勐腊县自然资源局2020年部门预算编制说明

来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-29

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勐腊县自然资源局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县自然资源局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)、《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知腊财预字2020112号)《关于勐腊县自然资源局部门2020年部门预算的批复》(腊财预字〔2020〕02号)的相关要求,现将勐腊县自然资源局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县自然资源局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。制定全民所有自资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。

(七)负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

(八)负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责编制矿产资源规划并组织实施。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)根据县委、县政府授权,对乡(镇)政府、农场管委会落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府和县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

(十四)统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

(十五)组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作,组织开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

二、机构设置情况

勐腊县自然资源局为独立编制机构,设9个内设机构,分别为:办公室、法规综合股、自然资源调查确权股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护股、矿产资源管理股。

下设10个派出机构,其中设勐腊县自然资源局磨憨分局(副科级)1个,乡(镇)自然资源管理所9个。

三、重点工作概述

2020年,我们将继续依法依规履职尽责,全面履行自然资源两统一职责,聚力耕地保护、重大建设项目用地保障、全国国土第三次调查、地质灾害防治等工作,促进我县社会经济发展。重点抓好以下工作:

(一)进一步落实耕地保护制度。加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,借助国土“三调”,查清耕地特别是永久基本农田利用状况与分布,结合全县国土空间规划合理调整和补划永久基本农田,完成永久基本农田储备区划定,有效推进第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作,切实加大土地整治的力度,高质量推进耕地占补平衡项目,尽快产出水田指标、数量指标及产能指标,有效解决占补平衡问题,着力构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。

(二)更加有力保障重大项目用地。严格执行《勐腊县土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善方案》,优化全县项目发展空间,主动做好建设项目用地预审和规划衔接工作,有效解决占补平衡问题,加强与各有关部门、用地单位的协作联系,实行超前参与,精简会审,全程跟踪,提高审批效率,完成各类用地上报工作,确保我县重点项目及时落地。

)全力提高资源高效利用。继续做好批而未供和闲置土地清理处置工作,多措并举加快已批土地征收供应,促进项目尽快落地建设,对线性工程、基础设施项目已用的土地加快完善供地手续。探索建立增存挂钩机制,强化供后开发利用监管,积极消化闲置低效土地,切实提高土地开发利用效率。

(四)高效推进城乡建设用地增减挂钩工作。加大增减挂钩节余指标流转交易和使用力度,有效使用本地生产节余指标,增加脱贫攻坚资金支持,减少建设项目指标和资金压力。加快推进城乡建设用地增减挂钩土地拆旧复垦工作,确保全县9个拆旧复垦项目在2020年前保质保量完成拆旧复垦任务,并顺利通过验收。

(五)继续做好农村房地一体的集体建设用地和宅基地使用权确权登记积极与上级部门沟通汇报,切实解决在全县摸底测绘中发现农户宅基地面积远远超过国家规定的范围,无法律依据确定面积问题,加快推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证,维护农民合法权益,为深化农村改革,促进城乡统筹发展的产权打下良好基础。

)切实加强矿产资源管理。严格落实勐腊县第三轮矿产资源规划,继续推进对涉及各类保护区的矿业权退出工作,该采取避让的,要坚决完成避让;该完成退出的要坚决配合完成退出。结合国家矿业权出让、矿产资源权益金制度和审批制度改革,继续有序推进全县矿业权的出让工作,以确保能够尽快落实,圆满完成非煤矿山转型升级各项任务,有效保障全县砂石基础用料供应。  

(七)全面构建国土空间规划体系。按照省级部署,积极收资料,做好国土空间规划编制双评估、三线三区划定及各项专题规划编制工作,确保全县国土空间规划在2020年底前编制完成使用。有效探索构建国土空间用途管制制度,整合各类用途管制依据,优化用途转用行政审批、行政许可程序,加强对用途管制实施效果的指导、监督和考核。

(八)加强国土空间生态保护和修复。按照上级要求,着手组织编制国土空间生态修复规划,实施生态修复重大工程,统筹推进国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作,不断建立健全并落实生态保护补偿制度。 

(九)全面提升地质灾害防治水平。根据勐腊县地质灾害防治规划,建立健全地质灾害防治体系建设,进一步加强地质灾害防治强化汛期监测预报工作,强化群测群防体系,强化排查检查力度,认真组织实施地质灾害防治方案和应急预案,积极争取省级储备地质灾害治理项目,最大限度保障人民群众生命财产安全,同时,加强地质灾害防治知识宣传力度,提高全县群众地质灾害防范意识,通过安全生产检查及地质灾害防治培训会,进一步强化应急队伍应急防灾能力。

