勐腊县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

作者 :祝鹤 来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-29

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勐腊县住房和城乡建设局2020年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县住房和城乡建设局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 县对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐腊县财政局关于勐腊县住房和城乡建设局部门2020年部门预算的通知》(腊财建字2020〕04号)的相关要求,现将勐腊县住房和城乡建设局2020年部门预算公开如下: 

 

第一部分   勐腊县住房和城乡建设局部门概况

一、基本职能及主要工作

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻落实国家、省,州有关住房和城乡建设局管理的法律、法规和方针政策;起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策;制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查; 会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2、承担推进建筑节能和城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的措施并监督实施,组织实施重大节能项目。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

4、承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策并指导实施。

5、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划井指导实施;会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6、 承担城乡规划管理的责任。拟订城乡规划的规章制度和政策;组织编制县域城镇体系规划;指导城乡规划编制并监督实施;负责城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施; 会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街) 的保护和监督管理工作;参与土地利用总体规划的审查。

7、承担监督实施工程建设标准的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度;监督执行公共服务设施(不含通信设施) 建设标准;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

8、监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作;指导城市地下空间的开发利用。

9、指导城市建设管理工作。拟订城市建设的政策、规划并监督实施,指导城市政公用设施建设安全运营和应急管理,指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇(含农场连队)规划编制、农村住房建设和安全危房改造,指导小城镇和村庄人居环境治理污水和垃圾处理设施建设;负责农村居民通用图的设计及推广;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

11、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执执行;组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理;负责住房和城乡建设领域的执法稽查。

12、拟订风景名胜区的发展规划、管理制度并指导实施;负责风景名胜区的审查报批和监督管理;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作。

13、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗展设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险的相关工作;负责农村地震安居工程的监督管理。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共勐腊县委 勐腊县人民政府关于印发(勐腊县人民政府机构改革实施意见)的通知》(腊发〔2010 〕26号)精神,设立勐腊县住房和城乡建设局(简称现住房城乡建设局),人员编制52人,其中:行政编制 19人,事业编制33人。局机关设立5个内设机构。人员配置了局长1人、副局长4人,股长5人,职员11人,共21人(因机构改革,规划职能划分到自然资源局,编制划出2名,现目前超编2人)。下属事业部门共33人,其中:勐腊县环卫站12人(站长1名,副站长2名,职员9名);勐腊县园林绿化管理所12人(所长1名,副所长1名,职员10名);勐腊县工程质量监督站9人(站长1名,副站长1名,职员7名)。

1、办公室

综合协调机关政务工作,组织起草住房和城乡建设的地方规范性文件、政策规章草案以及重要文稿,制定机关规章制度;负责文电、会务、机要、信息、保密、信访、综治、宣传、应急处理、后勤服务等工作;组织协调政务开发 、督查协调政务公开、督查督办重要工作事项;指导住房和城乡建设系统的法制建设、普法教育;负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作;负责局机关和下属单位人事、机构编制管理工作,城市建设档案工作;协调配合纪检监察工作。负责城市和村镇建设统计工作。组织编制住房和城乡建设行业的发展规划;拟订住房和城乡建设资金年度计划、行业技术改造计划、利用外资计划;组织协调住房和城乡建设行业项目库的建立及管理,按照几基建程序办理有关项目立项的申报工作;综合管理各项专项资金的分配使用;负责部门财务预决算、购买力的审查和报批;负责局机关国有资产管理和日常财务工作;负责所属事业单位财务会计制度建设、财务统计和资金(资产)监督管理以及绩效评价、内部审计工作;指导、监督行业社会团体的财务活动;检查、协调住房和城乡建设系统收费工作。办公室人员配置情况:办公室主任1人、副主任1人、人事助理1人、收发文件1人、党建工作人员1人、驾驶员1人、会计、出纳各1人,共8人,由副局长分管日常工作。

