勐腊县住房和城乡建设局2022年预算公开说明

来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-21

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勐腊县住房和城乡建设局2022年预算公开说明

 

勐腊县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 勐腊县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐腊县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》(腊财字202210号)的相关要求,现将勐腊县住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责规范住房城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省、州有关住房城乡建设管理和人民防空工作的法律、法规和方针政策。制定住房和城乡建设管理的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施,组织实施重大节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策,制定房屋交易规章制度并监督执行,负责建设个人住房信息系统。

5.负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金,并监督实施。

6.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

7.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场,监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计报转工作。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

8.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(街、镇、村)的保护和监督管理工作。

9.负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。

10.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法工作。

11.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施,指导和组织震后恢复重建工作。负责震后应急抢险的相关工作。负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.负责城市管理执法。拟订城市市容环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划、管理措施,组织草拟管理办法,会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理,主管城市环境卫生工作,负责对临时占用城市停车进行监管等。

13.负责人民防空工作。宣传和贯彻落实人民防空法律、法规,拟订人民防空建设的发展规划。依法实施人民防空行政执法,对重要经济目标的防护建设进行监督检查。负责监管防空地下室规划建设,监督检查人民防空设施建设质量安全。负责县级人防工程的开发利用和管理。负责人民防空信息化建设。

14.有关职责分工。与勐腊县交通运输局、勐腊县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。勐腊县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;勐腊县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;勐腊县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

15.负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

16.完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:办公室;住房保障和房地产业管理股城乡建设股建筑业管理股工程质量安全监管股政策法规股城市管理股

下属单位3个,分别是:1勐腊县环卫站2.勐腊县园林绿化管理所;3.勐腊县工程质量监督站。

(三)重点工作概述

1.加强党的建设,为住房和城乡建设新事业高质量发展提供坚强政治保障。一是全面深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九大及历次全会精神,将习近平总书记系列重要讲话精神落细落小落实。二是继续深入开展党史学习教育专题活动,不断完善党建工作的软硬件设施。三是持之以恒纠四风、转作风,坚持不懈抓好党风廉政建设,深入推进政风行风建设,强化队伍能力建设,为全县住房城乡建设事业高质量发展提供坚强政治保证。

2.继续深入开展提升城乡人居环境行动。一是完善基础设施。积极争取中央省级项目资金,加快制定完成《勐腊县乡镇农村生活垃圾收转运专项规划》并与城乡环卫一体化衔接彻底解决乡镇村庄生活垃圾收转运处置难等问题。加大城镇污水管网建设力度,进一步提高污水收集率。结合道路提升改造,加快实施合流制排水系统雨污分流改造。二是加大市容环境整治力度。按照城市精细化管理的标准和要求,加强日常巡查监管,持续深入开展夜间烧烤、户外广告设置、跨店经营、违章占道等整治行动,全力确保城区市容环境整洁、有序。

3.稳步推进保障性住房建设一是认真计划年度住房租赁补贴发放户数,严格按照相关政策执行,积极完成年度目标任务数。强化保障住房的监督管理,确保公平、公正、公开。积极贯彻落实州、县有关精神和要求,将保障住房的政策、规划建设、资格审核、配租配售、货币补贴等全过程向社会公开,提高工作透明度。二是对城区内所有的公共租赁住房进行排查,将对老旧、损坏的房屋及水管网进行维修。严格界定住房保障对象,全面落实保障住房申请、轮候、年度审核与退出制度,并对享受对象定期进行检查,实行动态管理,对不符合条件的坚决给予清退和调整,确保障住房真正用于解决低收入家庭的住房困难。三是扩大保障覆盖面,将新就业职工、进城务工人员、农业转移人口等特殊人群纳入保障范围;同时,加大宣传力度,让广大人民群众了解知晓政策,了解公租房、租赁补贴等保障范围,让保障房政策真正落实好

4.保持房地产业平稳健康发展。一是加强房地产市场监管。加大监测力度,坚决抑制投资投机性购房,同时,做好房地产去库存工作,消化商品房库存,防范市场风险。二是加快建立住房制度长效机制。严厉打击房地产开发企业和中介机构的违法违规行为,维护房地产市场秩序。三是提高物业服务管理水平。加快完善物业服务标准和规范,开展物业服务市场专项整治和平安小区创建,进一步规范物业服务企业经营行为,有效解决群众反映的管理水平低下、服务态度差、行为不规范等问题,促进物业管理、服务工作逐步走向标准化、专业化的发展轨道。

5.加强建筑施工质量安全管理工作。一是加大对企业安全隐患整改的监督落实力度。对安全生产检查中发现的问题,及时督促相关单位认真整改,消除隐患,必须有专人负责督促整改到位。重点加强监督项目的后续工程,防止再次出现新的安全隐患问题,确保施工安全。二是进一步强化建筑施工安全生产责任追究的措施,对违法违规、隐患整改不到位的企业、项目和责任人,实施行政处罚和信用管理的综合惩处,监督企业严格履行主体责任。三是全面开展安全生产系列宣教活动,不定期开展安全培训教育。继续组织企业安管人员、特种作业人员考核,多措并举,引导企业加强安全文化建设,不断提高从业人员安全意识和技能素质。

