勐腊县住房和城乡建设局2021年预算公开说明

来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-08

监督索引号53282305033300000

勐腊县住房和城乡建设局2021年预算公开说明

 

勐腊县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

 

勐腊县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县住房和城乡建设局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责规范住房城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省、州有关住房城乡建设管理和人民防空工作的法律、法规和方针政策。制定住房和城乡建设管理的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施,组织实施重大节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策,制定房屋交易规章制度并监督执行,负责建设个人住房信息系统。

5.负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金,并监督实施。

6.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

7.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场,监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计报转工作。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

8.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(街、镇、村)的保护和监督管理工作。

9.负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。

10.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法工作。

11.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施,指导和组织震后恢复重建工作。负责震后应急抢险的相关工作。负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.负责城市管理执法。拟订城市市容环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划、管理措施,组织草拟管理办法,会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理,主管城市环境卫生工作,负责对临时占用城市停车进行监管等。

13.负责人民防空工作。宣传和贯彻落实人民防空法律、法规,拟订人民防空建设的发展规划。依法实施人民防空行政执法,对重要经济目标的防护建设进行监督检查。负责监管防空地下室规划建设,监督检查人民防空设施建设质量安全。负责县级人防工程的开发利用和管理。负责人民防空信息化建设。

14.有关职责分工。与勐腊县交通运输局、勐腊县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。勐腊县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;勐腊县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;勐腊县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

15.负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

16.完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据《中共勐腊县委办公室 勐腊人民政府办公室关于印发勐腊县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(2019039)文件精神,设立勐腊县住房和城乡建设局(简称现住房城乡建设局),人员编制50人,其中:行政编制 18人,事业编制32人。局机关设立7个内设机构。人员配置局长、县城市管理局局长、县人民防空办公室主任 1 名(正科级),副局长 4 人(副科级,其中 1 名兼任城市管理局副局长,1 名兼任县人民防空办公室副主任),职员13人,共18人。下属事业部门共32人,其中:勐腊县环卫站11人;勐腊县园林绿化管理所12人;勐腊县工程质量监督站9人。

1.办公室。负责机关日常运转工作,组织拟订并监督执行机关各项工作制度。组织编制住房和城乡建设行业发展规划。组织起草住房城乡建设的重要文稿。负责机关文电、会务、机要、信息、保密、信访、综治、宣传、应急处理、后勤服务等工作。组织协调政务公开,督查督办重要工作事项。指导住房和城乡建设系统的法制建设、普法教育。负责局机关和下属单位机构编制、人事、党群和离退休管理服务工作。负责组织办理人大代表建议和政协委员提案。协助有关部门组织建设工程系统专业技术人员职务的评审。指导城市建设档案工作。拟订住房和城乡建设资金年度计划,综合管理各项专项资金的分配使用。负责部门财务预决算。指导、监督行业社会团体的财务活动。负责局机关国有资产管理和日常财务工作。负责所属事业单位财务会计制度建设、财务统计和资金(资产) 监督管理以及绩效评价、内部审计工作。

2.住房保障和房地产业管理股。贯彻落实中央、省、州城镇住房制度改革的政策、措施。拟订城镇住房制度改革、住房建设、住房保障的政策措施、发展规划、年度计划并组织实施。负责指导城镇各类保障性住房的建设管理。会同有关部门申报和监督管理国家、省、州和县级住房保障资金。负责统计报送有关住房保障统计报表。负责监督和指导农村危房改造工程的建设管理。负责危房鉴定工作。会同有关部门申报和监督管理国家、省、州和县级农村危房改造工程补助资金。承担勐腊县保障性住房建设领导小组办公室的日常工作。监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。负责全县房地产业市场的监督管理。拟订房地产业发展规划、产业政策和稳定住房价格的政策措施并监督执行。负责房地产市场的分析、监测、预警和调控工作。规范房地产市场秩序。负责指导城镇国有土地上房屋征收与补偿、房屋交易、商品房白蚁防治等工作。指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用。

