勐腊县不动产登记中心2020年部门预算编制说明

作者 :滕忠英 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-29

勐腊县不动产登记中心2020年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  勐腊县不动产登记中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 县对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知(腊财预字2020112)、关于勐腊县自然资源局部门2020年部门预算的批复》(预字202002号)的相关要求,现将勐腊县不动产登记中心2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县不动产登记中心部门概况

一、基本职能及主要工作

1.承担全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记的不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证等服务工作。

2.负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档管理。

3.负责各类不动产登记信息管理,定期组织全县不动产登记调查,承办不动产登记人员上岗资格审核。

4.建立不动产登记信息管理基础平台,做好不动产登记资料社会查询服务等日常事务性工作。

5.参与提出解决不动产权属问题的政策建议,会同有关部门开展不动产确权和权属争议调查、核查、取证及调处工作。

6.负责全县不动产权籍调查和确权登记发证业务工作,指导各乡(镇)不动产登记服务站业务工作。

7.完成不动产登记局交办的其他事项。

二、机构设置情况

勐腊县不动产登记中心201510月成立,是勐腊县自然资源局下属公益一类事业单位。内5个机构,分别为办公室、受理登记室、审核室、权籍调查室、信息档案室。

三、重点工作概述

2020年中心的重点工作是:一、继续推进勐腊县房地产权登记,全年预计完成6000多本不动产证书,完成不动产抵押2500多份,实现不动产权融资预计超过11个亿,实现不动产权登记收费超过130万元;二、预计年底完成农村“两权”确权登记35412宗;三、继续推进国营农场土地确权登记发证工作;四、预计年底完成林权登记资料移交、整合入库工作,预计完成登记发证突破1000份。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县不动产登记中心编制2020年部门预算的指导思想、简报原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则

坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法

做好预算的前期准备工作,细化预算编制。认真填写对应支出经济分类科目,优化支出结构,规范开支标准。

(四)总体思路

主动适应经济发展新常态,落实财政政策,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位2020年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20名,其中:行政编制0名,事业编制20名。在职实有19人,其中: 财政全供养19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入338.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入338.63万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

2020年总收入比上一年减少39.03万元,降低10.33%,降低的重要原因是“房地存量数据整合工作服务内容缺失部分”的资金2019年拨付50万,而2020年预算拨付仅有10万,减少40万。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入338.63万元,其中:一般公共预算本级财力338.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年总收入比上一年减少39.03万元,降低10.33%,降低的重要原因是“房地存量数据整合工作服务内容缺失部分”的资金2019年拨付50万,而2020年预算拨付仅有10万,减少40万。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出338.63万元。财政拨款安排支出338.63万元,其中:基本支出198.83万元,项目支出29.8万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款338.63万元,比2019年预算数减少39.03万元,下降10.33%。主要原因是:“房地存量数据整合工作服务内容缺失部分”的资金2019年拨付50万,而2020年预算拨付仅有10万,减少40万。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行233.66万元,主要用于事业单位的基本支出,包括工资及日常工作开支。

22209901自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源海洋气象等支出29.8万。1.房地存量数据整合工作服务中内容缺失部分的资金10万元。主要用于在存量房地数据整合过程中,找不到电子图,需要到实地测量所产生的费用;2.不动产登记系统维护费19.8万元,支付20167月至20197月不动产登记系统维护费。

32210201住房保障支出20.56万元,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.56万元,主要用于2020年符合住房公积金缴纳及支取的人员开支。

42080505社会保障和就业支出27.42万元。其中:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元,主要用于事业单位在职人员的基本养老保险。

52101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.62万元,主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

62101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.57万元,主要用于行政事业单位在职人员的公务员医疗补助经费。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出295.84万元(其中:基本支出295.84万元,项目支出0万元);

基本工资64.13万元(其中:基本支出64.13万元,项目支出0万元);

津贴补贴107.27万元(其中:基本支出107.27万元,项目支出0万元);

奖金5.38万元(其中:基本支出5.38万元,项目支出0万元);

绩效考核基础奖33.24万元(其中:基本支出33.24万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费27.42万元(其中:基本支出27.42万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费18万元(其中:基本支出18万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费8.57元(其中:基本支出8.57万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费0.97万元(其中:基本支出0.97万元,项目支出0万元);

住房公积金20.56万元(其中:基本支出20.56万元,项目支出0万元);

其他工资福利支出10.30万元(其中:基本支出10.30万元,项目支出0万元)。

2)商品和服务支出12.98万元(其中:基本支出12.98万元,项目支出0万元)其中:

办公费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元);

差旅费6.85万元(其中:基本支出6.85万元,项目支出0万元);

维修(护)费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);

培训费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);

公务接待费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元);

 工会经费3.43万元(其中:基本支出3.43万元,项目支出0万元);

福利费0.05万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

3)资本性支出29.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出29.8万元),其中:

支付20167月至2019年不动产登记系统维护费19.8万元。(其中:基本支出0万元,项目支出19.8万元)、支付数据公司房地存量数据整合中内容缺失部分的资金10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元),2019年度对比无增减变化。

(三)社会保险基金预算。

本单位社会保险基金预算为0万元,2019年度对比无增减变化。

(四)国有资本经营预算。

本单位国有资本经营预算为0万元,2019年度对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单,2019年度对比无增减变化。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项,2019年度对比无增减变化。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项,2019年度对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2020年政府采购预算10万元,比2019年增加10万元,增长100%,增加的主要原因是上年度无政府采购支出预算,预算数为0元。2020年支付数据公司房地存量数据整合中内容缺失部分的资金10万元做了政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 338.63万元,比2019年预算减少39.03万元,下降10.33%减少变化的原因主要房地存量数据整合工作服务内容缺失部分的资金2019年拨付50万,而2020年预算拨付仅有10万,减少40万。

2020年部门财政拨款支出338.63万元。比2019年预算减少39.03万元,下降10.33%减少变化的原因主要房地存量数据整合工作服务内容缺失部分的资金2019年拨付50万,而2020年预算拨付仅有10万。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县不动产登记中心正常运转的日常支出308.83万元。其中:1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.8%,2019年预算减少3.2万元,增加0.01%,增减变化的原因主要是本年度在职人员较上年度增加2人,导致工资福利支出预算增加;2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.2%,2019年预算减增加0.96万元,增加8%,增加的主要原因是2019年人员调入,2020年在职公用经费及工会经费预算相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因。

2020年项目预算是29.8万元,比2019年减少30万元。减少变化的原因主要房地存量数据整合工作服务内容缺失部分的资金2019年拨付50万,而2020年预算拨付仅有10万。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.4万元,较上年增加0.05万元,下降3.45%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用2020年本单位因公出国(境)费预算为0元,与上年预算数相比,无增减变化

    2.公务用车购置及运行维护费2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元与上年预算数相比,无增减变化

    3.公务接待费2020年本单位公务接待费预算为1.4万元,较2019年减少0.05万元,下降3.45%主要是按照厉行节约的原则缩减三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县不动产登记中心2020年日常公用经费12.98万元,比上年增加了0.96万元,增加的原因主要是2019年人员调入,2020年在职公用经费及工会经费预算相应增加。

四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

第三部分  2020年部门预算表

详见附件

勐腊县不动产登记中心2020年部门预算公开表.xlsx