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西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全环境保护基本制度。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.承担落实减排目标的责任。

4.负责环境污染防治的监督管理。

5.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

6.审批新建设项目及扩、改建工程的环境影响评价文件；调查处理环境污染事故、纠纷；对可能引起环境污染和自然生态破坏情况进行监督；协调各部门的环境保护工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。

8.制定环境保护宣传教育计划，组织指导开展环境宣传教育活动，负责组织辖区内、外的环境保护科技合作及信息交流工作。

9.负责组织、指导全县环境保护宣传教育，协调、指导和检查各乡（镇）环境保护宣传教育工作，联合和协调有关部门在中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

10.监督和指导乡镇环保所的工作。

11.承办上级环境保护部门委托的工作和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面落实责任，抓好党风廉政及基层党建工作

2.推进环境保护行政管理体制改革

3.高度重视，做好中央、省级环保督察整改工作

4.依法行政，全面推动环境监察工作

5.提升巩固，生态文明建设工作不断推进

6.强化措施，污染防治能力不断增强

7.严格管控，不断深化行政审批流程、权限

8.顺利进行第二次全国污染源普查工作

9.深入开展扫黑除恶专项斗争

10.全力以赴，坚决打好扶贫攻坚战

11.不断提高环境监测能力建设

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局根据职责内设机构3个，分别为：办公室、污染防治与环评股、自然生态保护与政策法规股。

下设1个参照公务员法管理事业单位：勐腊县生态环境保护综合执法大队；1个事业单位：西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人）,事业编制22人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人），其他人员14人，主要是州生态环境局勐腊分局长期聘用人员14人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年度收入合计14,208,294.98元。其中：财政拨款收入14,128,518.98元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,776.00元，占总收入的0.56%。与上年对比：2019年收入合计比上年收入合计15,783,244.25元减少1,574,949.27元，下降9.98%，主要原因分析：本年减少其他收入，上年度1,500,000.00元其他收入为整合涉农资金，本年度79,776.00元为县就业中心拨回工益岗工资福利。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年度支出合计14,814,973.75元。其中：基本支出4,056,133.18元，占总支出的27.38%；项目支出10,758,840.57元，占总支出的72.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年支出合计比上年支出合计16,813,574.49元减少1,998,600.74元，下降11.89%，主要原因分析：本年调减社会保障缴费基数；减少人员（调出县外1人，退休1人）；以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,056,133.18元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.07%。与上年对比：基本支出比上年4,476,416.39元减少420,283.21元，下降9.39%，主要原因分析：1.本年调减社会保障缴费基数；减少人员（调出县外1人，退休1人）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,758,840.57元。与上年对比：项目支出比上年12,337,158.10元减少1,578,317.53元，下降12.79%，主要原因分析：以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年度一般公共预算财政拨款支出14,735,197.75元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比上年15,313,574.49元减少578,376.74元，下降3.78%，主要原因分析：以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出489,347.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于对社会保险基金、对工伤保险基金、对生育保险基金的补助；行政事业单位退休人员的补助。

9.卫生健康（类）支出330,245.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗的补助。

10.节能环保（类）支出13,577,914.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察支出、污染防治和自然生态保护支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出37,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于扶贫工作方面支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出300,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为84,010.53元，完成预算的33.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69,433.53元，完成预算的49.60%；公务接待费支出决算为14,577.00元，完成预算的13.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格遵守“八项制度”规定，严格执行厉行节约制度减少接待费和公务用车运行经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少57,494.56元，下降40.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,514.56元，下降36.27%；公务接待费支出决算减少17,980.00元，下降55.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格遵守“八项制度”规定，严格执行厉行节约制度减少接待费和公务用车运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,433.53元，占82.65%；公务接待费支出14,577.00元，占17.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,433.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出69,433.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境局勐腊分局局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位执行公务活动和各种专项工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,577.00元。其中：国内接待费支出14,577.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境局勐腊分局局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位开展日常工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级部门到我局督察、指导工作；各乡镇、企业汇报协调工作及报送报表、材料，挂钩贫困村小组对接工作等所发生的住宿费和接待餐费等费用。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无因公出国（境）费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局2019年机关运行经费支出327,492.80元（其中：行政单位327,492.80元，参照公务员法管理事业单位0.00元，下属生态环境保护综合执法大队和生态环境监测站财务未独立核算，纳入局机关一并核算），与上年对比：机关运行经费比上年300,215.68元增加27,277.12元，增长9.09%，主要原因分析，本年退休人员增加1人，日常公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于2019年生态环境局勐腊分局局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位开展日常工作的办公费、水电费，邮电费、差旅费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局资产总额15,578,462.13元，其中，流动资产97,180.96元，固定资产9,192,920.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,208,360.57元，无形资产80,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,372,879.30元，其中：流动资产减少731,772.76元，固定资产减少4,270,838.77元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少2,369,124.91元，无形资产减少1,142.86元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物1,868.98平方米，账面原值16,033,582.52元；处置车辆1辆，账面原值200,793.00 元；报废报损资产47项，账面原值223,766.98元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,219,859.53元，其中：政府采购货物支出1,209,418.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,441.53元；授予中小企业合同金额1,219,859.53元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支

出自评 5个，评价金额856.43万元。其中：评价结果为优的5个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53282305046701111

20201015091328762.xls