6.加大人防工程建设监管力度。一是继续加强人防工程建设,严格审批管理,加大人防执法力度,依法行政,确保人防结建工程应建必建、以收促建。二是加快通信警报建设步伐,进一步提高警报的覆盖面。三是加强人防专业队建设和重要经济目标防护,搞好专业队伍的演练。

7.深化工程建设项目审批制度改革。按照国家全面开展工程建设项目审批制度改革和优化营商环境新要求,切实深化放管服改革,以更好更快方便企业和群众办事为导向,紧紧围绕统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式四统一要求,进一步解放思想,统一认识,全面推进工程建设项目审批制度改革,通过简化行政审批程序,优化政务服务流程,强化事中事后监管,提高服务质量和效率,进一步增强企业和群众获得感,提升市场主体满意度。

8.推行行政执法三项制度工作。以依法有序、科学规范、便捷高效为原则,紧密联系实际,突出问题导向,全面推行安全生产行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,着力解决建设领域行政执法中存在的不作为、乱罚款、乱检查、不透明、不文明等问题,促进严格规范公正文明执法,切实维护人民群众合法权益,为加快城乡建设提供有力的法治保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52,其中:行政编制16工勤人员编制0名,事业编制36。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人,其中: 离休0人,退休36人。

车辆编制3辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入26464.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2817.75万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入23646.44万元。上年结余、结转0.00万元。

    与上年对比增加23409.11万元,增长766.24%增加的原因主要是单位专户资金纳入预算管理

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2817.75万元,其中本年收入2817.75万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2817.75万元(本级财力2817.75万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

与上年对比减少237.33万元,下降7.77%减少的原因主要是爱国卫生“7个专项行动暨创建省级县城工作专项资金等项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出26464.19万元。财政拨款安排支出2817.75万元,其中:一般公共预算安排支出2817.75万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出23646.44万元。与上年对比增加23409.11万元,增长766.24%增加的原因主要是单位专户资金纳入预算管理

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2817.75万元,其中:基本支出1534.68万元,项目支出1283.07万元。2021年预算数减少237.33万元,下降7.77%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出1534.68万元2021年预算数减少99.12元,下降6.07%减少的原因主要是医疗保险、公积金、养老保险缴费基数调整2022年的退休费未在年初预算中反应出来。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.61%2021年预算减少17.81元,下降1.21%减少的原因主要是医疗保险、公积金、养老保险缴费基数调整

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.85%2021年预算减少3.85元,下降8.09%减少的原因主要是2021年局机关新增退休人员1人,调出行政人员4人,调入行政人员2人,调入事业人员2人,其他交通费用减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.24%2021年预算减少79.26元,下降69.72%减少的原因主要是预算批复未反映退休费。

4)资本性支出占基本支出的0.30%2021年预算增加1.79元,增长64.00%增加的原因主要是因现办公设备年限较长,需要更换电脑、打印机等办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目17个,安排1283.07万元,如创建国家园林县城规划编制经费等开支2021年预算减少138.21元,下降9.72%减少的原因主要是爱国卫生“7个专项行动暨创建省级县城工作专项资金等项目资金减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.国防支出国防动员人民防空40.00万元,主要用于支付勐腊县人防十四五规划编制方案专项经费和勐腊县城市人民防空工程专项规划编制专项经费。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休1.08万元,主要用于退休人员公用经费开支。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休1.08万元,主要用于退休人员公用经费开支。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出69.00万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出34.50万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗13.85万元,主要用于行政单位医疗。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗34.07万元,主要用于事业单位医疗。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助36.83万元,主要用于公务员医疗补助。

9.城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行464.59万元,主要用于在职行政人员、政府购买人员工资及在职行政公用经费。

10.城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法104.66万元,主要用于在职事业人员、在职事业公用经费和勐腊县智慧城管建设项目专项经费。

11.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出42.86万元,主要用于金汇大厦拆迁户过渡安置费专项经费。

12.城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理150.00万元,主要用于创建国家园林县城规划编制经费。

13.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出499.78万元,主要用于勐腊县住房和城乡建设局印花税专项经费、行政中心及环城路太阳能灯更换专项资金和勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站专项资金等项目支出。

14.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生901.72万元,主要用于勐腊县环卫站在职人员和聘用人员工资、公用经费和垃圾清运费专项资金等项目支出。

15.城乡社区支出建设市场管理与监督建设市场管理与监督119.51万元,主要用于勐腊县工程质量监督站在职人员工资和公用经费支出。

16.住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造105.80万元,主要用于农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目县级贷款本息偿还专项资金。

17.住房保障支出住房改革支出住房公积金63.42万元,主要用于在职人员住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出自然灾害防治其他自然灾害防治支出135.00万元,主要用于勐腊县第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资202.70万元(其中:基本支出202.70万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴154.44万元(其中:基本支出154.44万元,项目支出0.00万元)

奖金43.06万元(其中:基本支出43.06万元,项目支出0.00万元)

