勐腊县环境保护局2017年度部门决算 公开报告
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勐腊县环境保护局2017年度部门决算
公 开 报 告
公开目录
第一部分 勐腊县环境保护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐腊县环境保护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责建立健全环境保护基本制度。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3.承担落实减排目标的责任。
4.负责环境污染防治的监督管理。
5.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。
6.审批新建设项目及扩、改建工程的环境影响评价文件；调查处理环境污染事故、纠纷；对可能引起环境污染和自然生态破坏情况进行监督；协调各部门的环境保护工作。
7.指导、协调、监督生态保护工作。
8.制定环境保护宣传教育计划，组织指导开展环境宣传教育活动，负责组织辖区内、外的环境保护科技合作及信息交流工作。
9.负责组织、指导全县环境保护宣传教育，协调、指导和检查各乡（镇）环境保护宣传教育工作，联合和协调有关部门在中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。
10.监督和指导乡镇环保所的工作。
11.承办上级环境保护部门委托的工作和县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.全面落实“两个责任”，抓好党风廉政建设 ;立行立改，落实巡察整改工作。
2.不断推进生态文明建设工作。
3.加强污染防治及行政审批工作。
4.加大环境监察力度，做好省级环境督察工作。
5.深化管理，落实“三公开”，推进机关效能建设。
6.加强能力建设，提升环境监测监察工作。
7.深入基层，精准扶贫工作有成效。
8.加强法治建设和综治维稳工作。
9.做好保密及档案工作。
10.意识形态工作不断推进，精神文明创建取得实效。
11.启动全国第二次污染源普查工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县环境保护局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
勐腊县环境保护局根据职责内设机构3个，分别为：办公室、污染防治与环评股、自然生态保护与政策法规股。
下设1个参照公务员法管理的事业单位：勐腊县环境监察大队；1个事业单位：勐腊县环境监测站 。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县环境保护局部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
其他人员9人。（2015年省、州委编办取消勐腊县的暂定编，导致县环保局9名编制人员无法上行政人员编制。超编人员占全县总编制内。）
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县环境保护局部门2017年度收入合计8,586,472.63元。其中：财政拨款收入8,586,472.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比；2017年收入合计比上年收入合计8,790,643.63元减少204,171.00元，减少2.32%，主要原因分析：本年拨入资金减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县环境保护局部门2017年度支出合计9,664,081.40元。其中：基本支出4,199,312.63元，占总支出的43.45%；项目支出5,464,768.77元，占总支出的56.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2017年支出合计比上年支出合计14,290,709.90元减少4,626,628.50元，减少32.38%，主要原因分析：本年减少乡镇卫生公厕、生活垃圾场及市政污水管道建设项目工程付款。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐腊县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,199,312.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.24% 。与上年对比：基本支出比上年3,131,143.63元增加1,068,169.00，增加34.11%，主要原因分析：1.当年调整工资标准，工资支出增加；2.社会保险缴费增加；3.住房公积金缴费增加。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐腊县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,464,768.77元。与上年对比：项目支出比上年11,159,566.27元减少5,694,797.50元，减少51.03%，主要原因分析：本年减少乡镇卫生公厕、生活垃圾场及市政污水管道建设项目工程付款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,222,281.40元,占本年支出合计的95.43%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年14,290,709.90元减少5,068,428,50元，减少35.47%，主要原因分析：本年项目支出减少乡镇卫生公厕、生活垃圾场及市政污水管道建设项目工程付款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于县级文明单位表彰。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出428,621.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于对社会保险基金、对工伤保险基金、对生育保险基金的补助；行政事业单位退休人员的补助。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出354,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗的补助。
10.节能环保（类）支出8,114,046.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察支出、污染防治和自然生态保护支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出271,947.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于固定资产投资目标任务完成奖励。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为114,246.83元，完成预算的45.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为62,423.83元，完成预算的44.59%；公务接待费支出决算为51,823.00元，完成预算的47.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格遵守“八项制度”规定，严格执行厉行节约制度减少接待费和公务用车运行经费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少36,557.37元，下降24.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,939.37元，下降30.15%；公务接待费支出决算减少9,618.00元，下降15.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格遵守“八项制度”规定，严格执行厉行节约制度减少接待费和公务用车运行经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,423.83元，占54.64%；公务接待费支出51,823.00元，占45.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出62,423.83元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出62,423.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位执行公务活动和各种专项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费支出51,823.00元。其中：
国内接待费支出51,823.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次802人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位开展日常工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级部门到我局督察、指导工作；各乡镇、企业汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无因公出国（境）费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
勐腊县环境保护局部门2017年机关运行经费支出303,918.59元，与上年对比：机关运行经费比上年282,220.00元增加21,698.59元，增加7.69%，主要原因分析：外出业务培训增加差旅费。部门机关运行经费主要用于2017年勐腊县环境保护局机关及2个局属财政补助参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位开展日常工作的办公费、水电费，邮电费、差旅费等商品和服务支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐腊县环境保护局部门资产
总额31,382,695.97元，其中，流动资产1,905,790.71元，固定资产23,694,879.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,782,025.76元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165,021.33元，其中：流动资产减少1,070,011.50元，固定资产增加4,649,203.98元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少3,744,213.81元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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||||
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
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1
|
31,382,695.97
|
1,905,790.71
|
23,694,879.50
|
1,254,000.00
|
761,593.00
|
0.00
|
21,679,286.50
|
0.00
|
0.00
|
5,782,025.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计165,740.00元，其中：货物采购支出165,740.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
勐腊县环境保护局部门2017年项目支出自评共3项。具体情况如下：
1.项目名称：生态创建巩固提升、农村环境连片综合整治。（1）项目资金用于支付乡镇、农场管委会生态建设巩固提升和绿色学校、县级环境友好型企业奖金；（2）项目的治理目标为农村生活污水处理率≧60%，生活垃圾定点存放清运率达到100%，生活垃圾无害化处理率≧70%。根据项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度指标进行自评，我单位自评分98分，评价结果为优。
2.项目名称：勐腊县环境监测站办公楼建设。此资金为办公楼建设项目前期设计费。根据指标自评，我单位自评分98分，评价结果为优。
3.项目名称：一般行政管理事务运行经费。项目资金主要支付临时工及编外人员工资和社会保险费、办公设备购置、接待、差旅、委托业务等费用。根据指标自评，我单位自评分97分，评价结果为优。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.财政专户管理资金收入支出决算表
9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
监督索引号53282305046701111
勐腊县环境保护局2017年度部门决算公开表20181025092359071.xls