勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算公开报告

作者 :苏建玲 来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-13

勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻落实国家、省,州有关住房和城乡建设局管理的法律、法规和方针政策;起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策;制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查; 会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2、承担推进建筑节能和城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的措施并监督实施,组织实施重大节能项目。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

4、承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策并指导实施。

5、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划井指导实施;会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6、 承担城乡规划管理的责任。拟订城乡规划的规章制度和政策;组织编制县域城镇体系规划;指导城乡规划编制并监督实施;负责城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施; 会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街) 的保护和监督管理工作;参与土地利用总体规划的审查。

7、承担监督实施工程建设标准的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度;监督执行公共服务设施(不含通信设施) 建设标准;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

8、监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作;指导城市地下空间的开发利用。

9、指导城市建设管理工作。拟订城市建设的政策、规划并监督实施,指导城市政公用设施建设安全运营和应急管理,指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇(含农场连队)规划编制、农村住房建设和安全危房改造,指导小城镇和村庄人居环境治理污水和垃圾处理设施建设;负责农村居民通用图的设计及推广;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

11、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执执行;组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理;负责住房和城乡建设领域的执法稽查。

12、拟订风景名胜区的发展规划、管理制度并指导实施;负责风景名胜区的审查报批和监督管理;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作。

13、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗展设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险的相关工作;负责农村地震安居工程的监督管理。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、深入开展提升城乡人居环境行动

(1)完善基础设施。一是继续抓好滨水景观、创建国家级园林县城等重大建设项目的推进工作;推进南腊大道、曼纳伞大道等市政道路的建设。二是加快推进农村基础设施建设。完善农村人居环境治理项目的审批及采购手续,全面推进项目建设,以示范村建设项目建设为重点,完善25个村寨的农村污水、生活垃圾、亮化等基础设施建设,补齐农村人居环境突出短板,有效解决农村人居环境脏乱差的问题。

(2)加大市容环境整治力度。按照城市精细化管理的标准和要求,加强日常巡查监管,持续深入开展夜间烧烤、户外广告设置、跨店经营、违章占道等整治行动,全力确保城区市容环境整洁、有序。

(3)继续深化扬尘治理。切实加强各类施工工地和建筑垃圾、渣土管理,采取签订责任状,强化管理手段,确保工程运输车上路前,需加盖防护膜紧闭,防止沙石掉落。建立健全全覆盖巡查和联合执法等制度,渣土运输车通行路段着重治理洒落污染,从源头上杜绝类似滴、漏、撒现象发生,从而降低环卫工人劳动强度及环卫工作成本。同时定期冲洗道路,控制扬尘;对工地出入口匝道等易出现卫生问题区域安排专人清扫保洁,共同维护好整洁干净的城市环境。

 (4)加大违法建筑的查处力度。继续加强巡查,及时发现违法建设行为,根据《云南省违法违规处置规定》等相关法律法规,依法立即组织断水断电,条件成熟的按程序依法进行强制拆除,并在全县范围内展开,确保工作成效得到巩固,逐步提升。

2、进一步完善规划编制工作

抓好勐腊(磨憨)重点开发开放试验区城乡建设总体规划、控制性详细规划及勐腊县城市雨水排涝、综合交通、海绵城市、地下综合管廊专项规划等城市专项规划的编制、报批工作。按照城乡“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”,加强规划管理,强化规划实施,发挥规划管控工作,努力建设宜居宜业宜游的人居环境。加快城市设计和城市双修,增强城市风貌塑造,加强村庄规划管理和民族建筑风貌建设。严格执行规划审查制度,严格把好规划项目的预审、审查、报批关。建立高效便捷的规划审批服务机制,优化办事程序,理顺内部管理职能,提升办事效率、工作效能。积极争取财政支持,确保各项规划编制工作顺利开展。

