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勐腊县住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责规范住房城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省、州有关住房城乡建设管理和人民防空工作的法律、法规和方针政策。制定住房和城乡建设管理的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，负责建设个人住房信息系统。

5.负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金，并监督实施。

6.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

7.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计报转工作。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

8.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城（街、镇、村）的保护和监督管理工作。

9.负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。

10.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法工作。

11.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施，指导和组织震后恢复重建工作。负责震后应急抢险的相关工作。负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.负责城市管理执法。拟订城市市容环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划、管理措施，组织草拟管理办法，会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理，主管城市环境卫生工作，负责对临时占用城市停车进行监管等。

13.负责人民防空工作。宣传和贯彻落实人民防空法律、法规，拟订人民防空建设的发展规划。依法实施人民防空行政执法，对重要经济目标的防护建设进行监督检查。负责监管防空地下室规划建设，监督检查人民防空设施建设质量安全。负责县级人防工程的开发利用和管理。负责人民防空信息化建设。

14.有关职责分工。与勐腊县交通运输局、勐腊县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。勐腊县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；勐腊县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；勐腊县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

15.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

16.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、住房保障和房地产业管理股、城乡建设股、建筑业管理股、工程质量安全监管股、政策法规股和城市管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

勐腊县住房和城乡建设局（本级）作为二级预算单位纳入勐腊县住房和城乡建设局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.提升基础设施。一是持续推进重大项目建设。基本完成市政设施工程八条道路改造、绿地工程，南腊河滨水景观综合开发建设项目（全长8.1公里，项目总投资10.6亿元，目前征地范围内河道工程建设已基本完成）、曼崩塔公园（正在收尾工程，开工累计完成投资4.13亿元）、勐仑雨林湾排水项目。正在推进百傣同源项目（施工阶段，累计完成投资68503.133万元）、勐腊县国家基准气候站项目建设有序推进，已完成总工程量70%。南腊湾路灯于2024年4月10日完工亮灯。二是加强排水管网建设监管。我县排水管网主要在市政道路项目中配套建设，县城区已建设完成污水处理厂配套管网56.06公里，污水处理率达98.36%，2024年勐腊县新建改造管道建设任务27公里，年内可完成27公里建设任务数，投入资金13139万元。三是加强基础设施项目建设。勐腊县县城区排水设施项目已完成5.7万方河道清淤，排水管道铺设完成12公里，完成4和易涝点整治，1-12月预计完成投资13139万元；小磨高速勐腊南进出口连接线改造工程路线项目、勐腊县青年路东延长线建设项目正在进行收尾；已完成火车站段至五分场亮化工程360盏路灯改造工作，中傣医医院停车场及试验区医院停车场均已完成设备安装，特种设备检测通过后即可投入使用；勐腊县东环线（曼纳伞大桥~小磨公路段）工程于2022年9月开工建设，因征地拆迁工作未完成处于停工状态。四是市政固定资产投资保持增长态势。2024年1-10月完成市政固定资产投资9.4134亿元，同比增长972.9%。五是做好市政基础设施维护。完成了县城街道路面修缮工程项目（青年路、正街、曼庄路、北路及雨林大道）及人行道修补、安装挡车石工程，投资262万元；进一步完善防汛设施，及时对城区污水管网和城外排水沟渠实施了清淤疏浚工作，完成了县城街道排水管沟清理及维修工程，投资39万元；维修灯具200余盏，确保路灯亮灯率和设施完好率达90%以上。

2.大抓城市更新。一是统筹推进城镇老旧小区改造。2024年，勐腊县计划改造城镇老旧小区10个，共计55栋，涉及369户住户，总建筑面积3.49万平方米，总计划投资1550万元，已到位资金220万元。截至11月已开工10个小区。二是推进临街风貌改造。目前已完成55栋房屋外立面改造及65栋门头招牌改造，累计完成投资5530万元。三是推进绿美城市创建。圆满完成2023年绿美城市和绿美社区创建考评暨实地考核工作，并得到了考核组的肯定与评价。绿美城市创建4月17日完成综合评议（路演），5月11日我县被纳入《云南省住房和城乡建设厅关于2023年度绿美城市和绿美社区推荐奖补名单及备选名单的公示》，已过公示期。2024年拟提升绿化设计2个社区，建设城乡绿化美化点位18个，截至目前，已完工20个，绿化覆盖率达45.54%。国家园林县城复审工作有序推进，已按要求提交复审材料。目前县城建成区绿地率40.87%，绿化覆盖率45.54%，人均公园绿地面积 13.44平方米，万人拥有绿道2.79公里。

