勐腊县勐捧中学2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282306036003101000
勐腊县勐捧中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
勐腊县勐捧中学实施初中义务教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业接班人。学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，致力于提高教育教学质量，在教法创新、教育技术、教学评价等方面潜心研究，努力探索乡村教育的特色之路。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、教科室、政教处、办公室、安全办、总务处、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐腊县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生810人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
勐腊县勐捧中学秉承“重德、严纪、务实、创新”的校训，牢记“讲情义、守道德、明事理、勤学思”的办学宗旨，以“垂范、爱生、奉献、合作”的教风，培育“勤奋、善良、文明、活泼”的学风，扎根边疆教育，坚守“立德树人”的初心，努力探索乡村教育的特色之路，为勐腊县基础教育事业做出更大的贡献。现结合我校实际情况确定2024年学校重点工作是：
1.做好教学任务计划，制定教学目标，教学要继续夯实基础，确保全面提升。初一初二年级教学成绩指标较上年要有所突破；初中毕业生考试力争综合排名再创佳绩。
2.认真落实学生资助工作，精准资助家庭经济困难学生，资助率达到100％，减轻困难学生家庭经济负担，贯彻落实控辍保学相关政策。
3.做好德育工作，走近学生。明确德育主阵地仍然是课堂教学，全体教师都要肩负德育工作责任，寓德育于课堂之中，走进并净化学生心灵。
4.全面推进“平安校园”创建。健全校园安全体系，全面提升校园安全防范能力，有效遏制矛盾纠纷、风险隐患、安全事故发生。加大对防溺水、防交通事故、防侵害等宣传力度。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县勐捧中学2024年度收入合计14,655,364.77元。其中：财政拨款收入14,464,584.77元，占总收入的98.70％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入190,780.00元，占总收入的1.30％。
与上年相比，收入合计减少546,598.05元，下降3.60％。其中：财政拨款收入减少398,418.05元，下降2.68％；上级补助收入减少0.00元，下降0.00％；事业收入减少0.00元，下降0.00％；经营收入减少0.00元，下降0.00％；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00％；其他收入减少148,180.00元，下降43.72％。主要原因是2024年事业单位基础性绩效工资未纳入年初预算；单位职业年金缴费支出采取记账方式管理；其他收入中2024年秋季学期学生课后服务费未收取，故本年收入决算数减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县勐捧中学2024年度支出合计14,867,324.77元。其中：基本支出12,528,917.21元，占总支出的84.27％；项目支出2,338,407.56元，占总支出的15.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少298,698.05元，下降1.97％。其中：基本支出减少300,895.68元，下降2.35％；项目支出增加2,197.63元，增长0.09％；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是2024年事业单位基础性绩效工资未纳入年初预算；单位职业年金缴费支出采取记账方式管理；其他收入中2024年秋季学期学生课后服务费未收取，故本年支出决算数减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐腊县勐捧中学机构正常运转的日常支出12,528,917.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,322,393.27元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,523.94元，占基本支出的1.65％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐腊县勐捧中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,338,407.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年城乡义务教育补助公用经费26,555.04元，主要用于维持我单位正常运转的电费、邮电费、维修（护）费、办公费、差旅费等。
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第一批中央直达资金813,480.15元，主要用于维持我单位正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、 其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2024年第二批城乡义务教育补助经费（公用经费）直达资金138,856.05元，主要用于维持我单位正常运转的办公费、维修（护）费、物业管理费、 其他商品和服务支出等。
2024年第一批中央直达资金义务教育家庭经济困难学生生活补助资金379,250.00元，主要用于我单位对学生生活补助、助学金支出以及其他对个人和家庭的补助支出。
2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金直达资金426,125.00元，主要用于我单位对学生生活补助、助学金支出以及其他对个人和家庭的补助支出。
2024年城乡义务教育补助经费第一批（校舍安全、特岗、乡村教师综合奖补）中央直达资金498,363.55元，主要用于对学校校舍维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。
2024年重大传染病（艾滋病)中央补助经费4,984.75元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生服务有关工作。
2023年城乡义务教育公用经费清算资金40,795.63元，主要用于维持我单位正常运转的水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费等。
义务教育课后服务专项资金9,997.39元，主要用于开展丰富多彩的课后服务活动，促进学生全面发展，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动的补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县勐捧中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,464,584.77元，占本年支出合计的97.29％。与上年相比减少398,418.05元，下降2.68％，完成年初预算的130.81％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出11,515,796.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61％，完成年初预算的149.42％。主要用于教职工工资福利支出，对个人和家庭的补助，如学生生活补助、助学金等，学校正常运转所需教学设施设备、办公用品等办公费、水费、电费、差旅费、学生宿舍和学校附属工程等项目维修（护）费等各项支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调整，城乡义务教育补助经费、助学金等未纳入年初预算安排。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,111,823.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69％，完成年初预算的84.81％。主要用于主要用于事业单位养老支出、离退休人员支出、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等各项支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险政策变化，单位职业年金缴费支出采取记账方式管理。
9.卫生健康（类）支出934,938.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46％，完成年初预算的83.84％。主要用于事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险政策变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出902,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24％，完成年初预算的97.52％。主要用于教职工住房保障支出、住房改革支出、住房公积金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变化。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的0.85％；支出决算较上年增加500.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00％，完成年初预算的0.85％。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加500.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元，支出决算为500.00元，完成年初预算的0.85％，支出决算较上年增加500.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的0.85％。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待标准，无公文、函类公务活动不予安排接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加500.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级来文开展考察督导工作，公务接待次数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到学校开展干部考察工作、2024年秋季学期控辍保学专项督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县勐捧中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县勐捧中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐腊县勐捧中学资产总额14,351,175.55元，其中，流动资产524,838.09元，固定资产13,826,334.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,387,700.04元，其中固定资产减少1,635,862.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额69,580.00元，其中：政府采购货物支出69,580.00元；政府采购工程0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69,580.00元，其中：授予小微企业合同金额69,580.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282306036003101111
