勐腊县土地矿产储备中心2018年度部门决算公开报告

作者 :依旺叫 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-23

勐腊县土地矿产储备中心2018年度部门算公开报告

公开目录

   第一部分  勐腊县土地矿产储备中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县土地矿产储备中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定方案。

1、依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划,报土地行政主管部门批准后组织实施;

2、负责土地分批次征收征用、收购中的协议洽谈,费用测算,征收征用、收购储备方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施;

3、负责对储备土地进行拆迁前期开发整理;依法将储备土地出租、抵押或临时使用;

4、负责土地储备的登记造册和信息发布;

5、负责土地出让前的准备工作;包括招商、谈判等拟供地块材料组件。

6、承办县委、县政府和主管部门委托或交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我中心在县委、政府及局党组的领导下,深入学习贯彻落实十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神,结合实际扎实开展各项业务工作,较好的完成了一年的各项工作任务,继续加强学习,把学习当作做好工作的前提条件来抓。主要钻研土地收储及供应方面的政策、理论和业务,组织学习了土地储备与经营、土地储备工作程序、土地储备资金管理、土地招拍挂出让管理程序等方面书籍和土地管理相关的法律法规,使我中心每位工作人员的业务能力能适应于新形势的工作需要;积极参加县级以上各类培训班23人次。通过学习,提高了队伍综合素质和业务水平

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1.主动作为,全力支撑跨越发展

今年以来主要开展了工业园区(勐腊片区)、南腊河国际商旅口岸新城项目、关累纳甲河水库、中老跨境动物疫病区域化管理试点项目、勐腊县市政道路项目等20余个项目的部分征地及收尾工作,征收土地151.7238公顷(2275.8566亩),兑付征地补偿款20472.8496万元。

(二)土地出让工作

2018年按照土地招拍挂出让程序,以公平、公正、公开、诚实信用原则做好土地出让工作。2018年共完成土地出让28宗,面积88.0209公顷,完成土地出让金48234.761万元。其中拍卖出让14宗,面积21.761公顷(326.395),土地出让金30537.55万元;挂牌出让13宗,面积25.6505公顷(384.76亩),土地出让金13148.961万元;协议出让1宗,面积40.6094公顷(609.141亩),土地出让金4548.25万元。截至11月土地出让金入财政金库(含往年收缴)45729.2646万元。截至11月16日正在挂牌公告出让土地5宗,面积5.641公顷。   

(三)认真做好土地专项债券发行及一级开发工作

认真开展土地储备专项债券发行及一级开发工作,推动专项债券管理与土地储备融资模式改革的有机结合。勐腊县2018年土地储备专项债券已通过省国土厅及省财政厅审核,2亿元债券资金已到位。勐腊县西片区、勐腊镇粮管所片区、勐腊(磨憨)重点开发开放试验区医院三个债券项目补偿方案已经县人民政府批复,现已启动征地拆迁程序,正在组织实施征地工作。确定了2019年土地储备专项债券拟发行5个项目合计1055.24亩,即滨水景观左岸(224.33亩)、南腊河国际新城(87亩)、磨憨站前广场(400.14亩)、磨憨水库二期(311.68亩)、勐仑游客集散中心(32.1亩),5个项目的土地储备专项债券申报材料已上报,正在组织编制可研报告。

(四)扶贫工作开展情况

2018年以来,为了帮助扶贫村(曼乃新山村)改善人居环境,我中心协调筹集资金25万元,其中已支出15万元给新山村购买水泥、砂石料等,用于硬化村内道路,剩余10万元留在村集体账户,将用于村内道路硬化及美化人居环境等。因村民缺乏道路施工技术,我中心还自筹了4万元资金聘请技术员驻村指导村内道路硬化施工。由于新山村目前正在做危房拆除重建工作,为了避免造成损失,现只完成了466米。积极协调安装太阳能路灯60盏,有效的解决了新山村的照明问题。发动中心干部职工为新山村贫困学生捐款3700元。积极争取协调了5家爱心企业捐资助学,资助新山村小组11名在读大中专学生完成学业,同时为11名学生提供假期实习机会,待毕业后录用资助学生到企业就业,在为贫困家庭解决就学困难的同时,也给11名贫困学生解决了将来就业问题,助力新山村脱贫攻坚。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县土地矿产储备中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县土地矿产储备中心2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县土地矿产储备中心2018年度收入合计317,297,597.69元。其中:财政拨款收入117,297,597.69元,占总收入的36.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入200,000,000.00元,占总收入的63.03%。2018年度执行收入调整预算数为317,297,597.69元。比年初预算数增加315,160,735.62元,增加175.38%,主要原因为:项目征地补偿款没例入预算。