3.城乡建设股。拟订城乡建设的发展战略、中长期规划和政策措施并指导实施。组织编制城镇基础设施建设项目计划并建立项目库。指导和监督城镇市政(道路、桥梁、排水、地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、黑臭水体整治、照明、轨道交通)公用(供水、燃气、公厕)设施和园林绿化的规划、建设、运营安全及工程质量。指导和监督城镇计划用水、节约用水、市容环境、城市数字化管理等工作。指导市政公用设施应急处置、基础设施建设及环境综合治理工作。负责城镇建设统计以及园林城市(县城)、园林小区、园林单位创建工作。负责历史文化名城(街、镇、村)申报和管理工作。负责农村生活垃圾治理工作。负责传统村落和传统建筑的保护管理和服务工作。指导特色小镇培育建设。开展燃气下乡工作。负责宣传和贯彻落实人民防空法律、法规。依法实施人民防空行政执法。制定人民防空宣传教育方案并组织实施。培训人民防空干部和专业技术人员,开展人民防空科学技术研究。拟订全县人民防空发展规划,提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点。指导重要经济目标单位编制防护方案,督促做好防护设施建设。负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收备案。督促检查人民防空设施建设质量安全。负责县级工程的开发利用和管理工作。平时组织开展人民防空建设,配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责国家级人民防空重点城市及防护体系的申报工作。负责人民防空信息化建设。

4.建筑业管理股。拟订住房城乡建设科技发展规划,负责科技的推广和成果转化工作。会同有关部门拟订建筑节能、城镇减排的政策和发展规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。承担房屋墙体材料革新工作。监督执行工程建设地方标准。审查专业建设工程标准定额并监督执行。指导监督各类工程建设标准、定额的实施和工程等造价计价。组织发布工程造价信息。负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解。负责建设工程造价咨询单位的资质管理。拟订勘察设计咨询行业管理的制度、措施并监督实施。负责建设工程勘察设计咨询行业监督管理。指导建设工程消防设计报转工作。负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图设计审查及备案。负责勘察设计专业技术人员执业资格管理。监督建设工程勘察设计招标投标与合同管理。负责震后应急抢险和恢复重建的相关工作。参与地震灾害调查和经济损失评估。拟订建筑业的发展政策和规划并指导实施。监督执行规范建筑市场各方主体行为、房屋建筑和市政工程招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度。监督执行工程建设、建筑业的行业发展、建筑施工机械备案管理的规章制度。负责建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、商品混凝土、建筑制品企业、建设监理单位、项目管理企业、建设工程检测机构的资质管理以及建筑业从业人员的执业资格管理。负责入县建筑企业的登记管理。组织协调建筑企业参与对外工程承包和劳务合作。负责房屋建筑和市政工程招标投标工作。负责招标代理等招标投标交易活动的监督管理及备案工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程评标专家的资格审查、培训和监督管理工作。

5.工程质量安全监管股。拟订建筑工程质量、建筑安全生产、房屋建筑和市政工程竣工验收备案的政策措施并监督执行。指导房屋建筑和市政工程质量安全监管工作,组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。负责工程质量、安全监管机构和人员的管理等工作。负责推行提高工程质量、安全生产水平的工艺技术和相关政策措施。

6.政策法规股。负责住房城乡建设系统法制建设和普法工作。承担行政复议、行政应诉工作。指导、监督住房和城乡建设领域执法工作。监督检查相关法律、法规、规章、政策规定的贯彻执行情况。组织对住房和城乡建设领域的重大违法违规行为进行专项检查并提出处理意见。建立并管理举报、统计系统,受理投诉举报并定期公布工作情况。负责信访、综治维稳等工作。负责推进本系统放管服改革和行政审批制度改革,优化营商环境。负责推进行政审批标准化、规范化,组织拟订行政审批工作办理流程、审核标准和规则。承担机关行政审批和公共服务事项的受理、审核、审批和信息公开等工作。负责本机关政务服务大厅窗口的行政审批相关工作。

7.城市管理股。拟订城市市容环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划、管理措施。组织拟订管理办法。负责对全县城市管理进行指导、业务培训、协调服务、监督检查,提出考核评比意见。会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理,主管城市环境卫生工作,负责对临时占用城市停车进行监管。负责行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;履行法律、法规、规章规定或省、州、县人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。负责城市管理综合行政执法社会联动工作。负责指导、监督、检查、考核和协调全市城市管理行政执法工作;负责对城市管理行政执法人员行政不作为、慢作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正和查处。