(十)持续推进自然资源法治建设。一是着力抓好2019年度土地矿产卫片违法图斑的整改矿产资源领域“打非治违”专项行动,加强“两违”清理整治、“大棚房”拆除复垦力度,严肃查处涉及耕地和永久基本农田保护、自然资源管理的重大典型违法违规问题,有力维护自然资源管理良好秩序。二是切实提高政治站位,持续深入开展扫黑除恶专项斗争,全力排查核查自然资源领域问题线索,推动行业乱现象整治,严肃查处自然资源违法案件,深挖彻查保护伞,推进全县自然资源系统综合治理建设再上新高度

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县自然资源局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法

做好预算的前期准备工作,细化预算编制。认真填写对应支出经济分类科目,优化支出结构,规范开支标准。

(四)总体思路

主动适应经济发展新常态,落实财政政策,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50名,其中:行政编制20名,事业编制30名(含参公)。在职实有33人,其中: 财政全供养 33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休0人,退休13人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1866.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1866.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

2020年部门预算总收入与上年对比减少1302.01万元,降低为41.09%,降低的主要原因:一是2020年度较2019年度人员减少3人,导致基本支出中的工资福利支出减少82.46万元 ;二是项目资金较2019年度减少1213.32万元,降低50.52%,主要原因是土地整治项目资金未纳入2020年度预算收入,导致项目资金较2019年度大幅降低。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1866.86万元,其中:一般公共预算本级财力1866.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1302.01万元,降低41.09%%,主要原因是:人员减少3人,导致基本支出中的工资福利支出减少82.46万元 ;土地整治项目资金未纳入2020年度预算收入,导致项目资金较2019年度减少1213.32万元,降低50.52%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1866.86万元。财政拨款安排支出1866.86万元,其中:基本支出678.33万元,项目支出1188.53万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1866.86万元,比2019年预算数减少1302.02万元,下降41.09%。主要原因是:人员减少3人,导致基本支出中的工资福利支出减少82.46万元 ;土地整治项目资金未纳入2020年度预算收入,导致项目资金较2019年度减少1213.32万元,降低50.52%。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2080504社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.79万元,主要用于退休人员的统筹内工资福利费用及退休人员公用经费支出。

2)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.60万元,主要用于行政单位在职人员的基本养老保险支出。

(3)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.44万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

4)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.61万元,主要用于行政事业单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出

5)2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行501.13万元,主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括机关行政人员工资及日常工作开支

6)2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理50万元,主要用于国土空间规划编制及信息化建设支出。

(7)2200114自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理371.72万元,主要用于2017年度五个地质灾害治理项目专项支出。

8)2200119自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查基金(周转金)支出166.97万元,主要用于 “两违”及“另案处理”专项清理整治支出。

9) 2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出75万元,主要用于勐腊县土地利用总体规划调整完善、磨憨开放试验区土地利用专项规划编制、土地卫片执法检查工作及勐腊县土地利用总体规划评估修改等支出。

10)2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金37.75万元,主要用于2020年单位在职职工住房公积金缴费支出

11)2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治524.84万元,主要用于2019年度三个地质灾害治理项目及南西新村地质灾害治理工程尾款专项支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出575.29万元(其中:基本支出575.29万元,项目支出0万元)。其中:

基本工资109.39万元(其中:基本支出109.39万元,项目支出0万元)

津贴补贴175.63万元(其中:基本支出175.63万元,项目支出0万元)

奖金9.12万元(其中:基本支出9.12万元,项目支出0万元)

绩效考核基础奖79.2万元(其中:基本支出79.2万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费45.6万元(其中:基本支出45.6万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费29.93万元(其中:基本支出29.93万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费19.61元(其中:基本支出19.61万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费2.09万元(其中:基本支出2.09万元,项目支出0万元)

住房公积金37.75万元(其中:基本支出37.75万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出66.99万元(其中:基本支出66.99万元,项目支出0万元)

商品和服务支出347.3万元(其中:基本支出52.43万元,项目支出294.87万元)其中:

办公费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

  手续费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

邮电费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)

差旅费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)

维修(护)费3.32万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.32万元)

公务接待费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

 委托业务费286.65万元(其中:基本支出0万元,项目支出286.65万元)

工会经费5.57万元(其中:基本支出5.57万元,项目支出0万元)

福利费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

其他交通费用29.88万元(其中:基本支出29.88万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出3.68万元(其中:基本支出0.78万元,项目支出2.9万元)

对个人和家庭的补助48.41万元(其中:基本支出48.41万元,项目支出0万元),其中:

退休费42.01(其中:基本支出42.01万元,项目支出0万元)

生活补助5.5(其中:基本支出5.5万元,项目支出0万元)

其他对个人和家庭的补助0.9(其中:基本支出0.9万元,项目支出0万元)

资本性支出895.86万元(其中:基本支出2.2万元,项目支出893.66万元),其中:

办公设备购置2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

基础设施建设597.46万元(其中:基本支出0万元,项目支出597.46万元)

其他资本性支出296.2万元(其中:基本支出0万元,项目支出296.2万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元),与2019年度对比无增减变化。