3.改善人居环境。一是完善城市两污项目建设。勐腊县污水处理厂提标改造工程于2022年9月正式开工建设，2024年9月底完成设备安装，膜组器安装，10月14日一级A标日处理量产水实现3000方。目前正在调试相关数据设备，新建消毒渠，对1号CASS池改造，力争全处理量达到一级A标。计划开展污水处理厂扩建工程，目前已完成项目可行性研究报告，待批复。二是实施勐腊县城市生活垃圾处理场环境隐患问题整改工程，筹措资金309万元，通过雨污分流，调节池加盖（浮动盖），边坡修护，新建应急池等整改措施，消除环境安全隐患问题。三是持续开展城市街道“清爽行动”。推行城区“门前三包”红黑榜，发布19批红黑榜，红榜54家，黑榜54家，黑榜商户已整改达标54家。截至目前，取缔违规流动摊贩及商户乱摆乱占1340起，对“违规占道经营”做简易处罚34起。截至目前拆除红布标广告99条，拆除挂耳式广告42个，清理户外广告牌76个，协调处理投诉事项117起。四是持续深入城镇道路停车收费乱象整治专项行动。对青年路延长线南腊城市广场段由业主委员会收取停车费的历史遗留问题开展了清理整治，取缔无证经营收费行为，对县城区45个小区停车位情况进行摸底调查，规范非机动车380余辆，更换共享单车老旧车辆600辆。五是做好防汛工作，对各街道进行排查，对雨水篦子和雨水管进行清掏和疏通32次。加强对补角河、南腊河、汇岗河监督管理，上半年累计清理三河卫生约300余次，共清理河道垃圾约20吨。六是开展大气污染防治工作。对县城建成区进行垃圾焚烧情况巡查，启用道路检查冲洗点3处，对未采取封闭措施上路运输的渣土车辆进行教育及处罚。出动执法人员38人次，检查车辆396辆次。对城区施工工地10个项目的大气污染防治工作开展检查，下发整改通知单28份，整改扬尘治理问题103条。

4.增进民生福祉。一是不断完善住房保障体系。勐腊县自实施城镇保障性安居工程以来建成、分配城镇保障性住房4539套，其中政府自建3173套，企业自建1366套，分配入住率100%。累计为引进人才配租保障性住房119人次，为大中专院校及职校毕业生配租116人次，为少数民族住房困难人群实施住房配租698人次，为农村转移人口、外来务工人员提供住房保障144套，环卫工人15套。二是加快发展保障性租赁住房。制定了《勐腊县加快发展保障性租赁住房工作实施方案》，向全县范围征集符合保障性租赁住房建设条件的项目，加大保障性住房建设力度。2024年，全县计划改造285套保障性租赁住房，截止目前已完工59套。三是全力推进农村危房改造及农房抗震建设。2024年共计涉及22户，截止目前，共计验收19户，验收率为86.3%，通过“一卡通”系统完成发放19户，发放补助资金35.2万元，资金拨付率为86.6%。四是持续做好租赁补贴发放工作。6月26日完成2024年第一、二季度租赁补贴的发放工作，涉及57户共发放补助资金7.3008万元。9月27日，完成第三季度租赁补贴的发放工作，涉及85户共发放补助资金10.4832万元。目前正在审核第四季度租赁补贴工作。