8.下属单位:勐腊县环卫站负责宣传贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等法规,负责城市服务区范围内街道清扫、保洁及垃圾回收、清运、处理等工作;负责拟定城市环境卫生发展规划,管理城市环境卫生,受理有关环境卫生的投诉和举报,对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施的行为进行查处。

勐腊县园林绿化管理所负责宣传贯彻执行《城市绿化条例》等法规,管理城市园林绿地,美化城市环境。负责城市绿地系统规划建设、管理与维护,管理、维护城市路灯设施,拟定公园、绿地、广场绿化发展规划,对损坏城市绿化、路灯设施的行为进行查处

勐腊县工程质量监督负责监督各类新建、改建和扩建的工业、交通和民用工程及建筑构件及工程质量事故的处理。

(三)重点工作概述

1.继续深入开展提升城乡人居环境行动。

1完善基础设施。一是继续抓好滨水景观、创建国家级园林县城、城市停车场工程、临街建筑风貌提升改造等重大建设项目的推进工作;推进县城区曼纳伞大道、小磨高速勐腊南进出口连接线改造暨东环线等市政道路的建设。二是完善农村人居环境治理项目的审批及采购手续,以环保督察反馈问题的整改为重点,加快推进农村人居环境治理PPP项目建设,完善城镇供水及两污处理基础设施。

2强化城市管理。深化城市管理执法体制改革,加强城市管理执法队伍建设,深入开展强基础、转作风、树形象提升行动,按照城市精细化管理的标准和要求,加强日常巡查监管,持续深入开展夜间烧烤、户外广告设置、跨店经营、违章占道等整治行动,切实加强各类施工工地和建筑垃圾、渣土管理,全力确保城区市容环境整洁、有序。在全县组织开展市容环境大扫除,干干净净迎国庆活动,全面强化城市主次干道、背街小巷市容市貌管理,推动市容市貌管理无死角、全覆盖,让城市干净、整洁、有序,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

2.稳步推进保障性住房建设。一是加强统筹协调,完成省州下达的城镇保障性住房分配任务,做好垦区危房改造项目建设用地问题的整改。二是强对公共租赁住房的管理,对城区内所有的公共租赁住房进行排查,将对老旧、损坏的房屋及水管网进行维修。三是扩大保障覆盖面,将新就业职工、进城务工人员、农业转移人口等特殊人群纳入保障范围;同时,加大宣传力度,让广大人民群众了解知晓政策,了解公租房、租赁补贴等保障范围,让保障房政策真正落实好。

3.保持房地产业平稳健康发展。认真贯彻落实国家和省、州房地产工作的各项决策部署,多措并举促进房地产业平稳健康发展。一是加强房地产市场监管。加大监测力度,坚决抑制投资投机性购房,同时,做好房地产去库存工作,消化商品房库存,防范市场风险。二是加快建立住房制度长效机制。严厉打击房地产开发企业和中介机构的违法违规行为,维护房地产市场秩序。三是提高物业服务管理水平。加快完善物业服务标准和规范,开展物业服务市场专项整治和平安小区创建,进一步规范物业服务企业经营行为,有效解决群众反映的管理水平低下、服务态度差、行为不规范等问题,促进物业管理、服务工作逐步走向标准化、专业化的发展轨道。

4.加强建筑施工质量安全管理工作。继续深化施工安全专项治理,控制事故多发的源头。继续抓好防高坠、防坍塌、防触电、防火灾及起重机械的施工安全监管力度,完善管理制度,从源头上防止安全事故的发生,抓好制度落实,强化施工安全生产管理,督促企业抓好从业人员素质的提高,增强建筑从业人员的安全意识和安全操作技能,切实规范持证上岗制度,提高工程建设安全质量水平,杜绝重大安全事故的发生。