项  目

 预算数 

决算数

决算比预算增减数

差异原因

本年收入

2,136,862.07

317297597.697

315160735.62

项目征地补偿款没例入预算

本年支出

2,136,862.07

119868311.34

5,328,428.08

项目征地补偿款没例入预算

  其中:基本支出

2,136,862.07

2,893,522.37

756,660.3

项目征地补偿款没例入预算

 项目支出

0

116974788.97

 

项目征地补偿款没例入预算

二、支出决算情况说明

勐腊县土地矿产储备中心2018年度支出合计119,868,311.34元。其中:基本支出2,893,522.37元,占总支出的2.41%;项目支出116,974,788.97元,占总支出的97.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年支出119868311.38元,比上年增加5328428.08元,主要原因为:项目征地补偿款没例入预算。

项  目

 预算数 

决算数

决算比预算增减数

差异原因

本年收入

2,136,862.07

317297597.697

315160735.62

项目征地补偿款没例入预算

本年支出

2,136,862.07

119868311.34

5,328,428.08

项目征地补偿款没例入预算

  其中:基本支出

2,136,862.07

2,893,522.37

756,660.3

项目征地补偿款没例入预算

 项目支出

0

116974788.97

 

项目征地补偿款没例入预算

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县土地矿产储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,893,522.37元。比上年756,660.3,54.53%,主要原因是:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.77%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县土地矿产储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出116,974,788.97元。比上年4307372.71,3.82%,主要原因是:项目征地补偿款没例入预算。

功能科目

收入

占总收入比重

支出

占总支出比

2080505

171,362.6

0.05%

171,362.6

0.14%

2082702

2,388.37

0.0007%

2,388.37

0.002%

2082703

3,874.48

0.0012%

3,874.48

0.003%

2101102

96,579.6

0.03%

96,579.6

0.08%

2101103

46,651.8

0.01%

46,651.8

0.04%

2120801

92,357,007.00

29.11%

92,357,007.00

77.05%

2120805

553,162.5

0.17%

553,162.5

0.05%

2120806

24,064,619.47

7.58%

24,064,619.47

20.08%

2200150

1,513,280.64

0.48%

1,513,280.64

1.26%

2200199

942,108.88

0.3%

942,108.88

0.79%

2210201

117,276.00

0.04%

117,276.00

0.1%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县土地矿产储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2,893,522.37元,占本年支出合计的2.41%。比上年701055.37,31.98%,主要原因是:人员工资待遇增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  8.社会保障和就业(类)支出177,625.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工养老保险费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出143,231.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于职工医疗保险费支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  18.国土海洋气象等(类)支出2,455,389.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于职工工资福利支出。

  19.住房保障(类)支出117,276.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于职工住房公积金保障支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此科目无支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县土地矿产储备中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是:此科目无预算

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-19,854.00元,下降-100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-10,000.00元,下降-100.00%;公务接待费支出决算增加/减少-9,854.00元,下降-100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:此科目无支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。未开展此项目

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。未开展此项目

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。未开展此项目

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00

元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。未开展此项目

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接

0批次,接待人次0人。未开展此项目

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县土地矿产储备中心2018年机关运行经费支出0.00元,未开展此项目

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,勐腊县土地矿产储备中心资产总额744,148,875.47元,其中,流动资产743,400,436.47元,固定资产748,439.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加215,090,977.14元,其中;流动资产增加215,010,717.14元,固定资产增加(减少)80,260.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加00.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

744148875.47

743400436.47

748439

0

254800

493639

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额80260元,其中:政府采购货物支出80260元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的10.720%。

四、部门绩效自评情况

     (一)项目支出概况

项目支出概况

     (二)项目支出绩效自评

无项目支出绩效自评信息情况。

     (三)项目绩效目标管理

项目绩效目标管理

     (四)2018部门整体支出绩效自评报告

我中心无2018年整体支出绩效自评报告

     (五)部门整体支出绩效自评表

我中心整体支出绩效自评尚未试点到我单位

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 勐腊县不动产登记中心表.xls    


 

                                  勐腊县土地矿产储备中心

                                2019年10月23日