勐腊县国土资源局2018年度部门决算公开报告

作者 :康梅 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-23

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勐腊县国土资源局2018年度部门决算公开报告

 

公开目录

       第一部分  勐腊县国土资源局概况

       一、主要职能

      二、部门基本情况

 第二部分  2018年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、财政专户管理资金收入支出决算表

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

        二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

        四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目绩效目标自评

(三)2018部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

        五、其他重要事项情况说明

        六、相关口径说明    

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县国土资源局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县国土资源局主要承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;规范国土资源管理秩序,优化配置国土资源;负责矿产资源开发管理;承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管;规范国土资源权属管理,依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益等职能职责。具体如下:

1.国土行政管理职能。承担规范全县国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担规范国土资源市场秩序的责任;推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

2.地质矿产行政管理职能。负责矿产资源储量管理和矿产资源保护与开发利用的监督管理;负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作;承担地质环境保护责任;承担地质灾害防治和治理的责任;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟定收益分配制度,负责有关耕地开发费的征收。

3.测绘行政管理职能。贯彻执行国家、省、州有关测绘管理的法律、法规和方针、政策,承担全县测绘的行政管理工作。

4.制定国土规划和地质检查、土地利用、国土整治总体规划的职能。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担耕地保护的责任;承担及时准确提供土地应用各类数据的责任;承担节约集约应用土地资源的责任。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.完善规划体系。一是为保障全县重大建设项目建设,及时启动勐腊县土地利用总体规划数据库调整工作。调整完善勐腊镇、磨憨镇、勐满镇、勐捧镇、勐仑镇、关累镇及易武镇7个乡镇规划指标24.5914公顷,于21日通过省级审查,报自然资源部备案。二是切实做好土地利用总体规划评估修改,编制完成《勐腊县土地利用总体规划(2010-2020年)评估报告》,并顺利通过省自然资源厅审查。三是启动并开展3个村级土地利用总体规划编制,其中《勐腊镇曼竜代村委会曼竜勒村土地利用总体规划》已上报省自然资源厅审查;四是严格执行土地利用总体规划,做好农用地征转用报件及具体供地规划审查工作,出具用地规划审查意见86份,上报完成110 KV邦善(勐满)输变电工程、补远江勐腊县勐仑镇段治理工程、云南省西双版纳州勐腊县澜沧江关累港口界河治理、玉磨电铁220千伏勐腊开关站接入系统工程项目等6个建设工程项目用地预审。

2.强化用地保障。一是紧紧围绕全县经济社会发展大局,依法依规保障四个一百五网、勐腊(磨憨)国家级开发开放实验区和中老经济合作区、特色小镇建设等项目落地。全年共组织上报13个农用地转用及土地征收报件,涉及城镇批次10个,单独选址3个,面积445.1035公顷,其中6个批次、2个单独选址已获批准。二是积极组织开展勐腊工业园区、滨河路、腊满高速公路等24个项目用地征地及拆迁工作,共完成土地征收151.7238公顷,兑现征地补偿款20472.8496万元。

3.规范土地供应。有序组织土地供应,完成2009年至2016年供地项目坐标填报、补报工作,全面开展批而未供和闲置土地清理处置,切实提高资源集约和土地高效利用。全年共供应土地45宗,其中以出让方式供应29宗,面积89.3401公顷,涉及缴纳土地出让金48829.5710万元,实际收缴(含往年欠缴)56217.4187万元;以划拨方式供应16宗,面积292.7791公顷。勐腊县前五个年度(2013年至2017年)共获批新增建设用地1003.5075公顷,完成供地面积875.8679公顷,未供应127.6396公顷,供地率达87.28%。加大对土地全域督察通报挂账涉及20宗闲置土地处置问题整改力度,2018年,完成整改7宗,面积81.38亩,剩余13宗按照分类处置措施继续挂账整改,并通过现场核查竣工情况,系统补全完善用地信息,集中清理、消除、化解土地市场动态监测与监管系统疑似闲置土地13宗。

