勐腊县自然资源局2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14

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勐腊县自然资源局2019年度部门决算

公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县自然资源局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共勐腊县委办公室 勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(腊党办〔201950号),勐腊县自然资源局主要履行以下职能:

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。

7.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督实施。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、 专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。 承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责编制矿产资源规划 并组织实施。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核查。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.根据县委、县政府授权,对乡(镇)政府、农场管委会落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府和县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

14.统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

15.组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作,组织开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.加大耕地保护力度,强化资源保障措施。

(1)持续推进耕地保护工作。一是科学制定《勐腊县乡(镇)级人民政府耕地保护责任目标考核办法》,切实将耕地保护纳入对乡(镇)政府目标考评的内容,强化政府第一责任人意识。二是严格执行耕地数量和质量占补平衡,勐腊县农用地征转用涉及占用耕地0.3821公顷,已严格执行占补平衡制度,做到了耕地占补平衡数量质量双到位。三是巩固永久基本农田划定成果,全面落实永久基本农田特殊保护,建立永久基本农田储备区439.1179公顷,勐醒至江城至绿春高速公路涉及占用永久基本农田101.6822公顷,耕地平均质量等别为9.46等,按照面积不减少,质量不降低的原则,在勐腊县境内补划永久基本农田101.8214公顷,耕地平均质量等别为8.51等,补划后,勐腊县永久基本农田保护面积增加了0.1392公顷,满足上级下达指标要求。

(2)高质量实施土地整治项目。一是完成勐腊县勐仑镇城子村土地整治项目和勐腊县瑶区乡等5个乡镇、回落等7个村土地整治(提质改造)项目投资687.45万元,预计新增耕地9.7982公顷,旱地改造为水田90.8974公顷。二是积极推进涉农财政资金项目-产业扶持资金项目,完成勐腊县勐捧镇曼贺南等2个村土地整治项目投资1399.4919万元,预计新增耕地面积10.8127公顷。

(3)积极开展城乡建设用地增减挂钩复垦和耕地占补平衡项目。一是我县获批的9个城乡建设用地增减挂钩复垦项目已开工建设,项目建设总规模274.136公顷,实施后预计可新增耕地139.0997公顷,新增耕地率为50.74%,预算总投资2491.42万元。现已完成复垦面积55.504公顷,计划20204月前完成外业施工,6月份完成省级验收。二是委托昆明兴地农业科技咨询服务有限公司开展全县耕地占补平衡后备资源调查工作,编制完成《勐腊县耕地占补平衡耕地后备资源调查开发专项规划》。

2.建立国土空间规划体系,保障项目用地需求。

(1)切实做好规划管控。一是已编制国土空间规划实施方案,上报县人民政府批复实施,待实施方案批复后按实施方案执行。初步完成国土空间规划编制基础资料收集,并着手组织资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价、现行规划实施评估、国土空间开发保护形势研判、区域发展战略及格局研究、国土空间生态修复研究、人口与城乡统筹发展研究、沿边开发开放国土空间格局与影响机制研究等12个专题研究工作,待国土空间规划实施方案批复后全面启动县国土空间规划编制工作。二是编制完成《勐腊县土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善方案》,并已通过省自然资源厅评审备案,待省人民政府下达批复后使用。三是严格执行土地利用总体规划,做好农用地征转用报件及具体供地规划审查工作,出具用地规划审查意见40份,出具现场踏勘意见书20份,上报完成回利河水库建设工程项目用地预审。四是根据《云南省自然资源厅关于第一批古茶山周边村庄规划试点工作的通知》及《西双版纳州自然资源和规划局关于转发省自然资源厅推进古茶山周边村庄规划工作的通知》要求,确定规划编制单位,明确象明彝簇乡倚邦村和曼庄村、易武镇麻黑村和易武村4个规划试点村,扎实推进古茶山周边村庄规划试点工作,成果资料已完成,待专家评审通过。五是推进勐腊县城乡规划一体化规划建设,已完成全县499个自然村、52个行政村的村庄规划,编制规划覆盖率自然村达94.33%、行政村达100%,对全县村庄规划编制进行摸底评估和类型划分,将村庄规划编制摸底评估和村庄类型划分情况录入云南省镇村规划管理信息系统