5.坚持“房住不炒”。2024年1-12月房地产预计完成投资30000万元，商品房销售面预计计完成70000㎡。2024年房地产从业人员预计完成工资总额20000千元，同比下降27.3%。一是加大政策支持。全面贯彻落实促进房地产市场平稳健康发展相关政策，积极争取保交楼专项借款2.552亿元，加快项目建设进度，鼓励房企树立市场信心，稳定房地产预期。二是助力房产销售。抓住泼水节期间旅游回暖契机，举办勐腊县第二届房地产展示交易会，搭建交流平台，加强宣传推介，精准助力房地产销售。2024年1-12月预计全县共成交住宅1020套，面积70000平方米。三是开展物业乱象整治，规范物业管理。结合清廉云南“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，开展物业服务乱收费专项整治行动，成立专项整治工作领导小组，强化部门联动，联合发改、市场监管等部门对在勐腊县从业的物业服务企业收费行为进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。加大物业服务收费信息公开力度，目前物业服务的小区公示栏安装率达100%。指导成立业主委员会（物业管理委员会）59个，包含老旧小区和单位自管的小区，覆盖率100%。制定《业主大会和业主委员会指导规则》和《业主委员会的设立申请书》等各流程的材料模板18份，目前，正在指导一号公馆和金领尚城小区筹备成立业主委员会事宜。四是持续推进烂尾楼清理整治。调整充实烂尾楼专项整治领导小组，召开会议研究7次，根据工程进展情况调整制定“一楼一策”整治方案。向上请示汇报11次，省、州到勐腊实地指导9次，到其他县市考察学习1次。全力推进烂尾楼清理整理和保交楼、保交房工作。截至目前，全县5个烂尾楼项目，已销号3个（汇冈新城、金汇大厦、河畔之梦三期），交楼1个（勐捧农场C地块），司法拍卖1个（南腊明珠），11月8日完成竞拍尾款支付，资金分配方案已报州中级人民法院，争取本月退还购房款完成销号。3个“保交楼”项目（南腊新区29地块一期，33地块一、二期，景勐仑·婻捧凰）已全部交楼交证，其中南腊新区33地块一、二期项目于11月6日，取得不动产首次登记。3个“保交房”项目（太阳晨、万象锦城、东腾财富中心），太阳晨项目正在推进消防及附属设施收尾工作，计划12月初验收交付；万象锦城正在推进电梯安装、消防及附属设施建设，计划12月底验收交付。东腾财富中心已复工，正在通过府院联动机制，利用保交房政策措施化解涉法涉诉有关问题，计划2025年上半年竣工交付。

6.推进建筑业发展。一是全面深化“放管服”改革，不断优化营商环境。2024年1月至10月办理建筑工程施工许可共16份，其中本地企业承揽项目8个，占总项目数量的50%。2024年1月至10月办理招标备案项目11个，其中本地企业中标3个，占总中标数量的27%。资质建筑业1-9月完成总产值6.63亿元，完成年度目标任务（10亿）的66.3%，与去年同期相比增速114.3%，其中第三季完成产值2.07亿元，单季增速191.8%，增速全州排名第一，年内能完成年初10亿目标。1-10月建筑业完成税收1.1858亿元，其中县本级税收4870.03万元，完成年度目标任务的55.67%，预计1-12月完成税收1.21亿元。建筑相关企业实有342户，较2023年（308户）净增34户，完成目标任务15户的226.66%。二是广引“纳统活水”，培育壮大企业主体。积极引进外地优质企业，及时掌握纳税建筑企业名录和新增建筑企业名单，确保“达规即纳统”，市场主体倍增，2024年1月至10月新增资质建筑业2家，现共有21家，协助完成叁级升贰级1家，目前在库企业贰级资质有15家，叁级资质6家。三是强化“比学赶超”氛围，确保建筑业良好发展。于5月15日正式挂牌成立建筑行业协会，成为除州级建筑业协会外，三县市中第一个成立协会的县市。协会目前已有20家企业入会，正在协商主动入会企业2家。截止目前，协会共召开6座谈会。

7.抓实安全生产。一是组织召开建筑领域2024年安全生产工作暨勐腊县安全生产治本攻坚三年行动会议，重点部署建筑领域《安全生产治本攻坚三年行动方案》有关工作。二是办理质量监督注册19个建设项目，总建筑面积3.37万平方米，项目总投资14.7亿元。竣工验收备案（含永久性标志牌）15个项目，竣工备案面积54.72万平方米。对监理企业、（鉴定）机构的日常工作的监督检查6次。加强建设工程消防验收备案监督。受理特殊建设工程消防设计行政审查4个项目并通过审查，受理一般建设工程消防验收备案10个项目，备案面积 8.36 万平方米，备案抽查 2个项目，合格 1个项目。三是加强建筑施工安全管理。认真开展房屋市政工程领域安全隐患排查整治工作，截至目前，对全县 34个（3个烂尾楼）在建项目质量安全巡查、复查180余次，下发建设工程施工质量安全限期整改通知书32份，整改质量安全隐患137条。四是保持燃气安全高压监管。开展城镇燃气大检查7次，累计排查650家站点、门市及餐饮行业（含液化气门市89家、餐饮行业473家），共发现95个安全隐患点，下达整改通知书7份，隐患点现已全部整改完毕，暂未发现重大安全生产隐患。五是提升依法行政水平。全面规范案件查处工作，统一由专人填写、专人送达、专人负责、一案一卷、专人管理。严格把关处罚决定、送达回执、采集证言笔录、建档立卷等各个执法环节。一年来，查处违法案件6起，立案6起，结案6起，简易处罚案件37起，共计处罚金额18450万元。程序到位，执法规范，截至目前，无一起行政复议和行政诉讼案件发生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县住房和城乡建设局（本级）2024年度收入合计418,887,021.38元。其中：财政拨款收入418,577,021.38元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入310,000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加16,557,910.98元，增长4.12%。其中：财政拨款收入增加28,649,058.38元，增长7.35%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少12091147.40元，下降97.50%。主要原因是本年度增加勐腊县县城区排水设施建设项目资金131,970,000.00元和增加勐腊县燃气管道等老化更新改造项目资金42,900,000.00元。

