勐腊县园林绿化管理所2020年部门预算编制说明

作者 :张菊松 来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-29

勐腊县园林绿化管理所2020年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县园林绿化管理所部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财建字〔2020〕112 号)及勐腊县住房和城乡建设局关于勐腊县园林绿化管理所2020年部门预算的批复(腊建字〔2020〕11 号)的相关要求,现将勐腊县园林绿化管理所2020年部门预算公开如下:

第一部分  勐腊县园林绿化管理所概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县园林绿化管理所是直接为勐腊县市民服务园林绿化的事业单位。宣传贯彻执行《城市绿化条例》等法规,管理城市园林绿地,美化城市环境。负责城市绿地系统规划建设、管理与维护及城市路灯设施管理、维护,拟定公园、绿地、广场绿化发展规划,对损坏城市绿化、路灯设施的行为进行查处。

二、机构设置情况

2019年独立编制机构1个,独立核算机构1个。

三、重点工作概述

为完善城市基础设施,进一步优化我县人居环境,创建国家园林县城,全面打造环境优美、文明整洁、和谐平安的城市形象,打造“澜湄国界·纯粹勐腊”的城市新名片。一年以来,在局领导的大力支持下,我所全体干部职工精诚团结,扎实工作,开拓创新,全面贯彻落实科学发展观,坚定不移地执行县住建局的各项部署。严格执行国家法律、法规和政策。经过全体干部职工共同努力,使我县的绿化、亮化建设和管护都取得了一定成绩。现将勐腊县园林绿化管理所2019年工作开展情况总结如下:

   (一)基本情况

1、绿化面积:全城绿化面积19万平方米。

2、管理路灯:全城路灯管理1849盏。

    (二)工作完成情况

    1、加强检查监督绿化管理。按照《城市绿化养护标准》要求,绿化管理所每天对县城绿化管养进行检查监督,通过对工作岗位的检查及考核的方式,进行全方位的管理,坚持完成了县城区绿化带内的垃圾清理(2次/天)、绿化造型树整形修剪(1-2次/月)、除草松土(3次/季度)、每年的11月至次年4月进行浇水(4车次/天,)、绿化设施维修等多方面的工作,除两个公园外,全年绿化养护管理面积达19万平方米。

    2、加强整形修剪。城区行道树变化无常,我所根据当时的实际情况,通过采取不定期的方式修剪,完成青年路油棕树、椰子树;北路油棕树、小叶榕;南路雨树、红花葡桃;正街椰子树;景岗街大王棕;曼它拉路印度紫檀和重阳木的重修。一年来修剪行道树共达15次,修剪行道树1600株。清运垃圾55次车辆,共运垃圾250吨;有效提高了县城绿化树景观的整体效果,为迎国家级园林城市检查,组织98人对新城区2号路进行缺塘补苗71423株,大大提高了城市绿化。

     3、加强病虫害防治及登革热防控。我县是高温潮湿地区,易发病虫害,防治工作不断加重。在防治工作中以预防为主,综合防治。一是根据情况,对绿化树病虫害进行防治,首先对绿化树修剪清理,清除病残枝、枯枝干叶,然后烧毁处理,最后用农药喷洒,如出行严重情况的连续喷洒农药2—3轮次,要求防治到见效为主。通过多次的加强防治,完成曼它拉路重阳木和南路红花葡桃树的病虫害防治9次;清理北路榕树上菟丝子6次;二是加强登革热防控。针对登革热疫情对住建部门3个住宿区、2个办公区及全县所有绿化区域采取定期或不定期的根据情况进行登革热防控。

     4、加强路灯维修工作。一年来,我们根据创园、创生态、创卫指标要求,对县城街道路灯及时进行维修管理,利用晚上的时间加强巡逻检查,发现损坏的白天进行及时维修,主要是维修或更换电缆线、镇流器、接触器、时控开关及灯泡等器材,维修完成152盏路灯。

    5、工程项目绿化建设

      2019年共进行了4个项目的绿化初步验收,分别为:勐腊新城雨林大道、青年路、中心路、曼它拉路绿化初步验收;3个项目的绿化验收,分别为:金领尚城、新城农贸市场、滨水景观绿化验收;滨河路路灯验收。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县园林绿化管理所编制2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目编实、编准、编细。

(一)指导思想:以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12,其中:行政编制 0,事业编制12。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休 8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入469.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入469.55万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年450.82万元对比18.73万元,主要原因是新增一个拖欠工人工资项目资金

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入469.55万元,其中:一般公共预算本级财力469.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年450.82万元对比18.73万元,主要原因是新增一个拖欠工人工资项目资金

