勐腊县环境保护局2016年度部门

决算公开报告

 

 2016年部门决算公开报告目录：

第一部分  勐腊县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分   2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分  勐腊县环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全环境保护基本制度。贯彻落实国家环境保护法及有关法律、法规和方针政策。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.承担落实减排目标的责任。

4.负责环境污染防治的监督管理。

5.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

6.审批新建设项目及扩、改建工程的环境影响评价文件；调查处理环境污染事故、纠纷；对可能引起环境污染和自然生态破坏情况进行监督；协调各部门的环境保护工作。管理辖区环境影响评价、环境监测和环境统计工作；编报环境质量报告书，发布环境质量公报。

7.指导、协调、监督生态保护工作。

8.制定环境保护宣传教育计划，组织指导开展环境宣传教育活动，负责组织辖区内、外的环境保护科技合作及信息交流工作。

9.负责组织、指导全县环境保护宣传教育，协调、指导和检查各乡（镇）环境保护宣传教育工作，联合和协调有关部门在中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

        10.监督和指导乡镇环保所的工作。

承办上级环境保护部门委托的工作和县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置情况

勐腊县环境保护局机关内设3个职能科室：

1.办公室

2.污染防治与环评股

3.自然生态保护与政策法规股

 （三）2016年度重点工作任务介绍
        1.以开展群众路线教育活为契机，机关作风建设全面加强

2.以生态优先为战略，全力推进生态县创建

全力推进生态县创建工作。

乡镇“两污”建设不断完善，污水处理系统实现全覆盖。

以点带面，做好农村环境连片整治示范工作。

开展城乡环境整治工作。

完成国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作。

3.以服务发展为宗旨，认真抓好项目审批工作；

4.以总量减排为目标，扎实完成污染物减排任务；

5.以强化监管为手段，切实维护群众环境利益

6.以环境宣传抓手，全面提高全民环境意识

7.狠抓党风廉政、效能建设，全面提高履职能力

 二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成

纳入勐腊县环境保护局2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
        1.勐腊县环境保护局

2.勐腊县环境监察大队

3.勐腊县环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
       勐腊县环境保护局2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制 1人），事业编制18人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员16人 （含参公管理事业人员4人）。

退休人员2人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。
 

 第二部分  2016年度部门决算表
                       （详见附件）

 

 

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 勐腊县环境保护局2016年度收入合计8,790,643.63元。其中：财政拨款收入 8,790,643.63元，占总收入的100.00%;基本支出收入为3,020,643.63元，项目支出收入为5,770,000.00元。与上年对比：2016年收入合计比上年收入合计14,739,156.58元减少5,948,512.95元，减少40.36%，其中：财政拨款收入比上年14,738,998.86元减少5,948,355.23元，减少40.36%，其他收入比上年157.72元减少157.72元，减少100%，主要原因分析：

财政拨款减少主要原因是：上年末结转结余资金数额大，故本年拨入资金减少。

其他收入减少主要原因是：本年无其他收入。

二、支出决算情况说明
      勐腊县环境保护局2016年度支出合计14,290,709.90元。其中：基本支出 3,131,143.63元，占总支出的21.91％； 项目支出11,159,566.27元，占总支出的 78.09％。
 （一）基本支出情况

 2016年度用于保障勐腊县环境保护局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,131,143.63元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.01％。与上年对比：基本支出比上年1,773,494.48元增加1,357,649.15元，增加76.55%，主要原因分析：1.本年新增人员8人，工资支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.社会保险缴费增加；4.住房公积金缴费增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出11,159,566.27元。具体实施各乡镇公共卫生公厕、生活垃圾堆放场、排污管道工程等连片综合整治项目的建设；国家级生态创建申报、国家生态县创建再提高工程建设等。与上年对比：项目支出比上年9,889,495.65元增加1,270,070.62元，增加12.84%，主要分析：乡镇卫生公厕、生活垃圾场及市政污水管道建设项目工程付款，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      勐腊县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出14,290,709.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年11,662,990.13元增加2,627,719.77元，增加22.53%，主要原因分析：1.本年新增人员8人，工资支出增加；2.当年调整工资标准，工资支出增加；3.财政配套的社会保险缴费支出增加；4.财政配套的住房公积金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出133,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于对社会保险基金、对工伤保险基金、对生育保险基金的补助；行政事业单位退休人员的补助。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出233,609.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗的补助。

10.节能环保（类）支出13,736,619.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12%。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察支出、污染防治和自然生态保护。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出186,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐腊县环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为250,000.00元，支出决算为 150,804.20元，完成预算的60.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 89,363.20元，完成预算的63.83%；公务接待费支出决算为61,441.00元，完成预算的55.86%。

与上年对比：勐腊县环境保护局2015年度“三公”经费预算数为250,000.00元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8,513.80元，下降5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少758.80元，下降 0.84%；公务接待费支出决算减少 7,755.00元，下降 11.21%。下降原因分析：我单位严格遵守“八项制度”规定，严格执行厉行节约制度减少接待费和公务用车运行经费，公务用车保有量与上年同期减少1辆，本年为2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 89,363.20元，占59.26%；公务接待费支出 61,441.00元，占40.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出89,363.20元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出89,363.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位执行公务活动和各种专项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费支出61,441.00元。其中：国内接待费支出61,441.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次943人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2016年勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位开展日常工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级部门到我局检查、指导工作；各乡镇汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无因公出国（境）费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
      勐腊县环境保护局2016年机关运行经费支出282,220.00元，比上年增加234,628.00元，原因为本年度增加编制数8人。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购：2016年度我局政府采购执行情况为840,654.00元，其中购台式电脑10台37,390.00元，笔记本电脑2台13,500.00元，传真一体机1台2,160.00元，视频会议摄像头1台2,160.00元，视频会议音频终端1台1,970.00元，美的空调3台11,200.00元，显示器3台2,100.00元，办公桌3台1,800.00元，四脚架3台2,000.00元，电脑桌2台1,460.00元，打印机1台1,600.00元，扫描仪1台1,350.00元，太阳能路灯8组23,840.00元，环境空气质量自动监测设备738,000.00元。

（三）相关口径说明

 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
       3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

                                              

                                               勐腊县环境保护局

                   2018年11月12日