勐腊县土地矿产储备中心2020年部门预算编制说明

来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2020-07-09

勐腊县土地矿产储备中心2020

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县土地矿产储备中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知腊财预字2020112号)的相关要求,现将勐腊县土地矿产储备中心2020年部门预算公开如下: 

 

第一部分  勐腊县土地矿产储备中心部门概况

一、基本职能及主要工作

1)依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度规划,报土地行政主管部门批准后组织实施;

2)负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈,费用测算,征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施;

3)负责土地出让交易工作;负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发;依法将储备土地出租、抵押或临时使用;

4)负责土地储备的登记造册和信息发布;

5)负责土地出让前的准备工作;包括招商、谈判、土地预出让。

6)承办县委、县政府和主管部门委托或交办的其他工作。

二、机构设置情况

勐腊县土地矿产储备中心独立编制机构数为1个,与上年同期相比没有增减变动。中心成立20069月,截至2019年12月31日在职人员14人,较上年增加2人。

三、重点工作概述

1)积极做好土地收储工作

一年以来,我中心严格按照《中华人民共和国土地管理办法》、《征地补偿安置方案》等相关要求和程序依法依规认真开展征地拆迁工作,主要开展了勐腊、勐满工业园区、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区(中方区域)围网项目、勐绿高速公路勐腊段工程项目、东环线滨水景观、G213线过境段、腊满高速公路、南腊河国际商旅口岸新城等52个县政府重大重点项目的部分征地及收尾工作,征收土地217.673公顷(3265.0907亩),兑付征地补偿款20951.7753万元。

2)土地出让工作

2019年,围绕自然资源局及中心工作任务和要求,紧紧把握交易办工作职责,按照以土地招拍挂出让程序,以公平、公正、公开、诚实信用原则做好土地出让工作。201911月15日止已完成土地出让43宗地,面积46.4817公顷,697.231亩,完成土地出让金30814.1893万元。其中拍卖出让9宗,面积17.5213公顷,土地出让金20142万元;挂牌34宗,面积28.9604公顷,土地出让金10672.1893万元。待拍卖出让公告的7宗,面积18.6333公顷,预计土地出让金30419万元。年内预计完成土地成交价款61233.1893万元。其中今年已入库20933.2366万元。为全县经济社会发展提供了基础支撑和保障作用。

3)认真做好土地专项债券发行及一级开发工作

土地专项债券工程完成土地征收面积621.5亩,已完成总面积的93.6%。同时完成了施工招标程序、林地征占用手续。现正在办理林木采伐许可手续、水保、环评、矿压等工作,并进行供地前期组件工作。还完成了勐腊县西片区项目的规划条件、红线图,勐腊(磨憨)重点开发开放试验区医院片区项目红线图,下一步将根据《专项债券资金使用管理办法》等法规积极、认真完成相应工作。

截至目前,年内专项债券资金使用情况:2018年土地储备专项债券项目资金已使用10660.336万元,其中:债券资金已使用8556.205万元,自筹资金已使用2104.131万元。2019年土地储备专项债券项目资金已使用3563.5078万元。有效地保障了全县各个债券项目建设用地的顺利实施。

4)扶贫工作开展情况                        

2019以来根据县、政府关于扎实开展精准扶贫工作的安排和要求,认真完成了“百日脱贫攻坚”工作;全力做好脱贫摘帽迎检工作,我中心分批分组派驻工作组驻村开展工作,更加贴切的深入群众,宣传国家方针惠民政策等,激发村民“内生动力,诚信感恩”,全力提升群众满意度,助推脱贫攻坚工作;扎实深入开展建档立卡户回访遍访活动,认真做好脱贫户巩固提升和未脱贫户脱贫计划工作共走访425户,1340/次;非建档立卡户33户,104/次。开展节前走访慰问,发放大米、食用油等物资(折合资金共16300元)。中心干部职工还主动开展献爱心、送温暖活动,给五保户、孤寡老人捐衣捐物。争取多家爱心企业捐赠帮扶资金共计163980元,(其中:130000万用于贫困家庭添置家居用品33980用于资助6名在读大中专困难家庭学生完成学业)。充分发挥了帮困助困的力量,帮助贫困群众解燃眉之急,办了实事、好事。中心和企业得到了老百姓的高度赞扬2019年9月7日,在我中心组织开展了挂联村小组精准扶贫感恩活动,会上由村委会、村小组干部及村民代表向各爱心企业致辞感谢并赠送了锦旗积极联系爱心企业,协调水泥158吨,用于(易武新山村)入户路及庭院硬化,资金4万元,用于(关累南腊上寨)兴修管道水渠,有效的改善了扶贫村人居环境;又争取资金5万元,作为贫困户、低保户联合成立的养殖合作社启动扶持资金,对老百姓想发展的产业和发展产业中遇到的困难,给予了大力支持,助力挂联村早日实现脱贫,奔小康。