4.突出改革创新。一是开展土地专项债券发行及一级开发工作,切实推动专项债券管理与土地储备融资模式改革的有机结合。勐腊县2018年土地储备专项债券通过省国土厅及省财政厅审核,2亿元债券资金到位,四个债券项目依法启动征地拆迁程序,正在组织实施征地工作。二是落实国土资源稳增长配套政策,鼓励各类产业用地采取长期租赁、先租后让、租让结合方式使用土地,探索工业用地出让弹性年期制。在创新土地供给方式、执行中央6项专项资金计提政策、免缴坝区耕地质量补偿费、土地出让价款缴纳等方面推进降低全县16家企业成本共计37236.22万元。三是公布实施公共服务项目用地基准地价测算成果,有序推进标定地价测算、国有农用地、集体建设用地基准地价测算工作,为有效流转公共服务、农村集体建设用地等土地奠定基础。

5.落实耕地保护责任。一是实行耕地保护党政同责。层层签订《永久基本农田保护责任书》539份、《耕地保护目标责任书》62份,切实将耕地保护纳入对乡(镇)政府目标考评内容,强化政府第一责任人意识。二是严格执行耕地数量和质量占补平衡。2018年,全县农用地征转用涉及占用耕地69.6751公顷,通过采用委托补充的方式,实现占一补一、占优补优;三是巩固永久基本农田划定成果,全面落实永久基本农田特殊保护。勐腊至勐满口岸公路建设项目涉及占用永久基本农田21.6265公顷,根据《云南省重大项目永久基本农田占用补划方案编制指南(试行)》,编制了永久基本农田占用补划方案,在勐腊县境内补划同质同量的永久基本农田,补划后,全县永久基本农田保护面积仍为32978.56公顷,满足上级下达指标要求。

6.实施土地整治项目。结合精准扶贫、脱贫工作,大力开展土地整治和高标准基本农田建设,一是426日,完成勐捧镇勐润等3个村高标准基本农田建设项目竣工验收,项目建设总规模1069.54公顷,投资3582.99万元,新增耕地面积12.21公顷。二是有序推进勐腊县勐仑镇城子村、勐腊县勐捧镇曼贺南等2个村、勐伴镇曼燕村土地整治项目,截至目前,2个项目已开工建设,完成投资共计523万元,1个项目通过规划设计评审。

7.做好非煤矿山转型升级。为提高非煤矿山产业集中度和安全水平,促进矿山秩序持续稳定好转,根据要求和实际,确定淘汰关闭类矿山22个,转型升级类矿山29个,达标保留类3个。全年,完成22个非煤矿山现场关闭程序,并严格按照《矿产资源开采登记管理办法》规定,注销县级审批采矿权18家,逐级上报4家省级审批采矿权注销请示;已满足改造升级要求的15家矿权,均下发新采矿许可证。

8.开展矿山生态综合治理。一是积极稳妥做好各类保护区矿业权清理退出工作,要求全部范围与保护区重叠的3个矿业权按时完成矿业权注销工作;部分范围涉及保护区的2个矿业权进行范围扣减,按程序办理变更登记,同时,做好政策解答和宣传,争取矿业权人的理解和支持,妥善处理好信访、上访等有关问题。二是切实开展矿山地质环境调查,采取内业图斑比对和外业现场调查相结合的方式,对8个乡镇的95个疑似图斑进行调查核对,最终确定54个图斑需进行环境修复治理,已通过省自然资源厅审查。三是加强矿山地质环境恢复治理及土地复垦利用,推进绿色矿山建设,要求各矿山企业编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,30个矿山已编制完成待评审,4个矿山正在编制。

9.大力推进增减挂钩。用好用活用足增减挂钩政策,充分释放政策红利,助力全县脱贫攻坚。一是完成全县摸底调查工作,组织编制城乡建设用地增减挂钩实施方案9个,取得省级批复3个,增减挂钩指标102.2485公顷(其中耕地47.0894公顷),流转节余指标5.2公顷,产生收益2140万元,为象明彝族乡安乐村委会牛滚塘易地扶贫搬迁安置点解决用地面积5.8363公顷。二是完成勐腊县勐腊镇、勐捧镇、象明乡3个乡镇曼竜代村等12个村城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目招投标工作,勐腊县关累等2个镇城乡建设用地、勐腊县磨憨等2个镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目正在进行招投标,实施后预计可新增耕地10.5064公顷,新增耕地率26.75%,预算投资505.39万元。