5.加大人防工程建设监管力度。一是着力抓好人防工程规划落实,加大人防执法力度,依法行政,确保人防结建工程应建必建、以收促建。二是做好城市警报器盲区补盲工作,确保音响覆盖率达95%以上。三是强化人防宣传教育,紧扣人防宣传教育五进工作,结合“9.18”防空警报试鸣日等时机,拓展宣传平台,丰富教育内容、形式、手段和方法,为全县人防建设发展营造良好环境。

6.深化工程建设项目审批制度改革。按照国家全面开展工程建设项目审批制度改革和优化营商环境新要求,切实深化放管服改革,以更好更快方便企业和群众办事为导向,紧紧围绕统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式四统一要求,进一步解放思想,统一认识,全面推进工程建设项目审批制度改革,通过简化行政审批程序,优化政务服务流程,强化事中事后监管,提高服务质量和效率,进一步增强企业和群众获得感,提升市场主体满意度。

7.推行行政执法三项制度工作。以依法有序、科学规范、便捷高效为原则,紧密联系实际,突出问题导向,全面推行安全生产行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,着力解决建设领域行政执法中存在的不作为、乱罚款、乱检查、不透明、不文明等问题,促进严格规范公正文明执法,切实维护人民群众合法权益,为加快城乡建设提供有力的法治保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50,其中:行政编制 18,事业编制32。在职实有51人,其中:财政全额保障 51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人,其中: 离休0人,退休36人。

车辆编制4辆,实有车辆18辆。其中:局机关车辆编制数2辆,实有车辆1辆。质监站车辆编制数2辆,实有车辆2辆。环卫站车辆编制数0辆,实有车辆7辆,包括清洁卫生车2辆,垃圾车5辆。绿化所车编制数0辆,实有车辆8辆,包括高空作业车2辆,抑尘车2辆,洒水车2辆,垃圾车1辆,皮卡车1辆。特种作业专用车辆不纳入编制管理。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入3055.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3055.08万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加550.13万元,增长21.96%增加的原因主要是因我县从去年开展七个专项爱国卫生运动需支付洗手台、宣传牌等工程款项、垃圾清运费专项资金增加、结转2020年结转河道管理费专项资金、路灯改造项目经费124.33万元、2020年结转行政中心业务经费5.62万元、2020年结转城维费专项资金16.87万元、2020年结转绿化管理专项资金10万元和调在职人员基本工资、津贴补贴及医疗保险、公积金、养老保险等原因,故而今年新增预算资金。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3055.08万元,其中本年收入3055.08万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3055.08万元(本级财力3055.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加550.13万元,增长21.96%增加的原因主要是因我县从去年开展七个专项爱国卫生运动需支付洗手台、宣传牌等工程款项、垃圾清运费专项资金增加、结转2020年结转河道管理费专项资金、路灯改造项目经费124.33万元、2020年结转行政中心业务经费5.62万元、2020年结转城维费专项资金16.87万元、2020年结转绿化管理专项资金10万元和调在职人员基本工资、津贴补贴及医疗保险、公积金、养老保险等原因,故而今年新增预算资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3055.08万元。本年财政拨款安排支出3055.08万元,其中:一般公共预算安排支出3055.08万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加550.13万元,增长21.96%增加的原因主要是因我县从去年开展七个专项爱国卫生运动需支付洗手台、宣传牌等工程款项、垃圾清运费专项资金增加、结转2020年结转河道管理费专项资金、路灯改造项目经费124.33万元、2020年结转行政中心业务经费5.62万元、2020年结转城维费专项资金16.87万元、2020年结转绿化管理专项资金10万元和调在职人员基本工资、津贴补贴及医疗保险、公积金、养老保险等原因,故而今年新增预算资金。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3055.08万元,其中:基本支出1633.80万元,项目支出1421.28万元。2020年预算数增加550.13万元,增长21.96%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1633.80万元2020年预算数增加7.22万元,增长0.44%增加的原因主要是调在职人员基本工资、津贴补贴及医疗保险、公积金、养老保险等。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.96%,2020年预算减少0.09元,下降0.01%减少的原因主要是我单位2020新增退休公务员2。。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.91%2020年预算减少6.73元,下降12.40%减少的原因主要是我单位2020新增退休公务员2

