庄”5个。全面推进乡风文明建设，勐仑镇创成州级文明乡镇，创成州级文明村1个、县级文明村24个。在城子村召开旅游产品说明会，11家民宿与旅游服务供应商达成合作，引流游客到城子村观光休憩。
镇村面貌焕然一新。我们紧紧围绕国家卫生乡镇创建、爱国卫生“7+2”专项行动和农村人居环境整治提升等重点工作，出动洒水车320台次、清理卫生死角246处、日均洒水降尘3次、垃圾热解厂日处理垃圾量30吨、改建无害化卫生户厕153座，完成农村厕所革命“回头看”问题排查整改411个，镇村环境卫生和主干道路亮化美化持续提升。强化市政管理，植物园指导开展园林植物修剪和病虫害防治培训，开展街道综合整治26次，出动人员120人次，劝导流动摊贩入市合法经营28人次，清理违规户外广告85处，制止拆除私搭乱建4处，镇容镇貌得到显著提升。
生态环境持续改善。我们坚持生态优先、绿色发展，抓好河（湖）长制、林长制、路长制工作。全镇各级河长巡河597次，清理河道32公里，整治河道面积128万平方米，完成罗梭江州级鱼类保护区增殖放流鱼苗8.5万尾，常态化对27个排污口开展排查整治；各级林长巡林294次，完成253个草原基况监测图斑任务、60个造林绿化图斑空间调查评估，完成2021年度省级公益林生态效益补偿金42.45万元兑现，完成土地增减挂钩复垦8个地块134.9亩，完成率100%，完成各类造林面积110亩、种植绿化花木5308株、树木2500株，森林覆盖率达84.6%；落实镇村组三级“路长制”和“美丽公路”建设任务，全镇各级路长巡路48次，巡查农村公路1889.406公里，维护养护农村公路419.9公里，打造大卡老寨、阿克小寨美丽公路。积极推进西双版纳大卡州级自然保护小区建设，飘海鸟塘、郎海花塘相继被央视点赞。勐仑镇被评为2021年勐腊县生态经济先进集体，成为全县唯一入选的省级“绿美乡镇”，勐醒村获评省级森林乡村。
脱贫成果持续巩固。我们全力推动农民和脱贫人口“两个增收”，实施脱贫人口持续增收三年行动，年人均纯收入1万元以下实现动态清零；开展防止返贫和动态监测9次，集中排查2轮，全镇现有“三类”人员48户143人，已消除风险32户104人。完成276户脱贫人口和监测对象收入监测和帮扶措施等数据录入，保证巩固脱贫攻坚工作成果稳步推进。制定完善未消除风险户“一户一方案”，明确责任人、具体帮扶措施。联合行业部门积极宣传并争取政策、资金扶持，统筹整合财政涉农资金367.4万元，实施产业发展和基础建设项目7个，守住了不发生规模性返贫的底线。
社会保障不断健全。我们坚持把保障和改善民生放在优先位置，民生支出占一般公共预算支出87.60%。全面开展基本养老保险扩面增效三年行动，城乡居民基本医疗保险参保率达96.3%，超额完成医保电子凭证激活任务。加大社会救助力度，年内累计发放城镇农村最低生活保障、特困供养、临时救助等资金271.29万元，全镇困难群众生活得到有力保障。健全就业公共服务体系，发布354家企业2.79万个岗位信息，开展技能培训38期1421人次，转移农村劳动力就业7016人，发放创业担保贷款433万元，开发乡村公益性岗位47人，有效促进农村劳动力就业创业。
科教文卫繁荣发展。我们坚持优先发展教育事业，选派12名教师到上海学习，落实各类助学金15余万元，中小学入学率和巩固率均保持100%，大专上线录取率达100%。医疗体系逐步完善。积极参与县域医共体建设，完成村卫生室改造、镇卫生院示范傣医馆建设，顺利通过社区医院评审定级，完成居民健康档案建档1.78万人、家庭医生签约9150人。加大传统文化保护和传承力度，开展非遗项目傣拳、民族舞蹈等各类群众文化活动培训班14期648人；对旅游景区、州级文物保护单位开展巡查21次。举办勐仑第六届柚子节文化旅游美食节暨婻捧凰（香发公主）选美大赛、首届“记录勐仑生物多样性之美”记录大赛及作品展，“文旅小镇 柚香勐仑”影响力不断扩大。持续深化“红色勐仑”名片，利用现有的村史馆、勐仑追歼残敌战遗址等教育基地，发挥“红色文化”资源禀赋，全年累计接待3000余人次交流参观学习。
疫情防控更加精准。我们坚持“外防输入、内防反弹、严防外传”总策略和“动态清零”总方针不动摇，抓好疫情防控“二十条”“新十条”优化措施落实，扎实推进老年人疫苗接种工作，选派150名干部职工、民兵支援磨憨、勐捧、勐海等疫情防控，24小时值守6个疫情防控查验点，开展全员核酸检测演练3次，常态化开展网格排查，累计排查出外省入县及重点管控人员3356人次，办理放行通知书15113份，稳妥处置勐仑“12·02”疫情，全力保障全镇人民群众身体健康和生命安全。
社会大局更加和谐。我们持续深入开展“平安勐仑”建设和二十大信访安保维稳，纵深推进打击治理涉麻制毒、电信诈骗和常态化扫黑除恶等工作；扎实推进“八五”普法和基层法治建设，城子村被命名为第一批“勐腊县民主法治村”；重拳打击跨境违法犯罪“引领带”；扎实抓好信访维稳，全镇社会大局和谐稳定。与此同时，武装、保密、档案、统计、妇联、计生、红十字会、残联、地震、气象、消防、民族宗教等各项工作取得新进展。
政治建设更加坚定。我们严格执行重大事项请示报告制度，自觉接受镇人大和社会各界监督，办理答复人大代表建议66件，办结答复来信来访36件，受理12345群众热线平台转办件109件，办结率100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：
1.勐腊县勐仑镇财政所
2.勐腊县勐仑镇社会保障服务中心
3.勐腊县勐仑镇文化广播服务中心
4.勐腊县勐仑镇村镇规划建设服务中心
5.勐腊县勐仑镇交通和安全生产服务中心
6.勐腊县勐仑镇农业综合服务中心
7.勐腊县勐仑镇林业服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐腊县勐仑镇人民政府
2.勐腊县勐仑镇财政所
3.勐腊县勐仑镇社会保障服务中心
4.勐腊县勐仑镇文化广播服务中心
5.勐腊县勐仑镇村镇规划建设服务中心
6.勐腊县勐仑镇交通和安全生产服务中心
7.勐腊县勐仑镇农业综合服务中心
