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勐腊县园林绿化管理所2025年预算公开目录

第一部分 勐腊县园林绿化管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县园林绿化管理所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

勐腊县园林绿化管理所2025年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县园林绿化管理所2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县园林绿化管理所是直接为勐腊县市民服务园林绿化的事业单位。宣传贯彻执行《城市绿化条例》等法规，管理城市园林绿地，美化城市环境。负责城市绿地系统规划建设、管理与维护及城市路灯设施管理、维护，拟定公园、绿地、广场绿化发展规划，对损坏城市绿化、路灯设施的行为进行查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：行政办公室、财务室、所长办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强检查监督绿化管理。

2.完成街道树木、草坪修剪工作。

3.完成街道绿化带、公园绿化补植工作。

4.加强病虫害防治、苗木绿化带施肥及浇水工作。

5.做好道路扬尘污染防治工作。

6.开展绿化带水管漏水维修40次。

7.加强苗圃基地建设，在行政中心公园新建30亩苗圃基地，不断增加苗木储备量，让绿色成为发展和生态的底色。

8.切实抓好路灯日常管理维护工作。

9.城区主干道和主要小街小巷实行了夜间巡查、管理，每周5次，根据季节的更替及时对路灯开关灯时间进行调整，保证了路灯亮灯、熄灯时间达到科学合理，共计8次。

10.全力保障重大节假日期间的路灯运行质量。春节、泼水节等重大节日开展城区内路灯亮灯率检查和路灯设施特巡，有力保障了群众的夜晚出行安全。

11.积极申报2024年城市路灯改造项目，推进实施“暗改亮”路灯改造工作。

12.提升群众满意度，全力以赴惠民生。

13.加强绿化、亮化管养队伍建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制13名。在职实有13人，其中：财政全额保障 13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入435.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入435.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年383.30万元对比增加52.48万元，增长13.69%，增加的原因主要是：1.在职人员与政府购买岗位人员各增加1名。2.调财政补助人员五险。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入435.78万元，其中：本年收入435.78万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加52.48万元，增长13.69%，增加的原因主要是：1.在职人员与政府购买岗位人员各增加1名。2.调财政补助人员五险。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出435.78万元。财政拨款安排支出435.78万元，其中：基本支出435.78万元，与上年对比增加52.48万元，增长13.69%，增加的原因主要是：1.在职人员与政府购买岗位人员各增加1名。2.调财政补助人员五险。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.76万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.14万元，主要用于在职医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.53万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于在职及退休人员其他行政事业单位医疗支出。

5.城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生368.21万元，主要用于在职人员及政府购买岗位人员工资及五险、公用经费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.55万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

      （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费0.00万元，比上年减少0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

勐腊县园林绿化管理所2025年日常公用经费8.99 万元，比上年增加2.41万元，增长36.63%，增加的原因是1.在职人员增加1名。2.工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、邮电费、工会经费、物业管理费、福利费的工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县园林绿化管理所资产总额419.05万元，其中，流动资产10.02万元，固定资产1.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产407.38万元。与上年相比，本年资产总额减少22.21万元，其中固定资产增加0.44万元。在建工程减少351.00万元。公共基础设施增加407.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53282305033300300111

勐腊县园林绿化管理所公开表20250210055045737.xlsx