勐腊县园林绿化管理所2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15

勐腊县园林绿化管理所2019年度部门决算公开报告 

 

第一部分  勐腊县园林绿化管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县园林绿化管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县园林绿化管理所是直接为勐腊县市民服务的园林绿化事业单位。宣传贯彻执行《城市绿化条例》等法规,管理城市园林绿地,美化城市环境。负责城市绿地系统规划建设、管理与维护,管理、维护城市路灯设施,拟定公园、绿地、广场绿化发展规划,对损坏城市绿化、路灯设施的行为进行查处。

(二)2019年度重点工作任务介绍

为完善城市基础设施,进一步优化我县人居环境,创建国家园林县城,全面打造环境优美、文明整洁、和谐平安的城市形象,打造“澜湄国界·纯粹勐腊”的城市新名片。一年以来,在局领导的大力支持下,我所全体干部职工精诚团结,扎实工作,开拓创新,全面贯彻落实科学发展观,坚定不移地执行县住建局的各项部署。严格执行国家法律、法规和政策。经过全体干部职工共同努力,使我县的绿化、亮化建设和管护都取得了一定成绩。现将勐腊县园林绿化管理所2019年工作开展情况总结如下:

    一:基本情况

1、绿化面积:全城绿化面积19万平方米。

2、管理路灯:全城路灯管理1849盏。

    二、工作完成情况

    1、加强检查监督绿化管理。按照《城市绿化养护标准》要求,绿化管理所每天对县城绿化管养进行检查监督,通过对工作岗位的检查及考核的方式,进行全方位的管理,坚持完成了县城区绿化带内的垃圾清理(2次/天)、绿化造型树整形修剪(1-2次/月)、除草松土(3次/季度)、每年的11月至次年4月进行浇水(4车次/天,)、绿化设施维修等多方面的工作,除两个公园外,全年绿化养护管理面积达19万平方米。

    2、加强整形修剪。城区行道树变化无常,我所根据当时的实际情况,通过采取不定期的方式修剪,完成青年路油棕树、椰子树;北路油棕树、小叶榕;南路雨树、红花葡桃;正街椰子树;景岗街大王棕;曼它拉路印度紫檀和重阳木的重修。一年来修剪行道树共达15次,修剪行道树1600株。清运垃圾55次车辆,共运垃圾250吨;有效提高了县城绿化树景观的整体效果,为迎国家级园林城市检查,组织98人对新城区2号路进行缺塘补苗71423株,大大提高了城市绿化。

     3、加强病虫害防治及登革热防控。我县是高温潮湿地区,易发病虫害,防治工作不断加重。在防治工作中以预防为主,综合防治。一是根据情况,对绿化树病虫害进行防治,首先对绿化树修剪清理,清除病残枝、枯枝干叶,然后烧毁处理,最后用农药喷洒,如出行严重情况的连续喷洒农药2—3轮次,要求防治到见效为主。通过多次的加强防治,完成曼它拉路重阳木和南路红花葡桃树的病虫害防治9次;清理北路榕树上菟丝子6次;二是加强登革热防控。针对登革热疫情对住建部门3个住宿区、2个办公区及全县所有绿化区域采取定期或不定期的根据情况进行登革热防控。

     4、加强路灯维修工作。一年来,我们根据创园、创生态、创卫指标要求,对县城街道路灯及时进行维修管理,利用晚上的时间加强巡逻检查,发现损坏的白天进行及时维修,主要是维修或更换电缆线、镇流器、接触器、时控开关及灯泡等器材,维修完成152盏路灯。

    5、工程项目绿化建设

    2019年共进行了4个项目的绿化初步验收,分别为:勐腊新城雨林大道、青年路、中心路、曼它拉路绿化初步验收;3个项目的绿化验收,分别为:金领尚城、新城农贸市场、滨水景观绿化验收;滨河路路灯验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县园林绿化管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:勐腊县园林绿化管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县园林绿化管理所2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员35人,主要是政府购买岗位人员。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县园林绿化管理所2019年度收入合计4,381,679.69元。其中:财政拨款收入4,381,679.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年3,066,707.51元对比1,314,972.18元,增30.01%。变动原因: 1、2019新增政府购买岗位人员35人;2、调基本工资及津贴补贴。