二、支出决算情况说明

勐腊县住房和城乡建设局（本级）2024年度支出合计467,808,206.62元。其中：基本支出6,103,293.57元，占总支出的1.30％；项目支出461,704,913.05元，占总支出的98.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加100,935,865.22元，增长27.51%。其中：基本支出增加474,203.29元，增长8.42%；项目支出增加100,461,661.93元，增长27.81%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是一是2024年年末在职在编实有人数比2023年增加3人基本支出增加；二是本年度增加勐腊县县城区排水设施建设项目资金131,970,000.00元和增加勐腊县燃气管道等老化更新改造项目资金42,900,000.00元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县住房和城乡建设局（本级）机构正常运转的日常支出6,103,293.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,751,292.65元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352,000.92元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县住房和城乡建设局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461,704,913.05元。其中：基本建设类项目支出436,885,581.88元。

2049999其他公共安全支出项目经费4,887.00元，主要用于社会突出问题专项整治工作等支出。

2100410突发公共卫生事件应急处置项目经费50,000.00元，主要用于登革热防控工作等支出。

2100499其他公共卫生支出项目经费35,000.00元，主要用于.创建国家卫生县工作等支出。

2120102一般行政管理事务项目经费99,477.73元，主要用于建筑业产业专班工作相关费用等支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出项目经费2,015,773.42元，主要用于雨林大道项目拆迁安置房屋代建费及过渡和勐腊县人民检察院片区旧城改造项目房屋拆迁过渡费等支出。

2120303小城镇基础设施建设项目经费142,074,013.00元，主要用于勐腊县勐仑镇滨江南路、镇区道路、纳贺科道路改造建设；勐腊县燃气管道等老化更新改造工程建设项目前期工作、曼旦集中水源地设备维修；城市排水防涝能力提升项目等支出。  

2120399其他城乡社区公共设施支出项目经费134,000,520.94元，主要用于勐腊国家气候站迁建项目、创建国家园林县城项目、南腊河滨水景观综合开发建设项目未批先建罚款、小磨高速勐腊南进出口连接线改造工程、东环线项目、创建国家园林县城规划编制经费、青年路延长线项目等支出。

2120801征地和拆迁补偿支出项目经费13,287,581.58元，主要用于购置金汇大厦房源安置回迁户经费、粮食局旧城改造项目过渡安置费费等支出。

2129801城乡社区公共设施项目经费29,417,800.00元，主要用于勐腊县燃气管道等老化更新改造项目等支出。

2129999其他城乡社区支出项目经费10,185,176.78元，主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金、金汇大厦项目清算费及过渡安置费、勐腊县南腊河县城段治理工程、勐腊县城市供水工程利息专项资金、勐腊县南腊河县城段治理工程偿还第三季度利息等支出。

2210103棚户区改造项目经费425,600.00元，主要用于勐腊县2024年城市危旧房改造项目等支出。

2210105农村危房改造项目经费2,640,600.00元，主要用于2024年中央财政农村危房改造、农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目县级贷款本息偿还、2023年农村危房改造、农村危房改造等支出。

2210107保障性住房租金补贴项目经费379,314.00主要用于2024年租赁住房保障、2024年第二批租赁住房保障、2023年城镇保障性安居工程等支出。

2210108老旧小区改造项目经费3,440,000.00元，主要用于2024年老旧小区改造、2024年第二批老旧小区改造等支出。

2240699其他自然灾害防治支出项目经费194,200.00元，主要用于2024年中央自然灾害救灾工作、自然灾害防治体系建设工作等支出。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费103,350,000.00元，主要用于勐腊县城镇老旧小区连片改造配套基础设施建设项目等支出。