(2)有力推进建设用地保障 、认真开展土地专项债券发行及一级开发工作、推进节约集约用地。一是完成增存挂钩机制运行和任务;二是全面推进批而未供及闲置土地清理处置攻坚行动。

3.加强矿产资源管理,规范矿产资源开发秩序。

(1)深入推进矿业权勘查开采信息公示。全县矿业权勘查开采信息公示工作已于2019331日前完成,填报率达100%。矿山现场抽查已于95日顺利完成。

(2)扎实做好非煤矿山转型升级,有序推进我县矿业权出让工作。经批准,我县第三轮矿产资源规划已于201981日启用,基于前期所开展的县级矿业权出让收益评估工作,严格按照矿产资源规划,推进了原有矿业权的新增资源储量与新设采矿权的公开出让,切实加强矿山生态修复。

4.完善服务方式,维护群众基本利益。

(1)大力推进增减挂钩。用好用活用足增减挂钩政策,助力全县脱贫攻坚。

(2)全力做好第三次全国国土调查工作。根据省、州国土资源部门安排部署,成立第三次全国土地调查领导小组及办公室,编制《勐腊县第三次全国土地调查工作实施方案》,多措并举开展宣传,使国土调查家喻户晓,人人皆知。

(3)深入推进不动产统一登记。一是实现线上线下互动,让企业和群众可在精准时间办事,解决办事白跑难题。二是充分发挥集成作战的优势,对预购商品房预告登记与预购商品房抵押预告登记、土地使用权及房屋所有权首次登记等多种登记业务实施一并办理,二手房屋交易登记与国有土地划拨转出让审批业务也采用业务并办等措施,一般不动产登记、抵押登记业务办理时限压缩至5个、3个工作日内,切实实现不动产交易登记窗口实施一站式服务。

(4)全面开展房地一体确权登记和农垦国有土地确权登记发证。一是将农房调查纳入农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作内容,完成瑶区乡、勐满镇、勐伴镇、勐捧镇等8个乡(镇)20258宗宅基地、448宗集体建设用地外业测绘、调查工作;二是4个农场已完成外业测绘、权属调查工作,确权土地面积为50303.9793公顷,已完成数据库建库。

 (5)切实加强地质灾害防治。一是全面落实地质灾害防治责任,科学编制《勐腊县2019年地质灾害防治方案》,确保地灾防治责任落实到位,最大限度保障人民群众生命财产安全。二是开展地质灾害隐患汛前排查,共排查59个新老隐患点,最终确定全县2019年地质灾害隐患监测点55个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

勐腊县自然资源局为独立编制机构,设9个内设机构,分别为:办公室、法规综合股、自然资源调查确权股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护股、矿产资源管理股。

下设10个派出机构,其中设勐腊县自然资源局磨憨分局(副科级)1个,乡(镇)自然资源管理所9个,分别为:勐捧镇自然资源管理所、关累镇自然资源管理所、勐仑镇自然资源管理所、瑶区乡自然资源管理所、象明乡自然资源管理所、易武镇自然资源管理所、勐伴镇自然资源管理所、勐腊镇自然资源管理所、勐满镇自然资源管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县自然资源局2019年末实有人员编制50人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制1人),事业编制30人(含参公管理事业编制30人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人),其他人员5人,主要是公益性岗位人5人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

勐腊县自然资源局2019年度收入合计122,052,547.45元。其中:财政拨款收入122,052,547.45元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少205801520.99元,下降62.77%,下降的主要原因是:与上年度相比,本年无土地储备专项债券资金收入、无购买增减挂钩指标支出的收入。