3、进一步加强建筑施工质量安全管理工作

继续深化施工安全专项治理,控制事故多发的源头。继续抓好防高坠、防坍塌、防触电、防火灾及起重机械的施工安全监管力度,完善管理制度,从源头上防止安全事故的发生,抓好制度落实,强化施工安全生产管理,督促企业抓好从业人员素质的提高,增强建筑从业人员的安全意识和安全操作技能,切实规范持证上岗制度,提高工程建设安全质量水平。

4、保持房地产平稳健康发展

认真贯彻落实国家和省、州房地产工作的各项决策部署,多措并举促进房地产业平稳健康发展。一是加强房地产市场监管。加大监测力度,坚决抑制投资投机性购房,同时,做好房地产去库存工作,消化商品房库存,防范市场风险。二是加快建立住房制度长效机制。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,严厉打击房地产开发企业和中介机构的违法违规行为,维护房地产市场秩序。三是提高物业服务管理水平。加快完善物业服务标准和规范,开展物业服务市场专项整治和平安小区创建,进一步规范物业服务企业经营行为,有效解决群众反映的管理水平低下、服务态度差、行为不规范等问题,促进物业管理、服务工作逐步走向标准化、专业化的发展轨道。

5、进一步强化居民住房保障工作

抓好以公租房分配为重点城镇保障性住房工作,加强城镇保障性住房受保障对象的审核管理机制,确保保障房分配公开公平公正、应保尽保,切实让最需要住房的人群得到保障。

6、进一步加强机关作风建设,着力提高队伍素质

要站在执政为民的高度,深刻认识加强和改进机关作风建设的重要意义,从加强学习培训、健全工作机制、强化监督管理、提升队伍素质入手,切实解决机关作风建设中存在的各种问题,着力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、清正廉洁的机关干部队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员45人,主要是政府购买人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年度收入合计156,413,363.69元。其中:财政拨款收入86,826,858.29元,占总收入的55.51%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入69,586,505.40元,占总收入的44.49%。与上年对比增加了5419027.05元,增长3.59%,主要原因分析:2130504科目农村基础设施建设增加了4,186,362.00元

二、支出决算情况说明

勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年度支出合计160,450,314.97元。其中:基本支出6,000,854.91元,占总支出的3.74%;项目支出154,449,460.06元,占总支出的96.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加了43607771.13元,增长了37.32%,主要原因分析:2120399科目其他城乡社区公共设施支出增加;2120811科目公共租赁住房支出增加;2130504科目农村基础设施建设支出增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县住房和城乡建设局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,000,854.91元。与上年对比减少了10330027.20元,降低了63.26%,主要原因分析:2120101科目行政运行里商品与服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县住房和城乡建设局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出154,449,460.06元。与上年对比增加了53937798.33元,增长了53.66%,主要原因分析:2120399科目其他城乡社区公共设施支出增加;2120811科目公共租赁住房支出增加;2130504科目农村基础设施建设支出增加。具体项目开支及开展工作情况:2120399科目其他城乡社区公共设施支出范围为办公费、维修维护费、委托业务费、基础设施建设,2019年我单位开展了六个项目分别为:特色乡镇及传统村落、创建国家级园林县城相关服务费、城镇保障性住房专项资金、西双版纳国家级风景名胜区勐腊景区详细规划、违建别墅拆迁费、金汇大厦建设节前稳定农民工工资保障金及过渡安置费,六个项目中完成本年度绩效目标项目四个,城镇保障性住房专项资金因住户廉租房补贴审核出现信息错误,延迟重审而导致拖后,未完成;违建别墅拆迁费因剩余资金不足于拨付,导致资金剩余,未完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出79,834,381.99元,占本年支出合计的49.76%。与上年对比增加了40091502.99元,增长了100.88%,主要原因分析2120399科目其他城乡社区公共设施支出增加;2120811科目公共租赁住房支出增加;2130504科目农村基础设施建设支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,264.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2011102科目一般行政管理事务7,264.00元

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出873,117.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于2080504科目未归口管理的行政单位离退休592860.78元;2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出254451.84元;2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出25804.88元