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.96%2020年预算增加14.80元,增长14.97%增加的原因主要是退休人员增加,退休费增加。

4)资本性支出占基本支出的0.17%2020年预算减少0.76元,下降21.35%减少的原因主要是办公设备购置费用减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目19个,安排1421.28万元,如爱国卫生“7个专项行动暨创建省级县城工作专项资金、河道管理费专项资金、绿化管理专项资金等开支2020年预算增加542.91元,增长61.81%增加的原因主要是因去年县财政收支矛盾异常突出,导致我单位相关资金无法支出,故而顺延到今年年初预算数。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出55.69万元,主要用于支付行政单位离退休费

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出58.10万元,主要用于支付事业单位离退休费

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出83.77万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出41.88万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.58万元,主要用于行政单位医疗。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出39.26万元,主要用于事业单位医疗。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出40.85万元,主要用于公务员医疗补助。

8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出442.62万元,主要用于勐腊县住房和城乡建设局(本级)在职人员、政府购买人员工资及在职公用经费。

9.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出10.80万元,主要用于工程建设项目审批专项经费和制作公共厕所管理达标牌经费。

10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出支出119.1万元,主要用于勐腊县垃圾处理厂垃圾渗滤液处理项目专项经费。

11.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出257.20万元,主要用于勐腊县城排水防涝系统化方案编制费用经费、创建国家园林县城规划编制经费、勐腊县城市停车场项目可研编制专项经费和勐腊县智慧城管建设项目专项经费。

12.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出支出655.20万元,主要用于城维费专项经费、城镇保障性安居工程专项资金、爱国卫生“7个专项行动暨创建省级县城工作专项资金、路灯改造项目经费和2020年结转城维费专项资金。

13.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出846.82万元,主要用于勐腊县环卫站和 勐腊县园林绿化管理所在职人员、政府购买人员工资及在职公用经费、城维费专项经费、河道管理费专项资金、2020年结转河道管理费专项资金、垃圾清运费专项资金、2020年结转行政中心业务经费、绿化管理专项资金。

14.城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督支出127.83万元,主要用于 勐腊县工程质量监督站在职人员、政府购买人员工资及在职公用经费。

15.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支出68.10万元,主要用于农村危房改造贴专项资金。

16.住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴支出59万元,主要用于保障性住房租金补贴。

17.住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出50万元,主要用于老旧小区改造项目款。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出64.93万元,主要用于在职人员住房公积金。

19.住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出支出14.95万元,主要用于城镇保障性安居工程专项资金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资200.22万元(其中:基本支出200.22万元,项目支出0万元)

津贴补贴323.38万元(其中:基本支出323.38万元,项目支出0万元)

奖金51.12万元(其中:基本支出51.12万元,项目支出0万元)

绩效工资55.99万元(其中:基本支出55.99万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费83.77万元(其中:基本支出83.77万元,项目支出0万元)

职业年金缴费41.88万元(其中:基本支出41.88万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费54.97万元(其中:基本支出54.97万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费40.85万元(其中:基本支出40.85万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费11.17万元(其中:基本支出11.17万元,项目支出0万元)

住房公积金64.93万元(其中:基本支出64.93万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出541.49万元(其中:基本支出541.49万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费37.18万元(其中:基本支出5万元,项目支出32.18万元)

水费4.03万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.03万元)

电费76.37万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出74.87万元)

邮电费1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

物业管理费30.90万元(其中:基本支出0万元,项目支出30.90万元)

差旅费2.30万元(其中:基本支出2.30万元,项目支出0万元)

维修(护)费743.52万元(其中:基本支出1.42万元,项目支出742.10万元)

租赁费59.90万元(其中:基本支出0万元,项目支出59.90万元)

公务接待费1.70万元(其中:基本支出1.70万元,项目支出0万元)

劳务费198.30万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出198.10万元)

工会经费10.47万元(其中:基本支出10.47万元,项目支出0万元)

福利费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

其他交通费用125.60万元(其中:基本支出17.92万元,项目支出107.68万元)

其他商品和服务支出2.10万元(其中:基本支出2.10万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费111.68万元(其中:基本支出111.68万元,项目支出0万元)

