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勐腊县环卫站2025年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县环卫站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县环卫站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

勐腊县环卫站2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县环卫站2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县环卫站直接为勐腊县市民服务的环卫事业单位。宣传贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等法规，负责城市服务区范围内街道清扫、保洁及垃圾回收、清运、处理等工作；负责拟定城市环境卫生发展规划，管理城市环境卫生，受理有关环境卫生的投诉和举报，对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施的行为进行查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：站长室、副站长室、办公室、财务室、卫生监督室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.强城市管理，改善市容环境。

   严格落实县城区“每日一大扫、全天动态保洁”机制，以背街小巷、城乡接合部等区域为重点，开展裸露垃圾排查整治，对县城区道路进行清扫、保洁，主次干道坚持每天“一大扫”，全天候保洁，主街道不低于16小时，一般街道不低于12小时；对损坏垃圾桶及时进行更换，对垃圾收集点及桶进行轮回清洗，做到垃圾堆放点及垃圾桶干净、整洁。

2.加强宣传，狠抓卫生死角。

利用重要节假日及创园林城市的契机，加强卫生管理宣传，认真开展环境卫生专项治理工作，配合好市容监察大队，采取联动机制，对县城的环境卫生进行了乱倒、乱堆、乱丢垃圾的专项整治；狠抓卫生死角垃圾处理工作，清理死角垃圾；加强城乡接合部村寨垃圾清运的管理，服务村寨，改善县城的环境卫生，提高市民的卫生意识。

3.加强河道管理。

每天进行巡查，发现问题第一时间通知承包方及时进行处理，做到河道水面清洁，无漂浮垃圾，河道边坡整洁，无垃圾杂物。加大垃圾清运费收取力度，严格按腊政办发[2006]1号文件的收费标准进行收费，抓好内部管理，从严落实收费工作，做到文明收费、礼貌收费、不乱收费。

4.做好垃圾处理厂的日常监督、管理工作。

严格按照工艺流程，对进场垃圾采用石灰消毒、泥土覆盖垃圾,边倾倒边填埋,平整推碾, 压实处理。按时对垃圾处理厂进行杀菌和喷洒药物杀虫、灭蝇相结合的办法进行处理,尽量把污染降低到最低程度。

5.扎实开展生活垃圾分类工作。

进一步全面加强环境卫生管理，提高清扫保洁和垃圾清运服务，继续保持环境卫生管理工作责任压实到具体岗位，落实到人，达国家卫生县城标准 ，确保县城区环境整洁、美观、规范、有序。积极探索生活垃圾分类收集、分类处理新模式，全面引入竞争激励机制，采取政府、社会等多元化投入模式，确保垃圾分类、源头减量工作取得新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制11名。在职实有11人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆20辆，超编20辆，超编的原因主要是20辆车均为业务用车，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入830.60万元，其中：一般公共预算收入830.60万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加增加466.53万元，增长128.14%，增加的原因主要是本年年初预算安排非税收入（人员、工作经费）预算。

（二）部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入830.60万元，其中：本年收入830.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款830.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加466.53万元，增长128.14%，增加的原因主要是本年年初预算安排非税收入（人员、工作经费）预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出830.60万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出655.60万元，与上年对比增加291.54万元，增长84.24%，增加的原因主要是调整基本工资标准；项目支出175万元，与上年对比增加0.00万元，增长100%，增加的原因主要是本年年初预算安排非税收入（人员、工作经费）预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.63万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.38万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

6.城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生595.27万元，主要用于在职人员、清洁工人工资福利支出，在职人员公用经费等支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州下专项转移支出事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2025年政府采购预算1.79万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2024年增加0.72万元，增长67.28%，增加的主要原因是办公设备购置。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增加100%，具体变动情况如下：

     （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化 。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化 。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 勐腊县环卫站2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年预算相比，无增减变化。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县环卫站2025年日常公用经费7.70万元，比上年减少0.39万元，下降4.8%，减少的原因是日常公用经费压缩。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县环卫站资产总额261.45万元，其中，流动资产67.21万元，固定资产194.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少49.42万元，其中固定资产减少34.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53282305033300200111

勐腊县环卫站2025年部门预算公开报表20250210074529857.xlsx