勐腊县工程质量监督站2021年预算公开说明

来源 :勐腊县住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-02

 勐腊县工程质量监督站2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县工程质量监督站2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县工程质量监督站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐腊县工程质量监督站2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县工程质量监督站2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐腊县工程质量监督站为勐腊县住房和城乡建设局下属单位,主要职能为:

1.贯彻国家有关建设工程质量的法律、法规、规章和工程强制性标准

2.对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督;

3.对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督;

4.对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督;

5.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量

6.组织或者参与工程质量事故的调查处理;

7.定期对本县辖区工程质量状况进行统计分析。

(二)机构设置情况

根据上述职能职责,勐腊县工程质量监督站内设3个机构:办公室、工程质量监督室、工程质量监督档案室。

1.办公室。负责质量监督站日常运转工作,组织拟订并监督执行各项工作制度。负责部门财务预决算。负责质量监督站国有资产管理和日常财务工作。负责质监站财务会计制度建设、财务统计和资金(资产) 监督管理以及绩效评价、内部审计工作。

   2.工程质量监督室。贯彻实施住房和城乡建设部第五号令和我省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法,着力提高监管效能,通过完善规章制度和质量标准体系建设,强化对违法违规行为查处等措施,进一步强化了以保障性住房和重点工程等的质量监管为重点的质量监管工作。严格落实工程参建各主体责任,进一步完善工程质量管理制度和责任体系,强化项目负责人的质量安全责任,严格执行工程质量终身承诺、永久性标志牌、质量信息档案等制度,加大质量责任追究力度。确保勐腊县程质量形势稳定。

 

3. 工程质量监督档案室。负责工程质量监督注册资料整理归档及房屋建筑和市政工程竣工验收备案

(三)重点工作概述

20210年在上级建设主管部门的领导下,贯彻实施住房和城乡建设部第五号令和我省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法,着力提高监管效能,通过完善规章制度和质量标准体系建设,强化对违法违规行为查处等措施,进一步强化了以保障性住房和重点工程等的质量监管为重点的质量监管工作。严格落实工程参建各主体责任,进一步完善工程质量管理制度和责任体系,强化项目负责人的质量安全责任,严格执行工程质量终身承诺、永久性标志牌、质量信息档案等制度,加大质量责任追究力度确保2021年工程质量形势稳定,工程质量水平呈上升态势二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9,其中:行政编制 0,事业编制9。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入189.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入189.11万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加23.19万元,增长14%增加的原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入189.11万元,其中本年收入189.11万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款189.11万元(本级财力189.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加23.19万元,增长14%增加的原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出189.11万元。本年财政拨款安排支出189.11万元,其中:一般公共预算安排支出189.11万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加23.19万元,增长14%增加的原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出189.11万元,其中:基本支出189.11万元,项目支出0万元。2020年预算数增加23.19万元,增长14%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出189.11万元2020年预算数增加23.19万元,增长14%增加的原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.22%,2020年预算增加20.94元,增长13.65%增加的原因主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金调增。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.06%2020年预算减少2.25元,下降27.99%减少的原因主要是办公费支出减少。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.92%2020年预算增加3.35元,增长82.51%增加的原因主要是退休人员费用增加。

4)资本性支出占基本支出的0.80%2020年预算增加1.14元,增长316.66%增加的原因主要是政府采购费用增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元原因主要是我单位无部门项目支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休7.42万元,主要用于于退休人员统筹外工资及公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元,主要用于单位缴纳职工的基本养老保险费支出。

3.2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元,主要用于单位缴纳职工的基本职业年金支出。

4. 2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗11.17万元,主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。

5. 2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助5.53万元,主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。

6.2120601城乡社区支出建设市场管理与监督建设市场管理与监督127.83万元,主要用于本单位人员工资福利支出及日常公用经费等支出。

7.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金12.39万元,主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资40.39万元(其中:基本支出40.39万元,项目支出0万元)

津贴补贴62.84万元(其中:基本支出62.84万元,项目支出0万元)

绩效工资15.75万元(其中:基本支出15.75万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元(其中:基本支出16.51万元,项目支出0万元)

职业年金缴费8.26万元(其中:基本支出8.26万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费10.84万元(其中:基本支出10.84万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费5.53万元(其中:基本支出5.53万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.84万元(其中:基本支出1.84万元,项目支出0万元)

住房公积金12.39万元(其中:基本支出12.39万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)

差旅费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0万元)

工会经费2.06万元(其中:基本支出2.06万元,项目支出0万元)

福利费0.027万元(其中:基本支出0.027万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费7.42万元(其中:基本支出7.42万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2021年政府采购预算1.50万元其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加1.14万元,增长316.66%,增加的主要原因是政府采购费用增加。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.00万元,与上预算数相比,无增减变化,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

我单位无因公出国(境)费用。

   )公务接待费

我单位无公务接待费。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元,与上预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2万元,与上预算数相比,无增减变化

重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县工程质量监督站2021日常公用经费5.79 万元,比上年减少2.25万元,下降27.99%减少的原因是办公费支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(勐腊县工程质量监督站)2021年部门预算公开表.xlsx