二、支出决算情况说明

勐腊县园林绿化管理所2019年度支出合计4,291,679.69元。其中:基本支出3,781,679.69元,占总支出的88.12%;项目支出510,000.00元,占总支出的11.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年3,055,707.51元对比增加1,235,972.18元,增28.8%,主要原因分析  1、2019新增政府购买岗位人员35人;2、调基本工资及津贴补贴。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县园林绿化管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,781,679.69元。与上年2,202,707.51元对比增加1,578,972.18元,增41.75%,主要原因分析:1、2019新增政府购买岗位人员35人2、调基本工资及津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.41%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县园林绿化管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出510,000.00元。与上年853,000.00元对比减343,000.00元,主要原因分析:减少40.21%。变动原因:2018年聘用人员工资未纳入预算,项目经费用于支付聘用人员工资;2019年根据2018年10月10日《勐腊县人民政府第十五届人民政府第34次常务会议》,会议同意县园林绿化管理所新增35名政府购买岗位人员。

2019年具体项目开支及开展工作情况:

1、项目开支情况:共510,000.00元(其中绿化管理经费300,000.00元,城维费21,000.00元),用于其他社会保障缴费43,019.25元,办公费258.00元,电费110,932.93元,物业管理费8,000.00元,维护费88,311.00元,其他交通费用255,829.59元,其他商品和服务支出3,649.23元。

2、开展工作情况:勐腊县园林绿化管理所主要负责管理勐腊县城区18.6万平方米绿化面积及全城1784盏路灯。经过项目资金的投入,完善了城市基础设施,进一步优化我县人居环境,创建国家园林县城夯实基础,全面打造环境优美、文明整洁、和谐平安的城市形象,打造“澜湄国界·纯粹勐腊”的城市新名片。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县园林绿化管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出4,291,679.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年3,055,707.51元对比增加1,235,972.18元,增28.8%,主要原因分析  1、2019新增政府购买岗位人员35人;2、调基本工资及津贴补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

   4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出454,953.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%

主要用于事业单位离退休225,785.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出156,354.56元、机关事业单位职业年金缴费支出26,071.60元、死亡抚恤46,742.20元;

9.卫生健康(类)支出163,103.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%

主要用于事业单位医疗95,924.72元、公务员医疗补助67,178.60元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

11、城乡社区(类)支出3,534,705.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%

主要用于工资福利支出2,981,422.90元, 商品和服务支出543,672.11元,资本性支出 9,610.00元;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

19. 住房保障(类)支出138,918.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%

主要用于在职人员公积金支出;  

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县园林绿化管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:积级响应国家厉行节约的号召,节约开支,尽可能不产生三公经费支出,能做的工作一起做,能办的事一起办,提高节约率。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:积级响应国家厉行节约的号召,节约开支,尽可能不产生三公经费支出,能做的工作一起做,能办的事一起办,提高节约率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

勐腊县园林绿化管理所没有因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

勐腊县园林绿化管理所没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

勐腊县园林绿化管理所没有公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

勐腊县园林绿化管理所没有国内接待费支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

勐腊县园林绿化管理所没有国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县园林绿化管理所2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年0.00元对比无变动。

勐腊县园林绿化管理所没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县园林绿化管理所资产总额249,899.82元,其中,流动资产167,715.33元,固定资产386,527.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年461,718.60元相比,本年资产总额减少211,818.78元,其中;流动资产减少82,913.73元,固定资产增加9,610.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

249,899.82

167,715.33

 

 

331.800.00

 

54,727.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额9,610.00,其中:政府采购货物支出9,610.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,610.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)我单位自评分:99.475分,自评结果为优。通过自查自评情况综合评定:勐腊县园林绿化管理所2019年项目经费使用,符合国家方针政策和财政资金的支持方向和范围,符合加强和创新社会管理的客观需要,项目管理能够遵循建设工程四项制度,项目目标和组织实施计划明确,资金使用取得成效明显。综合评价得分99.475分,评价结果为优。

   (二) 2019年部门整体支出绩效自评报告

项目概况

1.项目基本情况

1.1单位基本情况勐腊县园林绿化管理所是勐腊县住房和城乡建设局下属事业单位,主要负责宣传贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等法规,管理勐腊县城区的园林绿地,美化、亮化城市环境,城市园林绿地系统规划、绿地设计、绿地管理与维护、城市绿化工程设计、绿地设计、城市广场工程设计。2019年末,我所在职在编人员12人,政府购买岗位人员35人。绿化所共管理县城公共绿地18.6万平方米,路灯1784盏。根据《勐腊县财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价自评的通知》(腊财绩字[2019]1号),我所成立了自查自评领导小组,办公室设在单位办公室,专门负责项目资金申请、使用及项目实施等整个过程的执行情况监督、检查。

1.2项目基本情况和项目的实施依据: 2019年拨入项目经费60万元,其中绿化管理经费30万元、城维费30万元。按照项目管理规定,我所严格执行项目财经管理和审批制度,我所对整个项目资金进行统筹安排。在项目实施过程中,按照专款专用原则,逐步开展各项工作。