2、住房保障房地产业管理股

贯彻落实城镇住房制度改革的方针、政策和措施并监督执行;拟订住房保障规划、年度计划并组织实施;负责指导城镇经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房和农村危房改造等保障性住房的建设管理;合同有关部门申报和监督管理国家、省和州级住房保障资金;负责统计报送有关主管统计报表;负责保障性住房建设领导小组办公室和住房制度改革帮手日常工作开展;负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻情况进行检查和监督。指导和规范房地产业市场的监督管理; 拟订房地产业发展规划、产业政策和稳定住房价格的政策措施并监督执行; 负责房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介服务企业的资质管理;负责城镇房屋拆迁、产权产籍、权属交易、白蚁防治、危房鉴定等工作; 指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用; 负责发放房屋拆迁许可,商品房预售许可,商品房销售许可。股长1人、职员2人,共3人,由副局长分管日常工作。

3、城乡规划建设管理股(风景名胜区管理股)

起草或拟订城乡发展战略及城镇规划、历史文化名城(镇、村、街)、城镇勘测、城市地下空间开发利用、城市雕塑的地方性法规草案和政策; 组织编制县域城镇体系规划,指导全县城乡规划的编制、实施和监督管理; 负责城镇总体规划纲要及城镇各专项规划的审查、报批; 负责历史文化名城(镇、村、街) 保护规划的审查、报批和保护监督的相关工作; 负责城乡规划设计、城市勘测、城市雕塑设计资质以及注册城市规划师的管理工作,承担县人民政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审查、报批及监督实施; 负责发放“一书两证”即建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责工程定桩放线工作;负责县规委会办公室日常工作。负责民族特色化审查。拟订风景名胜区的发展规划、政策、管理制度并指导实施;

负责风景名胜区生态资源保护的监督管理; 协助住房和城乡建设局进行国家级风景名胜区总体规划、详细规划的编制和申报;负责风景名胜区内建设项目选址初审和建设许可证、准营证的审核;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作。

负责城市和村镇建设统计工作。起草或拟订城乡建设的发展战略、中长期规划;组织编制城乡基础设施建设项目计划并建立项目库; 指导并实施城乡市政设施建设工作,负责城市供水、节水、排水、供气、道路、地下管线等管理工作;负责市政公用基础设施项目设计的初步审查; 指导城镇基础设施应急处置工作;指导小城镇和村庄基础设施建设及环境综合治理,组织编制城乡环卫、绿化基础设施建设项目计划并建立项目库; 指导城乡环卫、绿化设施建设工作,负责发放燃气许可、污水排放许可。股长1人、职员1人,共2人,由副局长分管日常工作。

4、 建筑业管理股

负责建设科技的推广和成果转化工作; 负责建筑节能的政策的宣传,拟订建筑节能发展规划并监督实施; 组织实施重大建筑节能项目; 组织房屋新型墙体材料推广工作。拟订建筑业的发展政策和规划并指导实施; 拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行; 拟订工程建设、建筑业的行业发展、建筑施工机械备案管理的规章制度并监督执行; 负责建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、商品混凝土、建筑制品企业、建设监理单位、项目管理企业建设工程检测机构的资质管理以及建筑业从业人员的执业资格管理;负责入县建筑企业的备案管理;组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作;负责发放建设工程施工许可。

负责制定并发布建设工程通用定额和工程造价管理制度,编制并发布建设项目评价方法、经济参数、建设用地指标,审查井发布专业建设工程标准定额并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施;组织发布工程造价信息;负责组织建设工程投资主体和有关部门审查本级政府管理的建设工程竣工结算;负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解;负责建设工程造价咨询单位和工程造价专业技术人员的资质管理;负责农村民居通用图的设计及推广。

拟订建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;指导房屋建筑和市政工程质量安全监管工作,组织调查处理;负责组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、建筑施工企业安全生产许可证的审核:负责推行提高工程质量、安全生产水平。股长1人、职员1人,共2人,由副局长分管日常工作。

5、住房和城乡建设法规股

负责住房和城乡建设政策研究重要文稿起草工作。宣传城乡建设相关法律、法规,指导和监督县住房和城乡建设系统行政执法,负责县域内违法建筑的查处工作。办公室人员配置情况:股长1人、职员1人,共2人,由副局长分管日常工作。

