勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度部门决算
监督索引号53282311056600201000
勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县勐醒农场社区管理委员会是县委、县政府的派出机构，属正科级，经县委、县政府授权，承担勐醒农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对县委、县政府负责并报告工作。其主要工作是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关 的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本场域内经济和社会发展计划、财政预算、统计。负责乡村振兴，建设美丽农场。
3.管理本场域内公共管理和社会服务工作；负责社区居民社会保险和企业离退休人员管理；负责社区管理建设和服务；负责本场域内具有生活服务性质的社会公益性、服务性事业；负责本场域内企业生产和居民生活水电气的服务工作。
4.负责本场域内水利服务、河（ 湖）长制，组织、协调、指导防汛抗旱工作；负责组织协调开展场域道路、公路及桥梁管理、养护。
5.负责本场域内水源林管理、农业发展；负责公共防疫，动物防疫等。
6.管理本场域内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健 康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法制等工作。
7.负责维护本场区域内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。
8.强化社区公共管理职能。负责场域空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。
9.负责本社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服 务机构建设和管理。
10.做好社会救助和其他社会保障工作。负责场域内优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
11.领导下属工作机构和社区居民委员会的管理服务工作。
12.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役 工作。
13.承办县委、县政府和农场社区党委交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）班子建设。农场社区党委坚持以提升执政能力和服务能力为目标，不断加强班子建设。党委书记作为“第一责任人”，牢固树立社区党委集体领导，建立班子成员分工负责，分管领导具体负责的分工合作体系，充分发挥班子集体作用，抓好责任落实。坚持民主集中制原则，“三重一大”项目由农场社区党委、管委会班子集体决定。全年共组织召开党委会18次，党建工作专题部署会议2次，班子成员带队到基层调研2次。民主生活会2次。党委书记上党课2次参会62人次，其他班子成员讲党课7次参会128人次。理论学习中心组学习8期。班子成员宣讲党的二十大精神7次。通过学习使全体党员牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和组织纪律，坚决维护中央权威，在思想行动上同党中央保持高度一致。
(2)基层组织建设。一是开展民主评议党员。全体党员采用自评和党员互评等形式进行民主评议，118名党员评定为优秀，406名党员评定为合格，1名党员评定为不合格，11名预备党员不定等次；二是整顿软弱涣散基层党组织。三是管好用好农场挂钩支援工作人员和队伍。四是党员教育管理。五是党建带群建。
(3)意识形态工作。到11月10日，勐醒农场社区和农场公司新闻投稿已完成132篇，其中省级7篇（包括云南网4篇），州级51篇，其中西双版纳报40；县级74篇，完成率为132%；更新微信公众号123篇。并充分利用好各类意识形态阵地建设，运用好全场的“大喇叭”宣传各类政策、普及知识，用好传统媒体与新媒体，宣传好勐醒农场服务化正面舆论工作。
(4)党风廉政建设和反腐败工作。结合“重塑风清气正政治生态”专题教育活动，勐醒农场社区党委开展党风廉政教育党课1次。组织党员干部观看《零容忍》和《正风肃纪云南在行动》等系列廉政警示教育片。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政统计办公室、劳动和社会保障办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是勐腊县勐醒农场社区管理委员会(本级），其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员17人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度收入合计11,230,482.12元。其中：财政拨款收入11,230,482.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,615,189.07元，下降12.57%。其中：财政拨款收入减少1,615,189.07元，下降12.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机构改革，2022年所属单位减少，人员调出且人员经费减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度支出合计11,230,482.12元。其中：基本支出6,028,761.34元，占总支出的53.68%；项目支出5,201,720.78元，占总支出的46.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,615,189.07元，下降12.57%。其中：基本支出减少4,411,040.23元，下降42.25%；项目支出增加2,795,851.16元，增长116.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机构改革，2022年所属单位减少，人员调出且人员经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）机构正常运转的日常支出6,028,761.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,677,121.28元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,640.06元，占基本支出的5.83％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,201,720.78元。其中：基本建设类项目支出4,620,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、一般公共服务支出122,273.80元，主要用于人大换届选举工作、其他纪检监察事务支出、妇联工作、困难党员生活补助、村两委换届工作、综治维稳工作；
2、社会保障和就业支出3840元，主要用于残疾人保障金暨换届工作；
3、卫生健康支出413,606.98元，主要用于突发公共卫生事件应急处理疫情防控工作以及卫生健康事业；
4、农林水支出4,620,000.00元，主要用于勐醒农场天然橡胶基地建设项目，该项目现已完工；
5、自然资源海洋气象等支出2,000.00元，主要用于占补平衡及增减挂钩种植工作；
6、灾害防治及应急管理支出40,000.00元，主要用于中央自然灾害救灾工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出11,230,482.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,615,189.07元，下降12.57%，主要原因是由于机构改革，2022年所属单位减少，人员调出且人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出122,273.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于人员工资、人大会议、专项普查活动、统计抽样调查、民族工作专项、一般行政管理事务、其他组织事务、其他一般公共事务等各项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出518,483.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于退休人员工资、经费及在职人员社会保障缴费等；
9.卫生健康（类）支出731,821.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于行政单位基本医疗保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等各项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出9,568,137.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于在职人员、队干工资及公用经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于占补平衡及增减挂钩项目种植工作；
19.住房保障（类）支出247,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于住房公积金、购房补贴等各项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于安全生产工作经费；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,5000.00元，支出决算为24,825.00元，完成年初预算的99.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算24,825.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算24,825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,5000.00元，支出决算为24,825.00元，完成年初预算的99.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为24,825.00元，完成年初预算的99.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制招待费开支，杜绝铺张浪费，所以小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.00元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少16.00元，下降0.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是本单位杜绝铺张浪费，所以公务接待费基本持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种工作调研、工作检查、疫情防控等公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）2022年机关运行经费支出351,640.06元，比上年减少38,660.40元，下降9.91%,主要原因分析减少接待费、办公费等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐腊县勐醒农场社区管理委员会（本级）资产总额2,609,843.03元，其中，流动资产12,345.53元，固定资产2,562,471.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产35026.28元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310,756.09元，其中固定资产增加592,270.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额181,281.71元，其中：政府采购货物支出165,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,681.71元。授予中小企业合同金额181,281.71元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282311056600201111
