监督索引号53282305033300301000

勐腊县园林绿化管理所2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

勐腊县园林绿化管理所是直接为勐腊县市民服务的园林绿化事业单位。宣传贯彻执行《城市绿化条例》等法规，管理城市园林绿地，美化城市环境。负责城市绿地系统规划建设、管理与维护，管理、维护城市路灯设施，拟定公园、绿地、广场绿化发展规划，对损坏城市绿化、路灯设施的行为进行查处。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：退休人员办公室、行政办公室、财务室、领导办公室、管理组办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为勐腊县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.绿化管理

勐腊县园林绿化所管理各类绿地面积共有40.18万平方米，按照“补绿、增色、添香、塑形、造景、导水”的建设思路，大力实施城市建绿、增绿、补绿工程，积极开展义务植树活动，持续增加城市“绿量”。截至目前，勐腊县建成区绿化面积共232.95公顷，绿化覆盖率259.57公顷，绿地率为40.87%，绿化覆盖率45.54%，人均公园绿地面积达13.44平方米，公园服务半径覆盖率87.95%，林荫路覆盖率达86.52%，绿美街道占比达48.48%，万人拥有绿道达2.79公里，绿化工作情况如下：

（1）加强检查监督绿化管理。按照《城市绿化养护标准》要求，绿化管理所每天对县城绿化管养进行检查监督和精细化管理，对街道绿地、公园环境卫生进行清扫工作，保证绿地无白色污染和垃圾，共清运绿化带各类垃圾1300余吨。为广大居民的休闲娱乐提供了一个好的绿地环境。

（2）完成街道树木、草坪修剪工作。进一步提高道路绿化景观的美化效果。现已整形修剪行道树18000余株，修剪灌木绿篱及草皮160万平米。

（3）完成街道绿化带、公园绿化补植工作。今年以来，完成纳西路口袋公园回填土方354立方米，种植乔灌木219棵；县园林绿化所对城区中心路、雨林大道、街心花园、曼它拉路、北路、行政中心公园等，约8万平米绿化带补植了大叶龙船花、栀子花、红背桂、紫牡丹、黄婵、细叶龙船、沿阶草和变叶木等品种苗木，约12万株。

（4）加强病虫害防治、苗木绿化带施肥及浇水工作。共开展喷洒农药80轮次，绿化带施肥2轮共计80.36万平方米。

（5）做好道路扬尘污染防治工作、开展绿化带水管漏水维修60余次、加强苗圃基地建设，在行政中心公园新建30亩苗圃基地，改造苗圃地，对苗圃地进行回填土400立方米，共扦插苗木19.6万余颗；增强苗圃地基础设施建设；不断增加苗木储备量，优化苗木种类与质量；让绿色成为发展和生态的底色。

2.城市路灯管理

（1）勐腊县市政道路路灯共有3183杆。其中，移交绿化所负责维护管理的路灯1802杆，全部为电能路灯，路灯变压器及配电箱63台，亮灯率为97.64%。今年以来，共维修更换智能时控开关6个，处理漏电短路事故45余次，处理被撞灯杆5杆，更换、修复故障电缆电缆355米，维修更换路灯669盏，更换玉兰路灯灯罩10个，更换损坏整流器、触发器、断路器、空开等电气元件12套。有效保障了路灯设施的安全性，提升了亮灯率，为市民的夜间出行保驾护航。

（2）积极申报2024年城市路灯改造项目，推进实施“暗改亮”路灯改造工作。完成纳西路太阳能路灯改造为市电路灯项目；完成南腊湾道路路灯新建项目，共计新建路灯58杆；积极上报东环路139平交至五分场平交、山榕路延长线、育才路太阳能路灯改造项目的请示工作。

3.提升群众满意度，全力以赴惠民生

（1）针对“12345”市民热线、群众来电来访、相关部门转办投诉和绿化管理中群众反映强烈的突出问题，积极开展群众诉求办理和反馈工作。共计处理市民群众反映问题13件次，均已及时处理完毕，处结率达到100%。

（2）进一步提高预防、预警和应急处置能力，对暴雨大风天气造成的行道树倒伏、折枝及时进行处理，共计105次；疏浚清淤街道排水管网，清掏雨水篦子15次，及时排出低洼路段积水，确保广大群众安全顺畅出行。发现并处理占绿毁绿事件10起。组织绿化工人冲洗城区道路4次。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县园林绿化管理所2024年度收入合计5353113.45元。其中：财政拨款收入5353113.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1097632.01元，下降17.02%。其中：财政拨款收入减少1097632.01元，下降17.02%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是城维费减少31.03万元，行政中心及环城路路灯改造经费减少38万元，火车站亮化工程财政拨款资金减少36万元，五条路路灯改造工程款减少7.01万元。

二、支出决算情况说明

勐腊县园林绿化管理所2024年度支出合计5353113.45元。其中：基本支出4053369.68元，占总支出的75.72%；项目支出1299743.77元，占总支出的24.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1097632.01元，下降17.02%。其中：基本支出减少146677.87元，下降3.49%；项目支出减少950954.14元，下降42.25%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；附属单位补助支出与上年持平。主要原因是城维费减少31.03万元，行政中心及环城路路灯改造经费减少38万元，火车站亮化工程财政拨款资金减少36万元，五条路路灯改造工程款减少7.01万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县园林绿化管理所机构正常运转的日常支出4053369.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3992144.32元，占基本支出的98.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61225.36元，占基本支出的1.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县园林绿化管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1299743.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城维费项目经费1069743.83元，主要用于支付水费、电费、维修（护）费、绿化用车维修费、保险及用油1069743.83元。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费229999.94元，主要用于支付城市绿化美化资金229999.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县园林绿化管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出5353113.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1097632.01元，下降17.02%,完成年初预算的139.66%。主要原因是城维费减少31.03万元，行政中心及环城路路灯改造经费减少38万元，火车站亮化工程财政拨款资金减少36万元，五条路路灯改造工程款减少7.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出226246.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的91.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出226246.08元；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出193984.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%,完成年初预算的93.48%。主要用于在职人员事业单位医疗106427.48元、公务员医疗补助72199.2元、 其他行政事业单位医疗支出15358.3元；造成预决算差异的主要原因是调事业单位医疗缴费基数、公务员医疗补助缴费基数以及其他行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4747482.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%,完成年初预算的148.45%。主要用于城乡社区支出1069743.83元 ，城乡社区环境卫生3447738.62元；造成预决算差异的主要原因是增加绿美城市标杆资金23万以及调在职人员工资。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出185400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的102.23%。主要用于住房公积金185400.00元；造成预决算差异的主要原因是调整在职人员住房公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县园林绿化管理所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县园林绿化管理所为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县园林绿化管理所资产总额4190478.06元，其中，流动资产100245.17元，固定资产净值16451.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产净值4073781.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222139.05元，其中固定资产减少54141.71元，流动资产减少167997.34。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40489.67元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40489.67元。授予中小企业合同金额40489.67元，其中：授予小微企业合同金额40489.67元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53282305033300301111

勐腊县园林绿化管理所2024年度部门决算公开表20251124093809471.xlsx