6、下属单位:勐腊县环卫站负责宣传贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等法规,负责城市服务区范围内街道清扫、保洁及垃圾回收、清运、处理等工作;负责拟定城市环境卫生发展规划,管理城市环境卫生,受理有关环境卫生的投诉和举报,对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施的行为进行查处。人员配置情况:站长1人,副站长2人,职员9人,共12人,由副局长分管日常工作。

勐腊县园林绿化管理所负责宣传贯彻执行《城市绿化条例》等法规,管理城市园林绿地,美化城市环境。负责城市绿地系统规划建设、管理与维护,管理、维护城市路灯设施,拟定公园、绿地、广场绿化发展规划,对损坏城市绿化、路灯设施的行为进行查处,人员配置情况:所长1人,副所长1人,职员10人,共12人,由局长分管日常工作。

勐腊县工程质量监督负责 监督各类新建、改建和扩建的工业、交通和民用工程及建筑构件及工程质量事故的处理。人员配置情况:站长1人,副站长1人,职员7人,共9人。由副局长分管日常工作。 

三、重点工作概述

1、深入开展提升城乡人居环境行动

(1)完善基础设施。一是继续抓好滨水景观、创建国家级园林县城等重大建设项目的推进工作;推进南腊大道、曼纳伞大道等市政道路的建设。二是加快推进农村基础设施建设。完善农村人居环境治理项目的审批及采购手续,全面推进项目建设,以示范村建设项目建设为重点,完善25个村寨的农村污水、生活垃圾、亮化等基础设施建设,补齐农村人居环境突出短板,有效解决农村人居环境脏乱差的问题。

(2)加大市容环境整治力度。按照城市精细化管理的标准和要求,加强日常巡查监管,持续深入开展夜间烧烤、户外广告设置、跨店经营、违章占道等整治行动,全力确保城区市容环境整洁、有序。

(3)继续深化扬尘治理。切实加强各类施工工地和建筑垃圾、渣土管理,采取签订责任状,强化管理手段,确保工程运输车上路前,需加盖防护膜紧闭,防止沙石掉落。建立健全全覆盖巡查和联合执法等制度,渣土运输车通行路段着重治理洒落污染,从源头上杜绝类似滴、漏、撒现象发生,从而降低环卫工人劳动强度及环卫工作成本。同时定期冲洗道路,控制扬尘;对工地出入口匝道等易出现卫生问题区域安排专人清扫保洁,共同维护好整洁干净的城市环境。

 (4)加大违法建筑的查处力度。继续加强巡查,及时发现违法建设行为,根据《云南省违法违规处置规定》等相关法律法规,依法立即组织断水断电,条件成熟的按程序依法进行强制拆除,并在全县范围内展开,确保工作成效得到巩固,逐步提升。

2、进一步完善规划编制工作

抓好勐腊(磨憨)重点开发开放试验区城乡建设总体规划、控制性详细规划及勐腊县城市雨水排涝、综合交通、海绵城市、地下综合管廊专项规划等城市专项规划的编制、报批工作。按照城乡“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”,加强规划管理,强化规划实施,发挥规划管控工作,努力建设宜居宜业宜游的人居环境。加快城市设计和城市双修,增强城市风貌塑造,加强村庄规划管理和民族建筑风貌建设。严格执行规划审查制度,严格把好规划项目的预审、审查、报批关。建立高效便捷的规划审批服务机制,优化办事程序,理顺内部管理职能,提升办事效率、工作效能。积极争取财政支持,确保各项规划编制工作顺利开展。

3、进一步加强建筑施工质量安全管理工作

继续深化施工安全专项治理,控制事故多发的源头。继续抓好防高坠、防坍塌、防触电、防火灾及起重机械的施工安全监管力度,完善管理制度,从源头上防止安全事故的发生,抓好制度落实,强化施工安全生产管理,督促企业抓好从业人员素质的提高,增强建筑从业人员的安全意识和安全操作技能,切实规范持证上岗制度,提高工程建设安全质量水平。