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元,与2019年度对比无增减变化。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元,与2019年度对比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单,与2019年度对比无增减变化。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项,与2019年度对比无增减变化。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项,与2019年度对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2020年政府采购预算2.2万元,比2019年增加2.2万元,增长100%,增加的主要原因是上年度无政府采购支出预算,预算数为0元。本年具体采购计划如下:笔记本电脑1台0.9万元、开发利用股特殊工作需要高配置的台式电脑1台1.3万元。

我单位2020年度纳入预算的政府购买服务支出共计118万元,其中:国土空间规划编制及信息化建设经费50万元、勐腊县土地利用总体规划评估修改经费20万元、磨憨开放试验区土地利用专项规划编制经费18万元、 勐腊县土地利用总体规划调整完善经费38万元。比2019年增加118万元,增长100%,主要原因是上年度无政府购买服务支出预算,预算数为0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1866.86万元2019年预算减少1302.02万元,下降41.09%,财政拨款收入减少的原因主要是:本年度在职人员减少3人,导致基本支出中的工资福利支出预算减少82.46万元 ;土地整治项目资金未纳入2020年度预算收入,导致项目资金预算收入较2019年度减少1213.32万元,降低50.52%。

2020年部门财政拨款支出1866.86万元,比2019年预算减少1302.02万元,下降41.09%,减少的原因主要是:本年度在职人员减少3人,导致基本支出中的工资福利支出预算减少82.46万元 ;土地整治项目资金未纳入2020年度支出预算,导致项目资金支出预算较2019年度减少1213.32万元,降低50.52%。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县自然资源局机关机构正常运转的日常支出678.33万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.81%,比2019年预算减少82.46万元,下降12.54%,减少的原因主要是本年度在职人员较上年度减少3人,导致工资福利支出预算减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.73%,比2019年预算减少9.2万元,下降14.93%,下降的原因主要是2019年人员调出,2020年在职公用经费及工会经费预算相应减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.14%,比2019年预算增加0.76万元,增长1.6%,增长的原因主要是本年度增加了驻村工作队员补助员预算。

4.资本性支出占基本支出的0.32%,比2019年预算增加2.2万元,增长100%,增长的原因主要是本年度计划采购办公设备2.2万元,而上年度无此项支出预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1188.53万元,如地质灾害治理项目、“两违”及“另案处理”专项清理整治等开支。比2019年预算减少1213.32万元,下降50.52%,减少的原因主要是:土地整治项目资金未纳入2020年度支出预算,与上年度相比,本年还减少了“第三次全国土地调查”支出预算,导致项目资金支出预算较2019年度减少1213.32万元,降低50.52%。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元,较上年减少4.05万元,下降9.63%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为18万元,较2019年减少0.05万元,下降0.28%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费18万元,较2019年减少0.05万元,下降0.28%。

下降的原因主要是:严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,规范管理公务用车,最大限度降低行政成本。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为20万元,较2019年减少4万元,下降16.67%。

下降的原因主要是严格执行公务接待管理制度,响应厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位共申报项目9个,编制了9个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目9个,财政预算安排1188.53万元,其中:重点项目1个,财政预算安排371.72万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

地质灾害防治包括年度地质灾害防治方案的编制、地质灾害防治知识宣传培训、地质灾害气象风险预报预警、地质环境信息化建设、重大地质灾害工程治理、地质灾害应急中心和系统平台建设、突发重大地质灾害应急调查与处置等。

地质矿产资源利用与保护执法主要用于调查统计卫星遥感监测时段云南省内实际开采矿山状况(合法、违法、伪变化),检查违法勘查开采矿产资源、整改查处、数据审核、实地验收、约谈问责、总结分析等各个工作环节。州(市)、县(市、区)各级主要开展本行政区域内土地矿产卫片执法检查工作,以自然资源部下发矿产疑似问题图斑数据为基础,结合日常巡查、报告等工作,开展野外实地调查、核实,综合判断辖区内矿产疑似违法图斑基本情况,进行图斑合法、伪变化及违法性质判定;对部下发行政辖区内的矿产疑似问题图斑,按照国家及地方矿产资源法、矿产资源管理办法及法规等,依据核实的基本情况等对下发图斑进行查处落实、整改、填报卷宗、上报自然资源部门验收。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县自然资源局2020年机关运行经费54.63 万元,比上年减少7万元,下降11.36%,减少的主要原因是:本年度在职人员较上年度减少,公用经费及工会经费随之减少部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第三部分    2020年部门预算表

附件1勐腊县自然资源局部门公开表20200807060649463

附件2:勐腊县自然资源局2020年预算重点领域财政项目公开

附件1:勐腊县自然资源局部门公开表20200807060649463.xlsx

附件2:勐腊县自然资源局2020年预算重点领域财政项目公开.doc

 

 

 

监督索引号53282305032400111