勐腊县环境保护局2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282305046701000
勐腊县环境保护局2018年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐腊县环境保护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县环境保护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责建立健全环境保护基本制度。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3.承担落实减排目标的责任。
4.负责环境污染防治的监督管理。
5.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。
6.审批新建设项目及扩、改建工程的环境影响评价文件；调查处理环境污染事故、纠纷；对可能引起环境污染和自然生态破坏情况进行监督；协调各部门的环境保护工作。
7.指导、协调、监督生态保护工作。
8.制定环境保护宣传教育计划，组织指导开展环境宣传教育活动，负责组织辖区内、外的环境保护科技合作及信息交流工作。
9.负责组织、指导全县环境保护宣传教育，协调、指导和检查各乡（镇）环境保护宣传教育工作，联合和协调有关部门在中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。
10.监督和指导乡镇环保所的工作。
11.承办上级环境保护部门委托的工作和县委、县人民政府交办的其他事项。。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.全面落实责任，抓好党风廉政及基层党建工作
2.不断推进生态文明建设工作。
3.全面开展第二次全国污染源普查工作。
4.加强污染防治及行政审批工作。
5.全力以赴，做好环境督察工作。
6.依法行政，全面推动环境监察工作。
7.开展全县橡胶生绉片加工小作坊取缔关闭工作。
8.进一步加强环境监测能力建设。
9.加大生态宣传力度，全力营造创建氛围。
10.做好保密及档案工作。
11.加大投入扶贫工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县环境保护局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位1个。
勐腊县环境保护局根据职责内设机构3个，分别为：办公室、污染防治与环评股、自然生态保护与政策法规股。
下设1个参照公务员法管理事业单位：勐腊县环境监察大队；1个事业单位：勐腊县环境监测站 。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县环境保护局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人），在职行政人员人员7人（为2015年省、州委编办取消勐腊县的暂定编，导致县环保局9名编制人员无法上行政人员编制。超编人员占全县总编制内。）
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县环境保护局2018年度收入合计15,783,244.25元。其中：财政拨款收入14,283,244.25元，占总收入的90.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,500,000.00元，占总收入的9.50%。与上年对比：2018年收入合计比上年收入合计8,586,472.63元增加7,196,771.62元，增长83.82%，主要原因分析：本年增加项目支出拨款，包括环境监测站办公房建设、自动水站建设、污染防治项目经费等。
二、支出决算情况说明
勐腊县环境保护局2018年度支出合计16,813,574.49元。其中：基本支出4,476,416.39元，占总支出的26.62%；项目支出12,337,158.10元，占总支出的73.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年支出合计比上年支出合计9,664,081.40元增加7,149,493.09元，增长73.98%，主要原因分析：本年增加项目支出，含环境监测站办公房建设支出、自动水站建设支出、污染防治项目支出等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐腊县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,476,416.39元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.71%。与上年对比：基本支出比上年4,199,312.63元增加277,103.76元，增长6.60%，主要原因分析：1.2018年9月份起新增2人，工资支出增加；2.住房公积金缴费增加。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐腊县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,337,158.10元。与上年对比：项目支出比上年5,464,768.77元增加6,872,389.33元，增长125.76%，主要原因分析：本年增加监测站办公房、自动水站建设等项目工程付款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出15,313,574.49元，占本年支出合计的91.08%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年9,222,281.40元增加6,091,293.09元，增长66.05%，主要原因分析：本年增加监测站办公房、自动水站建设等项目工程付款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出467,575.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于对社会保险基金、对工伤保险基金、对生育保险基金的补助；行政事业单位退休人员的补助。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出357,172.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗的补助。
10.节能环保（类）支出14,213,031.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察支出、污染防治和自然生态保护支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出8,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于扶贫工作方面支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出267,455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为141,505.09元，完成预算的56.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为108,948.09元，完成预算的77.82%；公务接待费支出决算为32,557.00元，完成预算的29.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格遵守“八项制度”规定，严格执行厉行节约制度减少接待费和公务用车运行经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加27,258.26元，增长23.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加46,524.26元，增长74.53%；公务接待费支出决算减少19,266.00元，下降37.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格遵守“八项制度”规定，严格执行厉行节约制度减少接待费和公务用车运行经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,948.09元，占76.99%；公务接待费支出32,557.00元，占23.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出108,948.09元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出108,948.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位执行公务活动和各种专项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费支出32,557.00元。其中：
国内接待费支出32,557.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次531人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位开展日常工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级部门到我局督察、指导工作；各乡镇、企业汇报协调工作及报送报表、材料，挂钩贫困村小组对接工作等所发生的住宿费和接待餐费等费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无因公出国（境）费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县环境保护局2018年机关运行经费支出300,215.68元，与上年对比：机关运行经费比上年303,918.59元减少3,702.91元，下降1.22%，主要原因分析，本年减少商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于2018年勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位开展日常工作的办公费、水电费，邮电费、差旅费等商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐腊县环境保护局资产总额24,735,226.59元，其中，流动资产828,953.72元，固定资产15,256,976.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,577,485.48元，无形资产71,811.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,647,469.38元，其中：流动资产减少1,076,836.99元，固定资产减少8,437,903.13元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加2,795,459.72元，无形资产增加71,811.02元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物2071.38平方米，账面原值10,148,924.47元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值86,448.40元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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24,735,226.59
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828,953.72
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15,256,976.37
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7,577,843.67
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761,593.00
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7,671,516.77
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8,577,485.48
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71,811.02
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额421,680.00元,其中：政府采购货物支出421,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
勐腊县环境保护局部门2018年项目支出自评共7项，包括（1）农村环境连片综合整治工程：预算安排资金1,498,840元，实际到位资金（支出资金）1,219,464.09元；（2）环境监测站办公楼建设项目：预算安排资金5,783,800元，实际到位资金（支出资金）3,695,546.91元；（3）机关工作运行经费：预算安排资金1,440,800元，实际到位资金（支出资金）1,390,600元；（4）地表水自动监测站建设项目：预算安排资金2,200,000元，实际到位资金（支出资金）1,118,038.38元；（5）第二次全国污染源普查工作经费：预算安排资金200,000元，实际到位资金（支出资金）125,981.65元；（6）集中式饮用水源地保护前期项目：预算安排资金250,000元，实际到位资金（支出资金）221,400元；（7）勐伴垃圾填埋场渗滤液处理系统工程：预算安排资金350,000元，实际到位资金（支出资金）208,454元。（详见附表）
（二）项目绩效目标自评表
本单位2018年开展7个项目的绩效自评，自评结果7个项目为优。（详见附表）
（三）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
（四）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表13）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282305046701111
勐腊县环境保护局表20191022015627917.xls