勐腊县土地矿产储备中心2019年度部门决算公开报告

作者 :张思檬 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15

勐腊县土地矿产储备中心2019年度部门

决算公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县土地矿产储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告(表)

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县土地矿产储备中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度规划,报土地行政主管部门批准后组织实施;

2)负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈,费用测算,征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施;

3)负责土地出让交易工作;负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发;依法将储备土地出租、抵押或临时使用;

4)负责土地储备的登记造册和信息发布;

5)负责土地出让前的准备工作;包括招商、谈判、土地预出让。

6)承办县委、县政府和主管部门委托或交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1)积极做好土地收储工作

一年以来,我中心严格按照《中华人民共和国土地管理办法》、《征地补偿安置方案》等相关要求和程序依法依规认真开展征地拆迁工作,主要开展了勐腊、勐满工业园区、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区(中方区域)围网项目、勐绿高速公路勐腊段工程项目、东环线、滨水景观、G213线过境段、腊满高速公路、南腊河国际商旅口岸新城等52个县政府重大重点项目的部分征地及收尾工作,征收土地217.673公顷(3265.0907亩),兑付征地补偿款20951.7753万元。

2)土地出让工作

2019年,围绕自然资源局及中心工作任务和要求,紧紧把握交易办工作职责,按照以土地招拍挂出让程序,以公平、公正、公开、诚实信用原则做好土地出让工作。2019年11月15日止已完成土地出让43宗地,面积46.4817公顷,697.231亩,完成土地出让金30814.1893万元。其中拍卖出让9宗,面积17.5213公顷,土地出让金20142万元;挂牌34宗,面积28.9604公顷,土地出让金10672.1893万元。待拍卖出让公告的7宗,面积18.6333公顷,预计土地出让金30419万元。年内预计完成土地成交价款61233.1893万元。其中今年已入库20933.2366万元。为全县经济社会发展提供了基础支撑和保障作用。

3)认真做好土地专项债券发行及一级开发工作

土地专项债券工程完成土地征收面积621.5亩,已完成总面积的93.6%。同时完成了施工招标程序、林地征占用手续。现正在办理林木采伐许可手续、水保、环评、矿压等工作,并进行供地前期组件工作。还完成了勐腊县西片区项目的规划条件、红线图,勐腊(磨憨)重点开发开放试验区医院片区项目红线图,下一步将根据《专项债券资金使用管理办法》等法规积极、认真完成相应工作。

截至目前,年内专项债券资金使用情况:2018年土地储备专项债券项目资金已使用10660.336万元,其中:债券资金已使用8556.205万元,自筹资金已使用2104.131万元。2019年土地储备专项债券项目资金已使用3563.5078万元。有效地保障了全县各个债券项目建设用地的顺利实施。

4)扶贫工作开展情况                        

2019年以来,根据县委、政府关于扎实开展精准扶贫工作的安排和要求,认真完成了“百日脱贫攻坚工作;全力做好脱贫摘帽迎检工作,我中心分批分组派驻工作组驻村开展工作,更加贴切的深入群众,宣传国家方针、惠民政策等,激发村民内生动力,诚信感恩,全力提升群众满意度,助推脱贫攻坚工作;扎实深入开展建档立卡户回访遍访活动,认真做好脱贫户巩固提升和未脱贫户脱贫计划工作。共走访农户425户,1340人/次;非建档立卡户33户,104人/次。开展春节前走访慰问,发放大米、食用油等物资(折合资金共16300元)。中心干部职工还主动开展献爱心、送温暖活动,给五保户、孤寡老人捐衣捐物。争取多家爱心企业捐赠帮扶资金共计163980元,(其中:130000万用于贫困家庭添置家居用品;33980元用于资助6名在读大中专困难家庭学生完成学业)。充分发挥了帮困助困的力量,帮助贫困群众解燃眉之急,办了实事、好事。中心和企业得到了老百姓的高度赞扬。2019年9月7日,在我中心组织开展了挂联村小组精准扶贫感恩活动,会上由村委会、村小组干部及村民代表向各爱心企业致辞感谢并赠送了锦旗。积极联系爱心企业,协调水泥158吨,用于(易武新山村)入户路及庭院硬化,资金4万元,用于(关累南腊上寨)兴修管道水渠,有效的改善了扶贫村人居环境;又争取资金5万元,作为贫困户、低保户联合成立的养殖合作社启动扶持资金,对老百姓想发展的产业和发展产业中遇到的困难,给予了大力支持,助力挂联村早日实现脱贫奔小康。