1.3项目主要内容和范围:绿化管理经费用于县城区18.6万平方米公共园林绿地的绿化树木城市古树名木等日常维护管理工作等支出;城维费用于县城区路灯电费及维护费等的支出。

1.4项目实质和意义:通过对绿化管理及城维费资金投入,全面推进市城区环境综合整治,美化城市环境,为改善城市生态环境,提高人民群众生活质量,构建和谐社会,加快城市园林绿化建设步伐,完善城市功能,提高城市管理水平,实现城市的可持续发展。

营造全民参与的良好氛围,巩固提升各级创建成果,美化城市环境,夯实生态创建基础条件,提高群众环境满意率,努力提升区域环境质量,促进生态功能区县域生态环境质量,建立健全省级生态文明县,最终实现生态文明和谐社会。

2.项目的绩效目标

 2.1项目绩效总目标:完善城市环境,促进城市经济社会发展,提升人居环境。通过2019年绿化管理及城维费资金的使用、制度建设和执行情况,以及取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进意见和建议。通过绩效评价,完善制度,创新机制,加强管理,强化监督,保证项目资金使用管理的规范性,为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。

2.2项目绩效阶段目标:做好县城区18.6万平方米公共园林绿地的绿化树木、城市路灯设施、城市古树名木等日常维护管理工作。2019年在已取得成效基础上,进一步美化亮化城市环境,建立完善长效管理机制,力求巩固提升国家级生态县,保证群众对环境状况满意率达95%以上。

3.围绕绩效目标的组织实施情况

3.1工作组织。

为确保此次工作顺利推进,结合勐腊县生态立州战略领导小组,我所成立项目绩效评价工作组,负责该项工作的组织领导和实施。具体人员名单如下:

 长:王晓刚   勐腊县园林绿化管理所所长

 员:张菊松   勐腊县园林绿化管理所会计

             勐腊县园林绿化管理所出纳

领导小组下设办公室,办公室设在勐腊县园林绿化管理所办公室,负责绩效评价的日常工作。

3.2绩效评价工作过程。

勐腊县园林绿化管理所成立评价工作小组,按照绩效评价暂行办法,制定绩效评价工作方案,对照分析绩效评价体系,及时开展绩效评价工作的资料收集、信息填报、自查自评工作。绩效评价工作小组对资料进行审查核实和质量把关,并实地逐一检查核实了项目实施情况,对2019年绿化管理经费及城维费支出情况进行了核查,征求主管局意见,综合分析并形成评价结论。

3.3年度绩效跟踪工作情况

勐腊县园林绿化管理所遵循科学规范、公正公平、实事求是、分级分类、绩效相关工作原则,对2019年度绿化管理经费及城维费进行绩效评价。

绩效评价方法主要采用数据统计法、投入分析法、效益分析法、客观比较法、公众评判法等。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级,总分≥90分为优、90>总分≥80分为良、80>总分≥60分为中、总分<60为差。

3.4绩效评价指标分析情况

项目投入情况分析

2019年,财政拨入项目经费共600,000.00元(其中绿化管理经费300,000.00元,城维费30,000.00元),项目支出510,000.00元(其中绿化管理经费300,000.00元,城维费210,000.00元),用于其他社会保障缴费43,019.25元,办公费258.00元,电费110,932.93元,物业管理费8,000.00元,维护费88,311.00元,其他交通费用255,829.59元,其他商品和服务支出3,649.23元。

项目业务管理

      按照国家项目管理要求,办理完善项目相关手续,结合项目实施计划、方案和进度,按步骤、按阶段进行项目实施。项目实施过程由专人负责,严格按照项目管理规程,执行了项目计划、项目管理等,全面了解项目实施过程,对工作质量进行了检查核实,项目实施质量过关、资金使用和管理符合规范、建设成效明显。

项目财务管理

对项目资金使用情况和日常财务管理情况进行监督检查。建立项目组织管理小组,严格按照项目管理规程,严格执行财经管理等规定,严把项目建设质量关、资金使用关,制定项目资金使用等管理制度,建立完善了项目管理台帐,项目资金专项、独立核算,做到项目资金专款专用,使资金投入充分发挥效能作用。

项目产出情况分析

坚持完成了县城区绿化带内的垃圾清理(2次/天)、绿化造型树整形修剪(1-2次/月)、除草松土(3次/季度)、每年的11月至次年4月进行浇水(4车次/天,)、绿化设施维修等多方面的工作,除两个公园外,全年绿化养护管理面积达19万平方米。