2290403其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费20,000,000.00元，主要用于勐腊县南腊河县城段治理工程偿还本金等支出。

2299999其他支出项目经费104,968.60元，主要用于勐腊县南腊河滨水景观综合开发建设项目工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县住房和城乡建设局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出293,871,639.80元,占本年支出合计的62.82%。与上年相比增加173,943,676.80元，增长145.04%,完成年初预算的6,622.94%。主要原因是纳入年初预算项目4个，共计14,177,900.00元，实际完成的项目有50个，共计461,704,913.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出4,887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于社会突出问题专项整治工作；造成预决算差异的主要原因是该项目属于预算执行时安排的资金，未做年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出662,566.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的196.84%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是首先2024年年末在职在编实有人数比做年初预算增加9人，其次机关事业单位基本养老保险、职业年金等基数进行了调整。

9.卫生健康（类）支出464,514.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的113.74%。主要用于在职人员缴纳医疗保险费、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是首先2024年年末在职在编实有人数比做年初预算增加9人，其次机关事业单位医疗保险费、公务员医疗补助等基数进行了调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出285,269,820.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%,完成年初预算的8,342.49%。主要用于在职人员工资福利发放、市政项目等各类项目的支出；造成预决算差异的主要原因是纳入本单位年初预算的项目为5个，涉及金额18,577,900.00元，其余项目资金都未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出7,170,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的2,629.45%。主要用于农村危房改造、保障性住房租金补贴、老旧小区改造及职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是农村危房改造、保障性住房租金补贴、老旧小区改造等项目资金未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出194,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于勐腊县第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域技术服务费和自然灾害处置曼列河道挡墙修复工程费用；造成预决算差异的主要原因是该项目属于预算执行中安排的资金，未做年初预算。

23.其他（类）支出104,968.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于勐腊县城镇老旧小区连片改造配套基础设施建设、偿还勐腊县南腊河县城段治理工程贷款本金息、缴纳勐腊县南腊河滨水景观综合开发建设项目未批先建罚款等；造成预决算差异的主要原因是该项目属于预算执行中安排的资金，未做年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,300.00元，决算为51,789.89元，完成年初预算的30.41%；支出决算较上年减少69,257.00元，下降57.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为104,500.00元，决算为44,806.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.52%，完成年初预算的42.88%；公务接待费支出年初预算为65,800.00元，决算为6,983.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.48%，完成年初预算的10.61%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少76,240.00元，下降62.98%；公务接待费支出决算较上年增加6,983.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6,983.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,983.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,300.00元，支出决算为51,789.89元，完成年初预算的30.41%，支出决算较上年减少69,257.00元，下降57.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为104,500.00元，决算为44,806.89元，完成年初预算的42.88%；公务接待费支出年初预算为65,800.00元，决算为6,983.00元，完成年初预算的10.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》和自治州关于规范 “三公”经费管理的有关文件精神，勐腊县住房和城乡建设局进一步加强预算执行管理，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理规范化和制度化，实现“三公”经费只减不增目标，切实压缩“三公”经费规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算减少76,240.00元，下降62.98%；公务接待费支出决算增加6,983.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6,983.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,983.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》和自治州关于规范 “三公”经费管理的有关文件精神，勐腊县住房和城乡建设局进一步加强预算执行管理，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理规范化和制度化，实现“三公”经费只减不增目标，切实压缩“三公”经费规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支持住房和城乡建设发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支持住房和城乡建设发展所需产生的接待18批次120人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县住房和城乡建设局（本级）2024年机关运行经费支出352,000.92元，比上年增加90,433.14元，增长34.57%,主要原因是增加在职在编人员，导致工会经费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费23,336.00元、电费7,515.71元、  邮电费9,352.00元、差旅费13,867.00元、公务接待费4,983.00元、工会经费43,666.32元、福利费286.00元、公务用车运行维护费15,369.89元、其他交通费用225,525.00元、其他商品和服务支出8,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县住房和城乡建设局（本级）资产总额1,148,444,162.54元，其中，流动资产50,028,582.04元，固定资产5,008,739.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,035,777,168.10元，无形资产14,400.00元（净值），其他资产57,629,672.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190,066,233.60元，其中固定资产增加4,278,037.180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25,369.89元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,369.89元。授予中小企业合同金额25,369.89元，其中：授予小微企业合同金额25,369.89元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282305033300401111

勐腊县住房和城乡建设局(本级）决算表20251029035737595.xlsx