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勐腊县环卫站2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

勐腊县环卫站直接为勐腊县市民服务的环卫事业单位。宣传贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等法规，负责城市服务区范围内街道清扫、保洁及垃圾回收、清运、处理等工作；负责拟定城市环境卫生发展规划，管理城市环境卫生，受理有关环境卫生的投诉和举报，对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施的行为进行查处。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：站长室、副站长室、办公室、财务室、卫生监督室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为勐腊县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员148人。包括财政拨款开支经费的人员148人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.垃圾清运费收取情况

一是扩大环卫收费的广度，拓宽收费渠道，对县城周边58个村寨及农场生产队进行有偿服务收费，各项工作严格按照法律法规和规章制度执行。狠抓内部管理，从严落实各项工作。二是委托勐腊县自来水公司代收抄表到户的家庭住户垃圾清运费。三是设垃圾清运费人员6人，严格按行业标准收费，做到文明收费、礼貌收费、不乱收。

2.清扫保洁和清运情况

主要负责县城建城区的环境卫生。清扫保洁员每天进行一普扫、全天候保洁。高压冲洗车、扫地车每天早、中、晚对城区主干道进行机扫作业、喷洒降尘、冲洗主街道；机械清扫率达90%以上，清运垃圾工作每天负责县城区2个垃圾中转站，46个箱体、295处垃圾收集点及城郊58个村寨和农场居民点的生活垃圾收集。合理调整收运频次和路线，定时清运，日产日清。

3.河道管理工作开展情况

我站安排河道管理人员7名，每天负债对河道卫生巡查及河道旁住户、商户的宣传教育，对清理不合格的河段要求承包方采取措施及时进行整改，做到河道水面清洁，无漂浮垃圾，岸边坡整洁，无垃圾杂物等。

4.做好垃圾处理厂的日常监督、管理工作

严格按照工艺流程，对进场垃圾采用石灰消毒、泥土覆盖垃圾,边倾倒边填埋,平整推碾, 压实处理。按时对垃圾处理厂进行杀菌和喷洒药物杀虫、灭蝇相结合的办法进行处理,尽量把污染降低到最低程度。

5.扎实开展生活垃圾分类工作

积极探索生活垃圾分类收集、分类处理新模式，全面引入竞争激励机制，采取政府、社会等多元化投入模式，确保垃圾分类、源头减量工作取得新突破。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县环卫站2024年度收入合计13136948.17元。其中：财政拨款收入13136948.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加735627.45元，增长5.93%。其中：财政拨款收入增加735627.45元，增长5.93%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平；主要原因是增加项目经费非税收入征收成本性资金和勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营专项资金。

二、支出决算情况说明

勐腊县环卫站2024年度支出合计13136948.17元。其中：基本支出6404356.54元，占总支出的48.75%；项目支出6732591.63元，占总支出的51.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。                

与上年相比，支出合计增加735627.45元，增长5.93%。其中：基本支出增加45428.97元，增长0.71%；项目支出增加690198.48元，增长11.42%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；主要原因是增加项目经费非税收入征收成本性资金和勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县环卫站机构正常运转的日常支出6404356.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6340529.83元，占基本支出的99.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63826.71元，占基本支出的1.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县环卫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6732591.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城维费项目经费1197232.00元，主要用于支付专用材料费、委托业务费、环卫车辆燃油费、修理费和保险费共计1197232.00元

垃圾处理场排污许可证自行监测专项资金项目经费397,000.00元，主要用于支付排污许可证自行监测费397,000.00元。

勐腊县环卫站非税收入（工作经费）成本性支出资金项目经费1851959.63元，主要用于支付办公费、车辆燃油费、清扫工具材料费、车辆维修费及保险费等共计1851959.63元。

    勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站专项资金项目经费1200000元，主要用于支付生活垃圾填埋场渗滤液运营处理费1200000元。

    垃圾填埋场渗滤液应急处理专项资金项目费用2086400元，主要用于支付垃圾填埋场渗滤液应急处理费2086400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县环卫站2024年度一般公共预算财政拨款支出13136948.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加735627.45元，增长5.93%,完成年初预算的360.84%。主要原因是增加项目经费非税收入征收成本性资金和勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出215126.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的92.38%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出215126.40元；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

9.卫生健康（类）支出194722.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的95.21%。主要用于主要用于事业单位医疗102948.56元；公务员医疗补助76902.5元；其他行政事业单位医疗支出14871.59元；造成预决算差异的主要原因是主要是医疗保险缴费基数增加，医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出12547114.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.51%,完成年初预算的413.73%。主要用于城乡社区环境卫生12547114.12元；造成预决算差异的主要原因是新增勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站运营专项资金和垃圾车辆维修费专项资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出179985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的105.50%。主要用于本单位职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

功能分类科目 编码	收入	占总收入比重	支出	占总支出比重
2080505	215126.40	1.64%	215126.40	1.64%
2101102	102948.56	0.78%	102948.56	0.78%
2101103	76902.50	0.59%	76902.50	0.59%
2101199	14871.59	0.11%	14871.59	0.11%
2120501	12547114.12	95.51%	12547114.12	95.51%
2120201	179985	1.37%	179985	1.37%
合计	13136948.17	100%	13136948.17	100%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县环卫站2024年机关运行经费支出0.00元，勐腊县环卫站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县环卫站为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县环卫站资产总额2603824.28元，其中，流动资产672082.31元，固定资产净值1931739.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2元，其他资产净值0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少504920.35元，其中固定资产减少352238.65元，无形资产减少152681.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10700.00元，其中：政府采购货物支出10700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10700.00元，其中：授予小微企业合同金额10700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282305033300201111

勐腊县环卫站2024年度部门决算公开表20251030052046883.xlsx