5)深入踏实开展扫黑除恶工作

开展扫黑除恶专项斗争工作中把排查线索、摸清底数作为重要基础,对全县征地拆迁、土地开发招投标、土地招拍挂、信访举报、土地违法案件等各项工作的涉黑涉恶总体情况、表现形式及成因等进行全面排查分析,对易滋生黑恶势力的土地征迁、土地开发、信访举报、土地违法案件等方面的项目、业务等工作方面,加强日常监管,重点监控等机制,堵塞管理漏洞,消除黑恶势力滋生土壤。深入走访挂联村组农户和被征地群众,宣传、张贴扫黑除恶知识,接受宣传约410余人;排查报送黑恶势力线索信息6条,排解征地补偿方面矛盾纠纷1起。

(6)配合自然资源局各业务股室开展好各项工作。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县土地矿产储备中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县土地矿产储备中心2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人),其他人员25人,主要是政府购买岗服务人员。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县土地矿产储备中心2019年度收入合计134,980,311.57元。其中:财政拨款收入134,980,311.57元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少182,317,286.12元,降低57.46%,主要原因分析:上年度除财政拨款收入117,297,597.69元外,还有其他收入200,000,000.00元(债券资金)。

 

 

 

二、支出决算情况说明

勐腊县土地矿产储备中心2019年度支出合计300,080,550.98元。其中:基本支出3,057,060.79元,占总支出的1.02%;项目支出297,023,490.19元,占总支出的98.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:增加180,212,239.64元,增长150.34%,其中基本支出增加163,538.42元,增长5.65%;项目支出增加180,048,701.22元,增长153.92%。主要原因分析:基本支出增加是因为较上年相比,增加2名工作人员,增加相应的基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出增加一是因为收储项目增加,二是上年度征地支出未列入成本核算。

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县土地矿产储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,057,060.79元。与上年对比增加163,538.42元,增长5.65%,主要原因分析:较上年相比,增加2名工作人员,增加相应的基本工资、津贴补贴等人员经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.71%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县土地矿产储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出297,023,490.19元。与上年对比,项目支出增加180,048,701.22元,增长153.92%。主要原因分析:项目支出增加主要是因为收储项目增加,以及上年度征地支出未列入成本核算。具体项目开支及开展工作情况: 2019年主要开展了勐腊、勐满工业园区、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区(中方区域)围网项目、勐绿高速公路勐腊段工程项目、东环线、滨水景观、G213线过境段、腊满高速公路、南腊河国际商旅口岸新城等52个县政府重大重点项目的部分征地及收尾工作,征收土地217.673公顷(3265.0907亩),兑付征地补偿款20951.7753万元。土地专项债券工程完成土地征收面积621.5亩,已完成总面积的93.6%。同时完成了施工招标程序、林地征占用手续。自筹资金已使用2104.131万元。2019年土地储备专项债券项目资金已使用3563.5078万元。有效地保障了全县各个债券项目建设用地的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县土地矿产储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,057,060.79,占本年支出合计的1.02%。与上年对比增加163,538.42元,增长5.65%,主要原因分析:较上年相比,增加2名工作人员,增加相应的基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出155,888.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%主要用于职工养老保险费支出。

  9.卫生健康(类)支出142,048.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%主要用于职工医疗保险费支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出2,616,931.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%主要用于职工工资福利支出

  19.住房保障(类)支出142,192.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%主要用于职工住房公积金保障支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县土地矿产储备中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为305,000.00元,支出决算为19,355.00元,完成预算的6.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为19,355.00元,完成预算的6.35%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加19,355.00元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加19,355.00元,增长100%

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出19,355.00元,占6.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,355.00元。其中:

国内接待费支出19,355.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次344人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县土地矿产储备中心2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比无变化,主要原因分析:未开展此项目。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县土地矿产储备中心资产总额709,939,478.09元,其中,流动资产510,923,959.61元,固定资产760,839.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程198,254,679.48元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34,209,397.38元,其中;流动资产减少232,476,476.86元,固定资产增加12400元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加198,254,679.48元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

709939478.09

510923959.61

760839

 

254800

 

506039

 

198254679.48

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,857,400.00,其中:政府采购货物支出12,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,845,000.00元;授予中小企业合同金额1,857,400.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。项目支出自评0个,评价金额0万元。其中:评价结果为优的0个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

由于编制2019年度决算报表填报错误,导致年初预算数与决算报表中预算数不一致、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表,未能提取到三公经费中“公务接待费”数据19,355.00元。

我单位列支在建工程是用于土地收储成本核算。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

土地开发业务支出:是指土地收储过程中征地拆迁补偿等费用。


附件:勐腊县土地矿产储备中心表.xls