10.开展房地一体确权登记。将农房调查纳入农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作内容,完成瑶区乡、勐满镇、勐伴镇等7个乡(镇)23个村委会用地权属调查、四邻签字、绘制权属界线、测量农村宅基地和集体建设用地工作,完成65%外业调查、测绘工作任务。

11.启动第三次全国土地调查。根据省、州国土资源部门安排部署,认真开展第三次全国土地调查前期准备工作,成立了第三次全国土地调查领导小组及办公室,明确了各部门职责,并将地方筹集部分的资金纳入2019年预算,1214日,完成招投标工作,确定作业单位。

12.加强地质灾害防治。一是全面落实地质灾害防治责任,科学编制《勐腊县2018年地质灾害防治方案》,修订《勐腊县地质灾害应急预案》。县政府与各乡(镇)、农场管委会层层签订责任书,确保地灾防治责任落实到位,最大限度保障人民群众生命财产安全。二是邀请云南省第二地质工程勘察院专家开展地质灾害隐患汛前排查,确定全县2018年地质灾害隐患监测点51个,同时组织人员对玉磨铁路、腊满高速公路、矿山等汛期地质灾害防治工作进行检查巡查。全年共组织巡查49次,发放地质灾害避险明白卡539份,地灾防治工作明白卡47份。三是加大防灾知识宣传,发放地质灾害防灾避险宣传单707份、群测群防手册253份、群测群防漫画册203份、宣传画报511份联合县气象局举办1次地质灾害防治知识培训。四是组织实施2017年度地质灾害治理项目5个,项目总投资预算1186.0168万元,其中4个项目已完成外业施工并通过初验,1个项目完成工程量90%,预计12月底前完工。

13.强化国土资源执法监察。一是深入开展土地执法动态巡查,及时有效制止违法用地行为。共组织土地巡查324次,出动执法人员658人次,发现土地违法行为51起,下发《责令停止违法行为通知书》51份,当场制止违法行为51起。二是完成土地变更调查的图斑核查和数据更新,土地卫片执法立案查处21宗,面积192.34公顷,已结案21宗,收缴罚款415.29万元,其中拆除8宗,面积2.26公顷。三是继续深化矿产资源打非治违专项行动,落实国土资源领域安全生产目标责任,严厉打击矿产资源开发利用领域各类违法行为。共组织矿山巡查47次,出动执法人员137人次,填写《巡查记录》45份,下发《停工停产通知书》11份。对巡查发现的2家越界开采矿山企业进行立案查处,收缴罚款56.41万元,均已结案。四是扎实推进大棚房专项清理整治工作,为促进农业健康发展、推进乡村振兴战略实施营造良好环境。成立大棚房问题专项清理整治行动协调推进小组,制定印发《勐腊县开展大棚房问题清理整治行动坚决遏制农地非农化方案》,对全县范围内的大棚房开展拉网式排查,共清理大棚房173宗,总面积783.23亩,判定3宗为违法违规建设,其中立案查处2宗,另1宗恢复设施农用地用途。

14.推进法治国土建设。一是深入推进放管服改革工作,建立权责清单动态调整机制,经动态调整后,本部门行政职权共计7类,共计219项,行政职权对应的责任事项”1827项,追责情形”1861项;梳理完成最多跑一次马上办事项60项,切实推动全县国土系统依法办事、依规办事,依法行政、依法担责。二是健全依法维权机制,严格落实信访工作责任制,认真办理群众来信来访,深入推进矛盾纠纷排查化解、源头治理,共接待来信来访18件,办结处理16件;承办人大建议11件、政协提案4件,已全部办理完毕,未发生因信访工作引发重大问题和事故。三是履行行政复议、行政应诉职。2018年,收到行政起诉1件,行政复议1件,均在办理中。三是加强国土资源法治宣传教育,落实谁执法谁普法责任制,创新法治宣传思路,推进互联网+法治宣传行动,做好“4·22”地球日、“6·25”土地日等策划、组织、宣传等工作,共接待群众咨询300人次,在县及9个乡(镇)悬挂横幅12条,发放各类宣传资料1万余份。