二、支出决算情况说明

勐腊县自然资源局2019年度支出合计122,989,558.46元。其中:基本支出6,304,261.78元,占总支出的5.13%;项目支出116,685,296.68元,占总支出的94.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少222673085.88元,下降64.42%,主要原因是:人员减少,导致工资福利支出较上年减少906236.98元,降低14.79%;坚持厉行节约,商品和服务支出较上年减少187319137.59元,降低90.83%;本年无土地储备专项债券资金支出、无购买增减挂钩指标支出,导致项目支出较上年减少221850962元,降低65.53%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县自然资源局机关正常运转的日常支出6,304,261.78元。与上年对比减少822123.88元,下降11.54%,主要原因是:人员减少,人员工资支出减少;节约日常办公开支,降低日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.38%2020年度日常公用经费支出共计591137.12元(包含了个人的公务交通补贴),人均公用支出17913.25元(按在编在职人员统计)。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出116,685,296.68元。与上年对比减少221850962元,下降65.53%,主要原因是:与上年度相比,2018年度追加土地储备专项债券200000000元,而本年度无土地储备专项债券资金支出;2018年度支付购买勐海县人民政府增减挂钩指标流转款25200000元,而本年度无购买增减挂钩指标支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.2120199其他城乡社区管理事务支出450000元,用于违建别墅拆迁工作;

2.2120805 补助被征地农民支出26753337元,用于缴纳2019年度第一批次城镇建设用地、勐腊镇城子等3个村城乡建设用地增减挂钩项目建新区、国道G213线勐远至磨憨段公路改扩建工程建设用地被征地农民社会保障金;   

3.2120806土地出让业务支出1960453.16元,用于20172018年农用地征转费1250000元、2019年度土地出让业务经费710453.16元;

4.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出35762779.34元,用于增减挂钩项目12019054.3元;用于缴纳被征地农民养老保障金、新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费等共计52816754元;用于集体建设用地供应成本324258元;用于土地出让金印花税125967.04元;

5.2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出41142.3

6.2121501征地和拆迁补偿支出29550754元,为2019年地方政府债务限额,主要用于2014年第三批耕地开垦费1925926元、坝区耕地质量补偿费27624828元;

7.2130199其他农业支出1000000元,用于农村集体土地确权登记发证经费;

8.2200102一般行政管理事务564467.94元,用于基本农田保护实施工程422974.71元,单位运行工作经费支出141493.23;

9.2200105土地资源调查6547100元,用于第三次全国土地调查6467100元;土地变更调查与遥感监测工作经费80000元;

10.2200106土地资源利用与保护159200元,用于国土资源执法监察监管平台(省对下转移支付)100000元;卫片执法59200元;

11.2200110国土整治7038564.81元,用于曼贺南项目土地整治项目支出7038564.81

12.2200113 地质矿产资源与环境调查675000元,用于易地扶贫搬迁项目地质环境调查105000元;易地扶贫搬迁项目牛滚塘地质灾害危险性评估报告编制80000元;勐腊县扶贫建房点建后地质环境安全性调查技术服务费490000元;

13.2200114地质矿产资源利用与保护372048.15元,用于矿业权出让前期测绘、矿山报告编制、采矿权价款评估费用90000元;地质灾害气象服务、培训、演练等应急体系建设36856元;探矿权采矿权使用费148811元;机关运行业务工作经费96381.15元;

14.2200199其他国土资源事务支出5510763.98元,用于:勐仑城子村高效节水灌溉1308200元、第三轮矿产资源规划编制160000元;勐腊县土地利用总体规划评估修改、调整修改630000元;土地整治规划方案编制150000元;设施农用地清理整治专项行动20000元;2018年耕地质量等级调查评价与监测工作90000元;勘测定界、宗地测绘500000元;卫片执法检查工作经费及打非治违、法律法规工作63409.5元;

15.2240601地质灾害防治299686元,用于地质灾害治理项目159606元;地质灾害防治工作140080元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出28,637,023.43,占本年支出合计的23.28%。与上年对比减少8649307.39元,下降23.2%,主要原因是:人员减少,工资支出减少;与上年对比,地质灾害治理项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出881,886.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于单位退休职工统筹外工资、在职人员养老保险缴费及死亡抚恤金,其中:退休工资及退休人员公用经费共计439572元、缴纳在职人员养老保险433464.48元、死亡抚恤8850元;

9.卫生健康(类)支出480,531.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于缴纳行政单位医疗补助299910.14元、公务员医疗补助180621.45元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出450,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,主要用于违建别墅拆除经费支出;