9.卫生健康(类)支出304,211.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于2101101科目行政单位医疗174659.6元;2101103科目公务员医疗补助127051.6元;2101601科目老龄卫生健康事务2500元

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出64,715,036.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于2120101科目行政运行4553669.49元;2120102科目一般行政管理事务700000元;2120104科目城管执法163712.6元;2120199科目其他城乡社区管理事务支出2339588元;2120201科目城乡社区规划与管理798000元;2120303科目小城镇基础设施建设5122725元;2120399科目其他城乡社区公共设施支出50991488.4元;2120501科目城乡社区环境卫生45852.92元

12.农林水(类)支出4,635,962.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于2130504科目农村基础设施建设4186362元;2130599科目其他扶贫支出449600元

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2169999科目其他商业服务业等支出50000元

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出1,718,186.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于2210105科目农村危房改造634713.39元;2210106科目公共租赁住房376740元;2210107科目保障性住房租金补贴325260元;2210199科目其他保障性安居工程支出34800;2210201科目住房公积金272356.72元;2210399科目其他城乡社区住宅支出74316.66元

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出7,530,604.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于2299901科目其他支出7530604.11元

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元,支出决算为46,927.02元,完成预算的23.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33,147.02元,完成预算的16.57%;公务接待费支出决算为13,780.00元,完成预算的6.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》和自治州关于规范 “三公”经费管理的有关文件精神,勐腊县住房和城乡建设局进一步加强预算执行管理,努力降低行政运行成本,推进“三公”经费管理规范化和制度化,实现“三公”经费只减不增目标,切实压缩“三公”经费规模。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,360.00元,下降11.94%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少6,200.00元,下降15.76%;公务接待费支出决算减少160.00元,下降1.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求的要求,所以今年我单位的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出进行了压减。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出33,147.02元,占70.64%;公务接待费支出13,780.00元,占29.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33,147.02元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,147.02元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人居环境提升工作、农村危房改造工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,780.00元。其中:

国内接待费支出13,780.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次233人(其中:外事接待人次0人)。主要用于行政运行工作、 行政管理事务(人居环境提升工作、扶贫及农村危房改造工作)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县住房和城乡建设局(本级)2019年机关运行经费支出304,711.97元(其中:行政单位304,711.97元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比增加了195868.49元,增长179.95%,主要原因分析:我单位2019年度新录用公务员2名,县内调入1名,2019年度人居环境提升工作、扶贫及农村危房改造工作需到各乡镇进行检查,其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费68951.23元、维修(护)费2878元、公务接待费6070元、工会经费41454.72元、公务用车运行维护费15558.02元、其他交通费用169800元

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县住房和城乡建设局(本级)资产总额451862270.5元,其中,流动资产123178612元,固定资产85503140.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程243180518.01元,无形资产14400元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比增长19.85%,本年资产总额增加74826674.78元,其中;流动资产减少26709821.84元,固定资产增加3855874.51元,对外投资及有价证券无增减变动,在建工程增加97695022.14元,无形资产增加14400元,其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

451876670.53

123178612

85503140.52

79823442.52

337800

0 

5341898

0

243180518.01

14400

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额56,898.00,其中:政府采购货物支出56,898.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额56,898.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

截至20191231日,勐腊县住房和城乡建设局(本级)决算报表中资产总额412867607.67元,其中,流动资产123178612元,固定资产46508477.66元,对外投资及有价证券0元,在建工程243180518.01元,无形资产0元,其他资产0元。公开报告中资产总额451862270.5元,其中,流动资产123178612元,固定资产85503140.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程243180518.01元,无形资产14400元,其他资产0元。固定资产总额与决算公开报告中数据不一致原因为:决算报表中的非流动资产计数仅计算了固定资产净值,而决算公开报告以原值进行公开,产生差异数39009062.86元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

勐腊县住房和城乡建设局情况说明里不涉及专用名词。

勐腊县住房和城乡建设局(本级)表.xls