15.全面落实意识形态工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,切实增强四个意识。制定印发《勐腊县国土资源局2018年意识形态工作责任制及责任分工》,明确一把手肩负意识形态工作主体责任,主持召开2次党组会议专题研究部署意识形态工作,同时,加强干部职工思想道德建设,多种形式宣传先进典型,结合脱贫攻坚工作,开展10余次志愿服务活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即勐腊县自然资源局,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县国土资源局2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制30人(含参公管理事业编制30人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),事业人员16人(含参公管理事业人员16人)。

离退休人员实有13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

勐腊县国土资源局2018年度收入合计327,854,068.44元。其中:财政拨款收入327,573,336.73元,占总收入的99.91%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%同比未增减;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入280,731.71元,占总收入的0.09%

与上年度对比,本年度收入合计增加279331000.56元,增长575.67%主要原因是工资标准提高及编外供养人员增加致使人员支出增加、项目安排增长项目支出增加;其中:本年度财政拨款收入增加279,240,268.85元,增长577.74%;一般公共预算财政拨款收入增加1,712,826.09元,增长10.39%;政府性基金预算财政拨款收入增加277,527,442.76元,增长871.57%;其他收入增加90,731.71元,增加47.75%

二、支出决算情况说明

勐腊县国土资源局2018年度支出合计345,662,644.34元。其中:基本支出7,126,385.66元,占总支出的2.06%;项目支出338,536,258.68元,占总支出的97.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年度对比,本年支出合计增加273,767,179.37元,增加380.79%其中:基本支出增加802105.68元,增加12.68%;本年项目支出增加272965073.69元,增加416.29%。增加的主要原因:一是项目数量和规模增加导致项目支出增加,二是人员正常调资。

(一) 基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,126,385.66元。与上年对比,本年基本支出增加802105.68元,增加12.68%其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6574726.38元,占基本支出的92.26%,与上年对比增加870578.08元,增长15.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费551659.28元,占基本支出的7.74%,与上年对比减少68472.4元,降低11.04%主要原因是:一是人员工资增加,五险一金相应提高;二是本年度增加政府购买岗人员,发放政府购买岗人员工资及保险,导致本年度人员经费支出增加;三是节约日常办公开支,降低日常公用经费支出。2018年度勐腊县国土资源局人均工资福利支出160420.4元(剔除编外人员工资福利支出及退休人员统筹外工资支出),人均日常公用支出15761.69元(按在编在职人员统计)。

(二) 项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出338,536,258.68元。与上年对比项目支出增加272965073.69元,增长416.29%,主要原因分析:2018年追加土地储备专项债券200,000,000.00元;支付购买勐海县人民政府增减挂钩指标流转款25,200,000.00元;安排专项被征地农民养老保障金10,000,000.00元,用于偿还以前年度政府欠缴部分;追加偿还财政借款资金28,590,675.59元,所以本年项目支出较上年度增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.2120801征地和拆迁补偿支出60,392,300.00元,为土地储备专项债券,用于征地补偿费;

2.2120802 土地开发支出50171500元,包括土地储备专项债券资金支出、土地一级开发整理项目前期费用和耕地项目评价费;

3.2120803城市建设支出42,698,700.0元,用于土地储备专项债券,用于征地补偿费;

4.2120805 补助被征地农民支出26,394,145.0元,用于缴纳2018年度第二批次城镇建设用地被征地农民社会保障金6246330元、勐腊县象明乡石良子村山区小水网专项工程建设项目被征地农民基本养老保障金689880元、缴纳勐腊县2018年第八批次城镇建设用地补征地农民社会保障金3227400元、补缴被征地农民社会保障金及2018年度第二、三批次城镇建设用地被征土地农民社会保障金16230535元;

5.2120806土地出让业务支出3,676,817.17元,包括:土地出让业务经费299793.17元、缴纳2017年度第四批次城镇建设用地项目报件费3377024元;

6.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出124,419,998.59元,用于勐海县人民政府土地开垦费11900000元、土地储备专项债券预备费和其他费用46737500元、拨付用于勐海县人民政府的土地开垦费13300000元、缴纳土地报件费7655619元元、土地整治项目资金28590675.59元、补缴勐腊县欠缴2013年至2017年州级坝区耕地质量补偿费15996204元元、缴纳土地出让金印花税240000元元;

7.2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出384,690.05元,用于回落村土地整理项目;