4、保持房地产平稳健康发展

认真贯彻落实国家和省、州房地产工作的各项决策部署,多措并举促进房地产业平稳健康发展。一是加强房地产市场监管。加大监测力度,坚决抑制投资投机性购房,同时,做好房地产去库存工作,消化商品房库存,防范市场风险。二是加快建立住房制度长效机制。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,严厉打击房地产开发企业和中介机构的违法违规行为,维护房地产市场秩序。三是提高物业服务管理水平。加快完善物业服务标准和规范,开展物业服务市场专项整治和平安小区创建,进一步规范物业服务企业经营行为,有效解决群众反映的管理水平低下、服务态度差、行为不规范等问题,促进物业管理、服务工作逐步走向标准化、专业化的发展轨道。

5、进一步强化居民住房保障工作

抓好以公租房分配为重点城镇保障性住房工作,加强城镇保障性住房受保障对象的审核管理机制,确保保障房分配公开公平公正、应保尽保,切实让最需要住房的人群得到保障。 

6、进一步加强机关作风建设,着力提高队伍素质

要站在执政为民的高度,深刻认识加强和改进机关作风建设的重要意义,从加强学习培训、健全工作机制、强化监督管理、提升队伍素质入手,切实解决机关作风建设中存在的各种问题,着力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明、清正廉洁的机关干部队伍。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县住房和城乡建设局编制2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入支出反映在2020年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量カ而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52名,其中:行政编制 19名,事业编制33名。在职实有54人,其中: 财政全供养 54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 33人,其中: 离休 0人,退休 33人。

车辆编制3辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入2504.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2504.95万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少了154.45万元,下降5.81%,主要原因分析因受到新冠肺炎疫情的影响,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求的要求,所以今年我单位的部门预算总收入进行了压减。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2504.95万元,其中:一般公共预算本级财力2437.95万元,专项收入67万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了154.45万元,下降5.81%,主要原因分析因受到新冠肺炎疫情的影响,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求的要求,所以今年我单位的部门财政拨款收入进行了压减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2504.95万元。财政拨款安排支出2504.95万元,其中:基本支出1626.58万元,项目支出878.37万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款2504.95万元,比2019年预算数减少154.45万元,下降5.81%。主要原因是:因受到新冠肺炎疫情的影响,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求的要求,所以今年我单位的部门财政拨款支出进行了压减。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2080501 科目 行政单位离退休48.94万元,主要用于行政单位离退休费。

2)2080505 科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.25万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3)2101101 科目 行政单位医疗20.38万元,主要用于行政单位医疗。

4)2101103 科目 公务员医疗补助15.48万元,主要用于公务员医疗补助。

5)2120101 科目 行政运行505.42万元,主要用于在职人员、政府购买人员工资及在职公用经费。

6)2210201 科目 住房公积金24.19万元,主要用于住房公积金。

7)2120106 科目 工程建设管理180万元,主要用于城维费。

8)2210106 科目 公共租赁住房67万元,主要用于城镇保障性安居工程专项资金。

9)2129901 科目 其他城乡社区支出524.77万元,主要用于小磨高速公路勐仑互通立交联络线专项资金。

10)2080502 科目 事业单位离退休25.29万元,主要用于事业单位离退休。

11)2080505 科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

12)2101102 科目 事业单位医疗13.26万元,主要用于事业单位医疗。

13)2101103 科目 公务员医疗补助9.34万元,主要用于公务员医疗补助。

14)2120501 科目 城乡社区环境卫生372.67万元,主要用于垃圾清运费专项资金,河道管理费专项资金。

15)2210201 科目 住房公积金14.36万元,主要用于住房公积金。

16)2080502 科目 事业单位离退休22.51万元,主要用于事业单位离退休。

17)2080505 科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.96万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