8.勐腊县勐仑镇林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐仑镇2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休1人，退休43人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年度收入合计41,335,892.10元。其中：财政拨款收入40,335,892.10元，占总收入的97.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,000,000.00元，占总收入的2.42%。与上年相比，收入合计减少734,348.85元，下降1.75%。其中：财政拨款收入增加542,138.15元，增长1.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,276,487.00元，下降56.07%。主要原因是：1、勐仑生活垃圾处理设施改扩建项目专项资金，政府性基金预算财政拨款增加；2、除预算外单位拨付资金以外，本年所有资金纳入项目库，通过财政局授权支付，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年度支出合计41,466,204.57元。其中：基本支出19,153,185.22元，占总支出的46.19%；项目支出22,313,019.35元，占总支出的53.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少976,216.03元，下降2.30%。其中：基本支出增加209,329.13元，增长1.10%；项目支出减少1,185,545.16元，下降5.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是受疫情影响，许多项目都未能按时动工，已动工的部份项目也未能全部完工造成。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县勐仑镇机构正常运转的日常支出19,153,185.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,868,396.65元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,284,788.57元，占基本支出的6.71％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县勐仑镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,313,019.35元。其中：基本建设类项目支出15,525,581.25元。具体项目开支及开展工作情况：1、勐腊县2022年度勐仑镇曼边村委会塘角鱼养殖项目专项资金支付1,068,746.00元，该项目已完工；2、勐腊县勐仑镇大卡村2021年强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金支付3,496,678.76元，该项目工程量已达到80%；3、2022年涉农整合城子旅游停车场项目专项资金支付968,060.33，该项目已完工；4、勐仑镇城子村党建活动场所建设项目资金支付800,000.00元，该项目已完工；5、勐仑镇2021年城子村委会城子村小组旅游村寨建设项目资金支付359,281.15元，该项目已完工；6、勐仑镇2020年城子村委会城子村小组旅游村寨建设项目专项资金支付268,693.1元，该项目已完工；7、勐仑消防救援中队建设项目专项资金支付2,500,000.00元，该项目工程量已达到80%；8、勐仑镇生活垃圾处理设施改扩建项目专项资金支付3,304,669.87元，该项目工程量已达到90%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年度一般公共预算财政拨款支出35,930,781.47元，占本年支出合计的86.65%。与上年相比减少2,855,722.48元，下降7.36%，主要原因是受疫情影响，财政运转困难，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,914,405.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%。主要用于政府、财政行政、事业人员工资、人大会议、专项普查活动、统计抽样调查、民族工作专项、一般行政管理事务、其他组织事务、其他一般公共事务等各项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出162,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于平安建设示范村专项支出、城子村委会曼梭醒村民小组综治维稳工作补助经费、社戒社康人员补助等支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出718,162.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于群众文化人员工资、文化建设等各项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,900,146.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于事业单位、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位人员工资、基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、老年福利、中央自然灾害生活补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等各项支出；