12.农林水(类)支出1,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,主要用于用于农村集体土地确权登记发证;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出25,261,414.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于行政运行4538258.71元、一般行政管理事务422974.71元、 土地资源调查6547100元、土地资源利用与保护159200元、国土整治7036068.81元、地质矿产资源与环境调查675000元、地质矿产资源利用与保护372048.15元、其他自然资源事务支出5510763.98元;

19.住房保障(类)支出403,585.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于在职人员住房公积金支出403585元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出159,606.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于地质灾害治理项目159606元;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为420500元,支出决算为147,795.93元,完成预算的35.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与上年持平,原因是上年度和今年均未发生因公出国情况;公务用车购置及运行费支出决算为135,018.93元,完成预算的74.80%;公务接待费支出决算为12777元,完成预算的5.32%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年,我单位严格执行中央八项规定,响应国家厉行节约的政策号召,节约开支,公车运行维护费严格执行公车管理制度,因此费用降低,公务活动接待次数减少,因此费用大幅降低。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加47,464.05元,增长47.31%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与2018年度相比持平,原因是上年度和本年度均未发生因公出国情况;公务用车购置及运行费支出决算增加45,442.05元,增长50.73%;公务接待费支出决算增加2,022.00元,增长18.80%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:本年度三公经费支出用一般公共预算财政拨款支出数较上年度大,上年度用政府性基金及其他资金支付三公经费支出数较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出135,018.93元,占91.35%;公务接待费支出12,777.00元,占8.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出135,018.93元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位未发生此项支出。

公务用车运行维护支出135,018.93元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保护和合理利用土地和矿山等资源、保证土地供需调控和总量平衡、地灾巡查、汛期排查、地质灾害项目管理、卫片执法和违法用地查处、扶贫工作入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,777.00元。其中:

国内接待费支出12,777.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次322人(其中:外事接待人次0人)。主要用于考察调研、项目验收、检查指导等公务发生的接待支出,其中:兴地睦边农田整治重大工程综合评估、土地整治项目竣工验收、储备补充耕地省级外业核查等工作5批次79人次;地灾应急调查工作、地质灾害防治综合培训及地质灾害综合防治方案执行情况专项督导工作检查等接待9批次119人次;非煤矿山联合大检查及矿业权人勘查开采公示信息实地核查公示接待2批次28人次;大棚房问题整治整改、另案处理”“2019年卫生执法和违建别墅问题清查整治工作督查接待5批次44人次;开展扫黑除恶专项斗争工作督导调研接待1批次3人次;接待中国自然资源报社纪委书记李新玉、省自然资源厅、州国土资源局一行赴云南采访调研1批次6人次;三调县级成果审查、开展全县生态保护红线评估接待2批次19人次;国土资源管理目标责任制等考核工作、巡查整改民主生活会、八个全面督查调查等接待4批次24人次。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位未发生此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

勐腊县自然资源局2019年机关运行经费支出591,137.12元(其中:行政单位591137.12元,参照公务员法管理事业单位0元),上年对比增加39477.84,增长7.16%。增加的主要原因是:本年度的工会经费较上年度增加10857.84元;与上年度相比,公务用车运行维护费从基本支出中支出的金额增长24035元,其他交通费用增加10930元。部门机关运行经费主要用于保障机构运行的日常公用支出,指基本支出里的商品和服务支出,具体支出为:办公费43680元,占总支出的7.39%;水费4934.3元,占总支出的0.83%;电费2663.73元,占总支出的0.45%;差旅费30789.97元,占总支出的5.21%;维修(护)费12490元,占总支出的2.11%;公务接待费589元,占总支出的0.09%;专用材料费700元,占总支出的0.12%;工会经费75177.12元,占总支出的12.72%;公务用车运行维护费64163元,占总支出的10.85%;其他交通费用316250元,占总支出的53.49%;其他商品和服务支出39700元,占总支出的6.72%

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县自然资源局资产总额52705237.86元,其中,流动资产46869418.31元,固定资产5835819.55元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41241.1元,其中;流动资产增加5561.1元,固定资产增加35680元,对外投资及有价证券为0.00元,与上年度相比无增减变化;在建工程为0.00元,与上年度相比无增减变化;无形资产为0.00元,与上年度相比无增减变化;其他资产为0.00元,与上年度相比无增减变化;本年度未处置房屋建筑物,处置房屋建筑物为0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋107平方米,账面原值0元,实现资产使用收入40000元,其中:缴国税房屋出租相关税费2473.5元,缴县级国库37526.5元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