18)2101102 科目 事业单位医疗13.10万元,主要用于事业单位医疗。

19)2101103 科目 公务员医疗补助8.88万元,主要用于事业单位医疗公务员医疗补助。

20)2120501 科目 城乡社区环境卫生391.88万元,主要用于支付拖欠聘用人员工资专项资金,绿化管理经费。

21)2210201 科目 住房公积金14.22万元,主要用于住房公积金。

22)2080502 科目 事业单位离退休4.06万元,主要用于事业单位离退休。

23)2080505 科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.96万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

24)2101102 科目 事业单位医疗10.15万元,主要用于事业单位医疗。

25)2101103 科目 公务员医疗补助5.04万元,主要用于公务员医疗补助。

26)2120601 科目 建设市场管理与监督120.49万元,主要用于工程质量监督站工资及公用经费。

27)2210201 科目 住房公积金11.22万元,主要用于住房公积金。

 

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1469.85万元(其中:基本支出1469.85万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出340.89万元(其中:基本支出54.29万元,项目支出286.6万元)

3)对个人和家庭的补助165.88万元(其中:基本支出98.88万元,项目支出67万元)

4)资本性支出3.56万元(其中:基本支出3.56万元,项目支出0万元)

5)其他支出524.77万元(其中:基本支出0万元,项目支出524.77万元)

 

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2020年政府采购预算3.56万元,比2019年增加3.56万元,增长100%,增加的主要原因是2019年无政府采购预算,2020年因单位原电脑因使用时间较长,现已不能满足工作需求,需进行更换。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入2504.95万元,比2019年预算减少154.45万元,下降5.81%,减少的原因主要是因受到新冠肺炎疫情的影响,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求的要求,所以今年我单位的部门财政拨款收入进行了压减。

2020年部门财政拨款支出2504.95万元。比2019年预算增加减少154.45万元,下降5.81%,减少的原因主要是因受到新冠肺炎疫情的影响,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求的要求,所以今年我单位的部门财政拨款支出进行了压减。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县住房和城乡局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1626.58万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.36%,比2019年预算减少74.94万元,下降4.85%,减少的原因主要是今年我单位新增退休人员一名,因受新冠肺炎疫情影响,社会保险基数进行调整。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.34%,比2019年预算增加1.83万元,增长3.49%增加的原因主要是2019年度我单位县内调入公务员1名,新招录公务员2名。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.08%,比2019年预算增加3.48万元,增长3.65%增加的原因主要是2019年度我单位新增退休人员一名、县内调入公务员1名、新招录公务员2名。

4.资本性支出占基本支出的0.22%,比2019年预算增加3.06万元,增长600.12%增加的原因主要是2019年无政府采购预算,2020年因单位原电脑因使用时间较长,现已不能满足工作需求,需进行更换

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县住房和城乡局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出878.37万元,如小磨高速公路勐仑互通立交联络线专项资金、城维费专项资金、城镇保障性安居工程专项资金等开支。比2019年预算减少87.88万元,下降9.09%减少的原因主要是由于育才路、创建国家级园林县城等项目的完工,本年度我单位项目支出减少。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元,较上年减少2万元,下降7.69%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元。与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为13万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费13万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为11万元,较2019年减少2万元,下降15.38%。

减少的原因主要是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》和自冶州关于规范 “三公”经费管理的有关文件精神,勐腊县住房和城乡建设局进一步加强预算执行管理,努力降低行政运行成本,推进“三公”经费管理规范化和制度化,实现“三公”经费只减不增目标,切实压缩“三公”经费规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目7个,编制了7个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目7个,财政预算安排878.37万元,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。 

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。 

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县住房和城乡建设局2020年机关运行经费31.6 万元,比上年增加3.69万元,增长13.22%,增加的主要原因是:2019年度我单位新增退休人员1名、县内调入公务员1名、新招录公务员2名。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县住房和城乡建设局2020年日常公用经费26.26 万元,比上年增加1.21万元,增长4.83%,增加主要原因是:2019年度无政府采购预算,2020年增加政府采购项目3项。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53282305033300111

 

(勐腊县住房和城乡建设局)2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc 

勐腊县住房和城乡建设局20200925040238525.xlsx