9.卫生健康（类）支出2,954,937.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于行政单位基本医疗保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等各项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出3,027,115.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于其他城乡社区管理事务人员工资、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出、其他城乡社区等各项支出。
12.农林水（类）支出15,028,902.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.83%。主要用于农业、林业人员工资、农村道路建设、其他农业支出、森林生态效益补偿、一般行政管理事务、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民村委会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等各项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出47,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于占补平衡及增减挂钩项目种植工作；
19.住房保障（类）支出1,096,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于住房公积金、购房补贴等各项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出3,081,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于安全监管和消防事务方面等各项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为504,800.00元，支出决算为195,134.73元，完成年初预算的38.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算161,646.73元，占总支出决算的82.84%；公务接待费支出决算33,488.00元，占总支出决算的17.16%，具体是国内接待费支出决算33,488.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为504,800.00元，支出决算为195,134.73元，完成年初预算的38.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为161,646.73元，完成年初预算的108.63%；公务接待费支出决算为33,488.00元，完成年初预算的9.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费因疫情原因、规范接待行为无函不接待以及财政资金管控，部分开支未形成支出，相对比往年有所减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,093.82元，增长3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加31,580.82元，增长24.28%；公务接待费支出决算减少25,487.00元，下降43.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加因公务用车使用年限较长，维修次数增多，耗油量加大，所以支出较往年增加；减少的原因是公务接待费因疫情原因、规范接待行为无函不接待以及财政资金管控，部分开支为形成支出，相对比往年有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控，抗灾救灾、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种工作调研、工作检查、疫情防控等公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县勐仑镇2022年机关运行经费支出737,124.69元，比上年减少66,738.35元，下降8.30%,主要原因是：减少接待费、办公费等方面的支出。机关运行经费主要用办公费、公务接待费、公务交通补贴、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县勐仑镇资产总额5,850,765.25元，其中，流动资产3,520,216.31元，固定资产2,282,716.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10.00元，其他资产47,822.06元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,583,377.59元，其中固定资产减少225,427.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,124,567.63元，其中：政府采购货物支出47,630.00元；政府采购工程支出998,000.90元；政府采购服务支出78,936.73元。授予中小企业合同金额1,124,567.63元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282319056701111