8.2200102一般行政管理事务210,731.71元,用于国土工作经费支出50731.71元、兴地睦边农田整治重大工程项目资金160000元;

9.2200106土地资源利用与保护80,000元,为云南省国土资源厅拨入耕地项目评价费;

10.2200110国土整治3,084,759.0元,用于高标准农田建设曼贺南项目等土地整治项目支出;

11.2200111地质灾害防治8,809,406.22元,用于地质灾害治理项目及地质灾害气象服务、地灾巡查及应急培训演练等经费支出;

12.2200114地质矿产资源利用与保护312,437.33元;

13.2200199其他国土资源事务支出17,815,773.61元,用于:勐仑城子村高效节水灌溉、勐润等3个村、勐捧等四个村及勐伴土地整治项目资金;卫片执法检查工作经费及安全生产巡查工作;

14.2209901其他国土海洋气象等支出85,000.00元,用于国土卫片检查和执法监察监管平台建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出37,286,330.82,占本年支出合计的10.79%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加278352.45元,增长0.75%,主要原因是:人员工资增加,工资项目中部分津贴上调;本年度增加政府购买岗人员,发放政府购买岗人员工资及保险,导致本年度人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 8.社会保障和就业(类)支出1,040,619.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于单位退休职工统筹外工资、在职人员养老保险、工伤生育等社会保障缴费,其中:退休工资及退休人员公用经费共计408473元、缴纳在职人员养老保险615487.84元、缴纳职工工伤保险4169.88元、缴纳职工生育保险12489.07元;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出486,493.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于缴纳行政单位医疗补助294093.3元、公务员医疗补助192399.95元;

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出35,395,815.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.93%。主要用于行政运行5235869.88元、一般行政管理事务210731.71元、 土地资源利用与保护80000元、国土整治3084759元、地质灾害防治8809406.22元、地质矿产资源利用与保护312437.33元、其他国土资源事务支出17815773.61元;

 19.住房保障(类)支出363,402.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职人员住房公积金支出358599元、退休人员王珍芬职工住房补贴4803.74元;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为440000元,支出决算为100,331.88元,完成预算的22.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与上年持平,原因是上年度和今年均未发生因公出国情况;公务用车购置及运行费支出决算为89,576.88元,完成预算的47.15%;公务接待费支出决算为10,755.00元,完成预算的4.30%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,严禁超规格、超标准、扩大范围接待,响应国家厉行节约的政策号召;合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,最大限度降低行政成本。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少61,313.44元,下降37.93%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与2017年度相比持平,原因是上年度和本年度均未发生因公出国情况;公务用车购置及运行费支出决算减少9,276.44元,下降9.38%;公务接待费支出决算减少52,037.00元,下降82.87%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行公务接待管理制度,遵守八项规定和六个严禁,节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出89,576.88元,占89.28%;公务接待费支出10,755.00元,占10.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出89,576.88元。其中:公务用车购置支出0.00元、购置车辆0辆、公务用车运行维护支出89,576.88元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保护和合理利用土地和矿山等资源、保证土地供需调控和总量平衡、地灾巡查、汛期排查、地质灾害项目管理、卫片执法和违法用地查处、扶贫工作入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等。

3.公务接待费支出10,755.00元。其中:国内接待费支出10,755.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次185人(其中:外事接待人次0人)。主要用于考察调研、项目验收、检查指导和请示汇报等公务发生的接待支出;国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

勐腊县国土资源局2018年机关运行经费支出551,659.28元,与上年对比减少68472.4,减少的主要原因是最大限度降低行政成本,部门机关运行经费支出中的商品和服务支出相对减少。

部门机关运行经费主要用于退休人员公用经费3600元、工会经费64319.28元、办公费6388元、差旅费96496.88元、公务接待3195元、公务用车运行维护费40128元、其他行政运行费337532.12元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县国土资源局资产总额52,663,996.76元,其中,流动资产46,863,857.21元,固定资产5,800,139.55元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,649,815.27元,其中:流动资产减少1,649,815.27元,与上年度相比减少3.4%;固定资产与上年度相比无增减变化;对外投资及有价证券为0.00元,与上年度相比无增减变化;在建工程为0.00元,与上年度相比无增减变化;无形资产为0.00元,与上年度相比无增减变化;其他资产为0.00元,与上年度相比无增减变化;本年度未处置房屋建筑物,处置房屋建筑物为0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋79.8平方米,账面原值0元,实现资产使用收入39067.67元。



