勐腊县不动产登记中心2018年度部门决算公开报告

作者 :滕忠英 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-23

勐腊县不动产登记中心2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐腊县不动产登记中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县不动产登记中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记的不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证等服务工作。

2.负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档管理。

3.负责各类不动产登记信息管理,定期组织全县不动产登记调查,承办不动产登记人员上岗资格审核。

4.建立不动产登记信息管理基础平台,做好不动产登记资料社会查询服务等日常事务性工作。

5.参与提出解决不动产权属问题的政策建议,会同有关部门、开展不动产确权和权争议调查、核查、取证及调处工作。

6.负责全县不动产权籍调查和确权登记发证业务工作,指导各乡(镇)不动产登记服务站业务工作。

7.完成不动产登记局交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.是登记工作方面:一年来勐腊县共颁发《不动产权证书》5417本、《不动产权证明》1418份。按照国家及数据入库标准和要求,完成数据整合入库,完成省级数据汇交18025条,存量数据入库17550件,入库率97%。不动产登记为企业和个人融资金额约3亿元。

2.是压缩办理时限,提高办理效率。腊县不动产登记中心为便捷、高效的办好每个申请人的事宜,急群众之所急,忧群众之所忧,把原不动产登记时限30个工作日,缩减到一般登记压缩到10个工作日,抵押登记压缩到3个工作日。

3.是妥善衔接交易备案与登记关系。在规范登记流程基础上,根据交易和登记职责划分,做好与交易流程的衔接。对需要交易部门合同备案的商品房预售等事项,实行两个部门间告知制度,确保信息真实可靠;对于抵押登记等不需要交易部门合同备案的事项,群众直接向不动产登记机构申请登记,不动登记机构办理登记后将有关登记信息移送房屋交易管理部门,支撑事后监管。

4.是实施特事特办,实行预约服务。落实窗口服务单位倾注感情办、尽心竭力办、痛痛快快办的承诺,申请人可采取电话、现场等方式提出预约登记申请,中心根据申请人要求,结合中心工作实际直接对预约时间进行确认,并履行一次性告知和提前预审的义务。经过中心所有人的共同努力,不动产登记工作得到了很大的提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

入勐腊县不动产登记中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县不动产登记中心2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0  辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县不动产登记中心2018年度收入合计3,755,433.33元。其中:财政拨款收入3,755,433.33元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他占总收入的0.00%2017年总收入      3,661,581.90; 2018年的收入比2017年增加了93851.43元,其中财政拨款增加1547851.43元;其他收入减少了1,454,000.00元,总体增加93851.43元。

 

二、支出决算情况说明

勐腊县不动产登记中心2018年度支出合计4,143,868.93元。其中:基本支出2,714,508.09元,占总支出的65.51%;项目支出1,429,360.84元,占总支出的34.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2017年总支出 2,704,237.86.2018年支出比2017增加了1439631.07元,基本支出增加674926.19元;项目支出增加764694元。主要因为是2018年人员工资提高了,  又增加两个工作人员,基本支出增加了,2018年的项目增加部分是数据整(修补测)比2017年多支付了638514元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县不动产登记中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,714,508.09元。2017年用于保障勐腊县不动产登记中心机关,下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,039,581.90元。20182017增加了674926.19元。增加的因为是:是2018年单位的工作人员调资及单位新进了两名工作人员。所以2018年的机构正常运转的日常支比2017年增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.06%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县不动产登记中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1429000元。(数据整合经费(修补测)390100元; 启动资金300000元;不动产工本费100000元;数据整合经费638000元;2017年的专项业务工作的经费支出664700元(数据整合经费431000元; 启动资金233600元,2018年比2017年增加了46.5%,主要是增加了390100元的数据整合修补测资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县不动产登记中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,753,587.93,占本年支出合计的90.58%2017年度一般公共预算财政拨款支出2,273,166.86元,2018年比2017年增加1480421.07元。主要增加了数据整合13414万的启动资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于单位成立以来的各种办公设备的购买支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出237,062.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于养老保险支出 229837.2  工伤保险支出 1673.83  生育保险支出5551.74元;           

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出197,994.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位医疗保险、135413.4元,公务员医疗62581.2元;

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出3,061,918.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%

  19.住房保障(类)支出156,612.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金156,612.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县不动产登记中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000元,支出决算为260.00元,完成预算的1.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为260.00元,完成预算的1.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照公务接待条例执行三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-2,929.00元,下降-91.85%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少-2,929.00元,下降-91.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待条例执行三公经费的支出。

(二一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出260.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出260.00元。其中:

国内接待费支出260.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级业务部门业务指导用餐。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县不动产登记中心2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,勐腊县不动产登记中心资产总额1,037,539.72元,其中,流动资产692,285.72元,固定资产345,254.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-124,482.93元,其中;流动资产减少-343,726.93元,固定资产增加219,244.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1037539.72

692285.72

 

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1298256元,其中:政府采购货物支出173214元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1125042元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况 

2018项目支出1429000元,其中:纳入项目绩效评价的县本级预算安排项目支出2个,金额837100元。

(二)项目绩效目标自评

纳入绩效目标管理的项目数2个,金额837100元。开展了2个项目的绩效自评,评价结果:优级1个、良级1个、(项目完成率47%,1.存量数据质量较差,大部分已发证数据无法查到相应的数据,只能等用户申请换证时在一并完善;2.根据发证要求,修补测和整合两项工作 具有很强的关联性,整合和修补测后的数据满足不了发证;3.数据公司配备的人员不充分等原因导致此项工作没有按照预定目标完)差级0个、有问题0个。

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

 勐腊县不动产中心对2018年度部门整体绩效进行自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为95.5分,自评结果为优。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

勐腊县不动产登记中心表.xls