5)深入踏实开展扫黑除恶工作

开展扫黑除恶专项斗争工作中把排查线索、摸清底数作为重要基础,对全县征地拆迁、土地开发招投标土地招拍挂、信访举报、土地违法案件等各项工作的涉黑涉恶总体情况、表现形式及成因等进行全面排查分析对易滋生黑恶势力的土地征迁土地开发、信访举报、土地违法案件等方面的项目、业务等工作方面,加强日常监管,重点监控等机制,堵塞管理漏洞,消除黑恶势力滋生土壤。深入走访挂联村组农户和被征地群众,宣传、张贴扫黑除恶知识,接受宣传约410余人;排查报送黑恶势力线索信息6条,排解征地补偿方面矛盾纠纷1起。

6)配合自然资源局各业务股室开展好各项工作。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县土地矿产储备中心2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:全面贯彻落实党的十九大会议精神,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,严格预算管理建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:做好预算的前期准备工作,将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:主动适应经济发展新常态,落实财政政策,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14名,其中:行政编制 0名,事业编制14名。在职实有14人,其中财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。不一致原因说明:购置公务用车时我单位有车辆编制1辆,公车改革后收回编制,故不一致)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 341.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入341.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少26.95万元,主要原因分析职工薪酬变动。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 341.68万元,其中:一般公共预算本级财力341.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少26.95万元,主要原因分析职工薪酬变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出341.68万元。财政拨款安排支出341.68万元,其中:基本支出341.68万元,项目支出0万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款341.68万元,比2019年预算数减少26.95万元,下降7.3%。主要原因是:职工薪酬变动。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出18.51万元,主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2)2101102卫生健康支出-事业单位医疗12.61万元,主要用于职工医疗费缴费补助支出

32101103卫生健康支出-公务员医疗补助5.79万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

42200150自然资源海洋气象等支出-事业运行290.89万元,主要用于行政事业单位的基本支出。

52210201住房保障支出-住房公积金支出13.88万元,主要用于职工住房补助支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出332.33万元(其中:基本支出332.33万元,项目支出0万元)。其中:30101基本工资48.93万元、30102津贴补贴66.79万元、30103奖金12.12万元、30107绩效工资24.49万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费18.51万元、30110职工基本医疗保险缴费12.15万元、30111公务员医疗补助缴费5.79万元,30112其他社会保障缴费0.92万元、30113住房公积金支出13.88万元、30199其他工资福利支出128.75万元。

2)商品和服务支出9.35万元(其中:基本支出9.35万元,项目支出0万元)。其中:30201办公费7万元、30228工会经费2.31万元、30229福利费0.04万元。

3)对个人和家庭的补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4)资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入341.68万元,比2019年预算减少26.95万元,下降7.3%减少变化的原因主要是职工薪酬变动

2020年部门财政拨款支出341.68万元。比2019年预算减少26.95万元,下降7.3%减少变化的原因主要是职工薪酬变动

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县土地矿产储备中心正常运转的日常支出341.68万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出332.33万元,占基本支出的97.26%,比2019年预算减少27.72万元,下降7.7%,增减变化的原因主要职工薪酬变动

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)9.35万元,占基本支出的2.74%,比2019年预算增加0.77万元,增长8.97%,增减变化的原因主要是职工人数较上年增加,相应增加日常公用经费

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%增减变化。

4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%增减变化。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县土地矿产储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年预算数相比无变化

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.5万元,较上年相比无增减变化,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年预算数相比,无增减变化

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为20.5万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费20.5万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为10万元,较2019年增加0万元,增长0%,与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县土地矿产储备中心2020年日常公用经费9.35万元,比上年增加0.77元,增长8.97%,增加的主要原因是:职工人数较上年增加,相应增加日常公用经费日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第三部分    2020年部门预算

详见附件

  附件1勐腊县土地矿产储备中心2020年部门预算公开表.xlsx