    加强整形修剪。城区行道树变化无常,我所根据当时的实际情况,通过采取不定期的方式修剪,完成青年路油棕树、椰子树;北路油棕树、小叶榕;南路雨树、红花葡桃;正街椰子树;景岗街大王棕;曼它拉路印度紫檀和重阳木的重修。一年来修剪行道树共达15次,修剪行道树1600株。清运垃圾55次车辆,共运垃圾250吨;有效提高了县城绿化树景观的整体效果,为迎国家级园林城市检查,组织98人对新城区2号路进行缺塘补苗71423株,大大提高了城市绿化。

    加强病虫害防治及登革热防控。我县是高温潮湿地区,易发病虫害,防治工作不断加重。在防治工作中以预防为主,综合防治。一是根据情况,对绿化树病虫害进行防治,首先对绿化树修剪清理,清除病残枝、枯枝干叶,然后烧毁处理,最后用农药喷洒,如出行严重情况的连续喷洒农药2—3轮次,要求防治到见效为主。通过多次的加强防治,完成曼它拉路重阳木和南路红花葡桃树的病虫害防治9次;清理北路榕树上菟丝子6次;二是加强登革热防控。针对登革热疫情对住建部门3个住宿区、2个办公区及全县所有绿化区域采取定期或不定期的根据情况进行登革热防控。

    加强路灯维修工作。一年来,我们根据创园、创生态、创卫指标要求,对县城街道路灯及时进行维修管理,利用晚上的时间加强巡逻检查,发现损坏的白天进行及时维修,主要是维修或更换电缆线、镇流器、接触器、时控开关及灯泡等器材,维修完成152盏路灯。

    工程项目绿化建设

    2019年共进行了4个项目的绿化初步验收,分别为:勐腊新城雨林大道、青年路、中心路、曼它拉路绿化初步验收;3个项目的绿化验收,分别为:金领尚城、新城农贸市场、滨水景观绿化验收;滨河路路灯验收。

项目的效果分析:

加强检查监督绿化管理 、整形修剪、病虫害防治及登革热防控及路灯维修工作,有效提高了县城绿化树景观的整

4、综合评价情况及评价结论

2019年在上级领导的关心、支持和帮助下,紧紧围绕“十二五”总体规划,明确了工作目标,认真遵循“三个代表”重要指导思想,按照全年的工作计划安排,全所职工积极开展工作,经过努力,达到预期目标。

综合以上取得成绩,我单位自评分:99.475分,自评结果为优。通过自查自评情况综合评定:勐腊县园林绿化管理所2019年绿化管理经费及城级费的使用符合国家方针政策和财政资金的支持方向和范围,符合加强和创新社会管理的客观需要,项目管理能够遵循建设工程四项制度,项目目标和组织实施计划明确,资金使用取得成效明显。综合评价得分99.475分,评价结果为优。

5、主要经验及做法

5.1统筹规划,坚持生态经济社会全面发展。

     以可持续发展理论为指导,充分考虑区域社会、经济与资源、环境的协调发展促进人与自然和谐共处,实现经济、社会和环境的“共赢”。 坚持物质文明、精神文明、政治文明、生态文明相协调,处理好上层建筑与经济基础、生产力与生产关系、效率与公平的关系。从勐腊县生态环境和经济发展的实际出发,立足当前、着眼长远,处理好保护与发展、近期和远期、局部与全局的关系,循序渐进,分步实施,把生态环境保护与区域经济发展相结合,做到科学分析、统筹规划、因地制宜、突出重点、便于操作、量力而行。

     5.2建立制度,规范管理,确保资金投入效能作用。

结合绿化管理工作实际,统筹兼顾各项事宜,合理安排各项支出、有效管理资金,切实保障工作正常开展。建立财经管理制度,严格执行国家有关规定,杜绝项目资金挪用挤占等行为,保证资金专款专用和收支平衡。严格项目的规范性、严肃性。

6.存在的问题和建议

园林绿化工作是一项平凡而艰巨的工作,2019年度虽然做了一些工作,取得了一些成绩,但离党和人民的要求及城市日趋发展的差距还很大,由于经费缺口较大,严重影响了园林绿化工作的正常开展。同时我县正在努力创建国家级园林城市,现在的管理条件和人员已无法达到所要求的标准,为科学、系统、规范的管理好勐腊县园林绿化工作,2020年我所将加强职工的专业理论知识,不断提高职工业务素质和服务能力;进一步完善园林绿化管理所的制度,加强监督管理,积极做好全县的绿化、路灯、古树名木保护管理工作;补充调整创园工作人员,细化创园工作,不断提高创园工作效力,坚持完成全县创建国家级园林城市任务。

        (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

勐腊县园林绿化管理所表.xls