国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 52,663,996.76 46,863,857.21 5,800,139.55 4,161,640.55 625,500.00 0 1,012,999.00 0 0 0 0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额5532,其中:政府采购货物支出5532;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0元,办理政府采购审批9110600元(第三次全国土地调查),但2018年度未形成支出;授予中小企业合同金额5532元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018项目支出338,536,258.68元,其中:纳入项目绩效评价的县本级预算安排项目支出2个,金额4318016元。

(二)项目绩效目标自评

纳入绩效目标管理的项目数2个,金额4318016元。开展了2个项目的绩效自评,评价结果:优级2个、0个、差0个、有问题0个。

        (三)2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位,无整体支出绩效自评报告。

        (四)部门整体支出绩效自评表

 2018部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位,整体支出绩效自评表为空。部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表13

五、其他重要事项情况说明

(一)部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

(二)三公经费支出全口径统计情况(所有经费中支出的三公经费支出汇总,包括政府性基金和非同级财政拨款收入)。此报告已统计并分析说明了一般公共预算财政拨款三公经费支出情况,但未包括政府性基金和非同级财政拨款收入,我单位2018年度全口径三公经费支出与一般公共预算财政拨款三公经费支出有差异,情况如下:2018三公经费支出总额为214640.88元,2017三公经费支出总额为166350.22元,本年度同比上年增加29.02%,其中:公务接待费支出总额为17237元,与上年度相比减少50260元,同比上年减少74.46%公务用车运行维护费支出总额为197403.88元,与上年度相比增加98550.56元,同比上年增加99.69%,增加的主要原因:一是因公务用车使用年限已长,相应的维修维护费支出逐年增加;二是小磨高速公路收费全年实施,公务用车出差产生的过路费增加;三是公务用车启用ETC后,三辆车会预存部分费用,以保障公务用车的正常使用;四是扶贫工作攻坚克难关键阶段下乡频繁。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释 

一、地质灾害防治包括年度地质灾害防治方案的编制、地质灾害防治知识宣传培训、地质灾害气象风险预报预警、地质环境信息化建设、重大地质灾害工程治理、地质灾害应急中心和系统平台建设、突发重大地质灾害应急调查与处置等。

二、云南省第三次全国土地调查主要任务包括:开展土地利用调查,按照统一的标准,采用互联网+”等科技手段,查清全省各类用地的利用状况;开展权属调查,充分利用现有各类不动产确权登记成果,结合集体土地所有权发证成果,查清土地权属状况;根据我省最新永久基本农田调查成果,开展基本农田入库上图(包括高标准基本农田),查清全省基本农田数量、质量分布状况;利用我省大于1平方公里坝区划定成果,查清坝区内土地利用状况;收集我省自然资源调查、湿地调查、农用地质量分等级评价等专项用地调查成果进行入库;完善各级互联共享的网络化管理系统,建立省、州(市)、县(区)三级一体化的土地调查基础数据库;实现调查信息多部门互联共享。在调查成果基础上,建立土地资源变化信息的调查统计、及时监测与快速更新机制。

三、地质矿产资源利用与保护执法主要用于调查统计卫星遥感监测时段云南省内实际开采矿山状况(合法、违法、伪变化),检查违法勘查开采矿产资源、整改查处、数据审核、实地验收、约谈问责、总结分析等各个工作环节。州(市)、县(市、区)各级主要开展本行政区域内土地矿产卫片执法检查工作,以自然资源部下发矿产疑似问题图斑数据为基础,结合日常巡查、报告等工作,开展野外实地调查、核实,综合判断辖区内矿产疑似违法图斑基本情况,进行图斑合法、伪变化及违法性质判定;对部下发行政辖区内的矿产疑似问题图斑,按照国家及地方矿产资源法、矿产资源管理办法及法规等,依据核实的基本情况等对下发图斑进行查处落实、整改、填报卷宗、上报自然资源部门验收。

 勐腊县国土资源局2018年度部门决算公开表20191024050747998.xls

监督索引号53282305032401111