其他对个人和家庭的补助129.10万元(其中:基本支出2万元,项目支出127.10万元)

4.债务利息及费用支出

国内债务付息14.95万元(其中:基本支出0万元,项目支出14.95万元)

5.资本性支出

办公设备购置2.80万元(其中:基本支出2.80万元,项目支出0万元)

基础设施建设29.48万元(其中:基本支出0万元,项目支出29.48万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2021年政府采购预算2.8万元其中:政府采购货物预算2.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年减少0.76万元,下降21.35%,减少的主要原因是因单位原打印机因使用时间较长,现已不能满足工作需求,需进行更换

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计23万元,较上年减少1万元,下降4.17%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化

   (二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为10.55万元,较2020年减少0.45万元,下降4.09%减少的原因主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为12.45万元,较2020年减少0.55万元,下降4.23%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费12.45万元,较2020年减少0.55万元,下降4.23%减少的原因主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业、大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021,本单位申报项目19个,其中:财政拨款安排19个,涉及金额1421.28万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目3个,涉及金额532.33万元。 重点项目年度绩效目标如下:

1.垃圾清运费专项资金项目:财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为:通过30万元的垃圾清运资金投入,每天完成县城服务范围内,垃圾收集桶点281894只垃圾桶、61个垃圾分类收集亭、48个箱体;规划区外43个村寨和农场居民近92吨的垃圾清运工作,严格执行按质、按量及时清运,做到日产日清,人走桶空,桶边卫生干净的标准,以保证城区垃圾及时清运干净。做好城市环境垃圾清运管理工作。在已取得成效基础上,进一步解决脏乱差现象,美化亮化城区面貌,建立完善长效管理机制,力求巩固提升国家级生态县,保证群众对环境状况满意率达95%以上,全面达到省级生态县建设主要指标考核标准,争创省级生态文明县,推进国家生态县申报创建。

2.路灯改造项目:财政安排资金124.33万元。该项目年度绩效目标为:完善城市环境,促进城市经济社会发展,提升人居环境。通过路灯改造项目经费使用、制度建设和执行情况,以及取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进意见和建议。通过绩效评价,完善制度,创新机制,加强管理,强化监督,保证项目资金使用管理的规范性,为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。做好城市路灯管理维护等日常工作。在已取得成效基础上,进一步解决路灯未亮的现象,美化亮化城区面貌,建立完善长效管理机制,力求巩固提升国家级生态县,保证群众对环境状况满意率达95%以上,全面达到省级生态县建设主要指标考核标准,争创省级生态文明县,推进美丽县城的申报创建。

3.爱国卫生七个专项行动暨创建省级县城工作专项资金项目:财政安排资金378万元。该项目年度绩效目标为:通过集中开展为期一年半的清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与爱国卫生七个专项行动,全面消除城乡建设裸露垃圾,消除城镇旱厕,完善公众洗手配套设施,改善餐饮服务环境,大力推进公共场所常态化清洁消毒,彻底改变农贸市场脏、乱、差现状,引导全社会形成健康文明新风尚,去哪里推进卫生县城、卫生乡(镇)、卫生村创建。推进从环境卫生治理向全面社会健康管理转变,着力健全完善常态化疫情防控体制机制。 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县住房和城乡建设局2021年机关运行经费29.11万元,比上年减少2.49万元,下降7.88%,减少的原因是:2020年新增退休公务员2名。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县住房和城乡建设局2021日常公用经费21.25 万元,比上年减少5万元,下降19.05%减少的原因是办公费支出减少、2021年从公用经费中支出对个人和家庭的补助支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282305033300111

勐腊县住房和城乡建设局2021070111301760720210730054203201.xls

(勐腊县住房和城乡建设局)2021年预算重点领域财政项目文本公开(爱国卫生“7个专项行动”暨创建省级县城工作项目).doc

2.(勐腊县住房和城乡建设局)2021年预算重点领域财政项目文本公开(垃圾清运费专项资金).doc

2.(勐腊县住房和城乡建设局)2021年预算重点领域财政项目文本公开(路灯改造项目).doc