52705237.86

46869418.31

5835819.55

4161640.55

625500

 

1048679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额192,021.93,其中:政府采购货物支出37,400.00;政府采购工程支出129,470.00;政府采购服务支出25,151.93;授予中小企业合同金额192,021.93元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,部门整体支出自评结果为优。项目支出自评9个,评价金额10568.94万元。其中:评价结果为优8个,良1 个,中0个,差0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

(一)全口径分析“三公”经费支出情况

全口径统计三公经费支出,上年度的三公经费支出总额为214640.88元,本年度为179239.93元,同比减少16.49%,本年度用一般公共预算财政拨款支出数较上年度大,全口径包括一般公共预算财政拨款、其他资金和政府性基金支付的总合计数:本年三公经费支出总额为179239.93元,其中公务用车购置及运行维护费支出152384.93元,公务接待费支出26855元,因公出国(境)费用未产生。三公经费支出决算数比上年减少35400.95元,降低16.49%,其中:公务用车运行维护费决算数比上年减少44718.95元,降低922.65%;公务接待费决算数比上年增加9618元,增长55.8%

(二)2019年度支出情况说明

在填报2019年度决算报表时,年度支出总额为122989558.46元,包含了以前年度形成的支出182635.53元,因账务处理错误,在本年度调整。其中:2200102一般行政管理事务“矿产资源有偿使用费”141493.23元(邮电费23451.31元、差旅费17512.8元、劳务费100529.12元);2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出41142.3(基础设施建设)。

在以后编报决算报表时,将根据《政府会计准则第7-会计调整》(财会〔201828号)和《2019年部门决算编审问答(第2期)》,待部门决算批复后,若因批复内容与账簿内容不符需要调整会计账表数据的,调整下年度结转结余和其他相关项目的期初数的规定。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、第三次全国土地调查

开展土地利用调查,按照统一的标准,采用互联网+”等科技手段,查清全省各类用地的利用状况;开展权属调查,充分利用现有各类不动产确权登记成果,结合集体土地所有权发证成果,查清土地权属状况;根据我省最新永久基本农田调查成果,开展基本农田入库上图(包括高标准基本农田),查清全省基本农田数量、质量分布状况;利用我省大于1平方公里坝区划定成果,查清坝区内土地利用状况;收集我省自然资源调查、湿地调查、农用地质量分等级评价等专项用地调查成果进行入库;完善各级互联共享的网络化管理系统,建立省、州(市)、县(区)三级一体化的土地调查基础数据库;实现调查信息多部门互联共享。在调查成果基础上,建立土地资源变化信息的调查统计、及时监测与快速更新机制。

二、地质灾害防治

包括年度地质灾害防治方案的编制、地质灾害防治知识宣传培训、地质灾害气象风险预报预警、地质环境信息化建设、重大地质灾害工程治理、地质灾害应急中心和系统平台建设、突发重大地质灾害应急调查与处置等。

三、地质矿产资源利用与保护

主要用于调查统计卫星遥感监测时段云南省内实际开采矿山状况(合法、违法、伪变化),检查违法勘查开采矿产资源、整改查处、数据审核、实地验收、约谈问责、总结分析等各个工作环节。州(市)、县(市、区)各级主要开展本行政区域内土地矿产卫片执法检查工作,以自然资源部下发矿产疑似问题图斑数据为基础,结合日常巡查、报告等工作,开展野外实地调查、核实,综合判断辖区内矿产疑似违法图斑基本情况,进行图斑合法、伪变化及违法性质判定;对部下发行政辖区内的矿产疑似问题图斑,按照国家及地方矿产资源法、矿产资源管理办法及法规等,依据核实的基本情况等对下发图斑进行查处落实、整改、填报卷宗、上报自然资源部门验收。

 附件:勐腊县自然资源局2019年度决算公开附表20201229085124788.xls

监督索引号53282305032401111