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出469.55万元。财政拨款安排支出469.55万元,其中:基本支出409.95万元,项目支出59.6万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款469.55万元,比2019年预算数增加18.73万元,增长3.99%。主要原因是:新增一个拖欠聘用人员工资项目资金

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2080502  事业单位离退休22.51万元,主要用于8人退休人员退休费及退休公用经费支出

2)2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出18.96万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3)2101102  事业单位医疗13.1万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

4)2101103  公务员医疗补助8.88万元,主要用于在职人员公务员医疗缴费支出。

5)2120501  城乡社区环境卫生391.88万元,主要用于在职人员及政府购买岗人员工资及五险、在职人员公用经费、绿化管理经费及拖欠聘用人员工资支出

6)2210201  住房公积金14.22万元,主要用于在职人员公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出379.04万元(其中:基本支出379.04万元,项目支出0万元)具体明细如下:

基本工资46.52万元(其中:基本支出46.52万元,项目支出0万元);

津贴补贴72万元(其中:基本支出72万元,项目支出0万元);

奖金3.53万元(其中:基本支出3.53万元,项目支出0万元);

绩效工资21万元(其中:基本支出21万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费18.96万元(其中:基本支出18.96万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费12.44万元(其中:基本支出12.44万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费8.88万元(其中:基本支出8.88万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费1.13万元(其中:基本支出1.13万元,项目支出0万元);

住房公积金14.22万元(其中:基本支出14.22万元,项目支出0万元);

其他工资福利支出180.36万元(其中:基本支出180.35万元,项目支出0万元);

2)商品和服务支出67.29万元(其中:基本支出7.69万元,项目支出59.6万元)具体明细如下:

办公费4.8万元(其中:基本支出4.8万元,项目支出0万元);

工会经费2.37万元(其中:基本支出2.37万元,项目支出0万元);

福利费0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元);

维护费14.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出14.6万元);

其他交通费用15.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.4万元);

劳务费29.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出29.6万元);

其他商品和服务支出0.48万元(其中基本支出0.48万元,项目支出0万元);

3)对个人和家庭的补助22.02万元(其中:基本支出22.02万元,项目支出0万元)具体明细如下:

退休费22.02万元(其中基本支出22.02万元,项目支出0万元);

4)资本性支出1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

(五)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

2020年,本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年,本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2020年政府采购预算1.2万元,比2019年增加1.2万元,增长100%,增加的主要原因是新增绿化带,需要购买修剪设备

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入469.55万元2019年预算450.82增加18.73元,增长3.99%增加变化的原因:一基本支出中的工资福利支出中2019年8月在职转退休1人,新进1人,新进人员工资比在职转退休人员工资低;二是商品和服务支出中工会经费减少;三是项目经费中绿化管理经费减少20.7万元,又新增一个拖欠聘用人员工资项目资金29.6万元

2020年部门财政拨款支出469.55万元。比2019年预算450.82增加18.73万元,增长(下降)3.99%增加变化的原因:一基本支出中的工资福利支出中2019年8月在职转退休1人,新进1人,新进人员工资比在职转退休人员工资低;二是商品和服务支出中工会经费减少;三是项目经费中绿化管理经费减少20.7万元,又新增一个拖欠聘用人员工资项目资金29.6万元

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县园林绿化管理所机构正常运转的日常支出409.55万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.46%,2019年预算369.15增加9.89元,增长2.6%,增减变化的原因主要是2019年8月在职转退休1人,新进1人,新进人员工资比在职转退休人员工资低

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1.88%,2019年预算减少1.42万元,下降1.85%,增减变化的原因主要是2020年资本性支出增加、工会经费减少

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.37%,2019年预算增加0.16元,增长0.73%,增减变化的原因主要是退休人员退休费增加

4.资本性支出占基本支出的0.29%,2019年预算增加1.2元,增长100%,增减变化的原因主要是绿化面积增加,需要购买修剪设备

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县园林绿化管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.6万元,如绿化管理经费30万元,拖欠聘用人员工资29.6万元开支2019年预算增加50.7万元,增长14.93%,增减变化的原因绿化管理经费减少20.7万元,又新增一个拖欠聘用人员工资项目资金29.6万元

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

与上年预算数相比,无增减变化

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

与上年预算数相比,无增减变化

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为1.1万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目2个,编制了2个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个,财政预算安排59.6万元,其中:重点项目0个,财政预算安排0万2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县园林绿化管理所2020日常公用经费8.89万元,比上年9.11减少0.22万元,下降2.47%,减少的主要原因是:工会经费减少0.22万元日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。