绩效工资219.57万元(其中:基本支出219.57万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费69.00万元(其中:基本支出69.00万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费34.50万元(其中:基本支出34.50万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费45.28万元(其中:基本支出45.28万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费36.83万元(其中:基本支出36.83万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费12.83万元(其中:基本支出12.83万元,项目支出0.00万元)

住房公积金63.42万元(其中:基本支出63.42万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出570.32万元(其中:基本支出570.32万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费15.60万元(其中:基本支出6.60万元,项目支出9.00万元)

水费4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.00万元)

电费60.14万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出60.00万元)

邮电费0.95万元(其中:基本支出0.87万元,项目支出0.08万元)

物业管理费21.50万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出20.90万元)

差旅费11.10万元(其中:基本支出4.30万元,项目支出6.80万元)

维修(护)费433.13万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出433.13万元)

租赁费59.83万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出59.83万元)

公务接待费0.96万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.16万元)

专用材料费20.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.00万元)

被装购置费4.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.50万元)

劳务费165.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出165.00万元)

委托业务费84.96万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出84.96万元)

工会经费10.27万元(其中:基本支出10.27万元,项目支出0.00万元)

福利费0.16万元(其中:基本支出0.16万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费7.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出4.00万元)

其他交通费用192.22万元(其中:基本支出14.82万元,项目支出177.40万元)

税金及附加费用17.65万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出17.65万元)

其他商品和服务支出63.16万元(其中:基本支出2.16万元,项目支出61.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助34.43万元(其中:基本支出34.43万元,项目支出0.00万元)

其他对个人和家庭的补助42.86万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出42.86万元)

4.债务利息及费用支出

国内债务付息105.80万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出105.80万元)

5.资本性支出

办公设备购置购置4.59万元(其中:基本支出4.59万元,项目支出0.00万元)

其他交通工具购置6.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

        2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元;其他运转类、特定目标类项目1个,23646.44万元。增加23646.44万元,增长100%增加的原因主要是单位专户资金纳入预算管理。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,2022年政府采购预算15.09万元其中:政府采购货物预算15.09万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021年增加12.29万元,增长439.00%,增加的主要原因是原办公设备因使用时间较长,现已不能满足工作需求,需进行更换

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计22.24万元,较上年减少0.76万元,下降3.30%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化合计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为9.85万元,较2021年减少0.70万元,下降6.64%国内公务接待合计批次为33次,合计接待164人次减少的原因主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为12.39万元,较2021年减少0.06元万元,下降0.48%其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费12.39万元,较上年减少0.06元万元,下降0.48%合计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目18个,其中:财政拨款安排17个,涉及金额1283.07万元;财政专户管理资金安0个,涉及金额0.00万元单位自有资金安排1个,涉及金额23646.44万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额304.33万元。 重点项目年度绩效目标如下:

路灯改造项目:财政安排资金124.33万元。该项目年度绩效目标为:完善城市环境,促进城市经济社会发展,提升人居环境。通过路灯改造项目经费使用、制度建设和执行情况,以及取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进意见和建议。通过绩效评价,完善制度,创新机制,加强管理,强化监督,保证项目资金使用管理的规范性,为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。做好城市路灯管理维护等日常工作。在已取得成效基础上,进一步解决路灯未亮的现象,美化亮化城区面貌,建立完善长效管理机制,力求巩固提升国家级生态县,保证群众对环境状况满意率达95%以上,全面达到省级生态县建设主要指标考核标准,争创省级生态文明县,推进美丽县城的申报创建。 

勐腊县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站专项资金项目:财政安排资金180.00万元。该项目年度绩效目标为:做好城市垃圾处理和垃圾渗滤液处理达标排放,完善城市环境,促进城市经济社会发展,提升人居环境。通过勐腊县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站运行项目资金180万元的投入,保障垃圾处理场渗滤液处理站日常运行,日处理垃圾渗滤液65立方米,严格按要求达标排放。通过城市垃圾渗滤液处理项目资金使用、制度建设和执行情况,以及取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进意见和建议。通过绩效评价,完善制度,创新机制,加强管理,强化监督,保证项目资金使用管理的规范性,为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。建立完善长效管理机制,力求巩固提升国家级生态县,保证群众对环境状况满意率达95%以上,全面达到省级生态县建设主要指标考核标准,争创省级生态文明县,推进国家生态县申报创建。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县住房和城乡建设局2022年机关运行经费24.25万元,比上年减少4.86万元,下降16.70%,减少的原因是:2021年新增退休人员1人,调出行政人员4人,调入行政人员2人,调入事业人员2人,其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县住房和城乡建设局2022日常公用经费20.47万元,比上年增加2.02万元,增长8.98%增加的原因是腊县园林绿化管理所20219月新招录1名在职人员和勐腊县工程质量监督站公用经费支出增加日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐腊县住房和城乡建设局资产总额57568.90万元,其中,流动资产12305.82万元固定资产402.19万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程40108.95万元,无形资产0.00万元,其他资产4751.94万元。与上年相比,本年资产总额增加11562.03万元,其中固定资产减少75.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

监督索引号53282305033300111

2.(勐腊县住房和城乡建设局)2022年预算重点领域财政项目文本公开(路灯改造项目).doc