勐腊县土地矿产储备中心2021年预算公开说明

作者 :张思檬 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-08

勐腊县土地矿产储备中心2021年预算公开说明

 

勐腊县土地矿产储备中心2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县土地矿产储备中心2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县土地矿产储备中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

勐腊县土地矿产储备中心2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县土地矿产储备中心2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度规划,报土地行政主管部门批准后组织实施;

2负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈,费用测算,征用、收购方案的拟定以及方案经依法批准后的具体实施;

3负责土地出让交易工作;负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发;依法将储备土地出租、抵押或临时使用;

4负责土地储备的登记造册和信息发布;

5负责土地出让前的准备工作;包括招商、谈判、土地预出让。

6承办县委、县政府和主管部门委托或交办的其他工作。

(二)机构设置情况

勐腊县土地矿产储备中心2006年成立,本单位为勐腊县自然资源局所属级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,独立核算单位共1个,比上年增减0

(三)重点工作概述

1积极做好土地征收工作

严格按照《中华人民共和国土地管理办法》、《征地补偿安置方案》等相关要求和程序依法依规认真开展征地拆迁工作,做好勐腊工业园区、勐满工业园区、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区(中方区域)围网项目、勐绿高速公路勐腊段工程项目、腊满高速公路、2019年度土地储备专项债券项目59重大重点项目的征地工作。

2土地出让工作

围绕自然资源局及中心工作任务和要求,紧紧把握土地出让工作职责,按照土地招拍挂出让程序,以公平、公正、公开、诚实信用原则做好土地出让工作。

3、认真做好土地专项债券项目前期开发工作

1)土地储备工作:完成勐腊(磨憨)重点开发开放试验区水库片区的土地储备证办理,纳入土地储备库面积301.5亩;正在实施储备2019年度土地储备专项债券项目2宗土地合计311.32亩。

2)土地前期开发工作:勐腊镇粮管所片区项目施工进度完成总量的19.03%;勐腊(磨憨)重点开发开放试验区水库片区项目施工进度完成总量的25.47%;勐腊(磨憨)重点开发开放试验区医院片区项目机械设备进场,完成部分地上附着物清除;勐腊县西片区项目暂未施工。

3)土地储备专项债券资金使用情况:2018土地储备专项债券项目资金年内使用128.3633万元;2019土地储备专项债券项目资金年内使用294.2848万元。

4扶贫工作开展情况                        

根据县委、政府关于扎实开展精准扶贫工作的安排和要求,认真开展脱贫质量提升行动工作;全力做好脱贫攻坚成效考核工作,我中心分批分组派出工作组驻村开展工作,更加贴切的深入群众,宣传国家方针、惠民政策等,扎实做好贫困群众感党恩、听党话、跟党走思想引导和扶志教育活动;根据县委、政府爱国卫生运动“7个专项行动的要求,组织群众认真开展村内爱国卫生运动;扎实深入开展建档立卡户回访遍访活动,认真做好脱贫户巩固提升;开展春节前走访慰问,爱心企业资助四件套、食用油等物资;争取爱心企业捐赠帮扶资金,用于资助7名在读大中专困难家庭学生完成学业;协调企业资助鱼苗助力建档立卡户发展产业;倡导帮扶责任人及爱心企业购买老百姓滞销农副产品。充分发挥帮困助困的力量,帮助贫困群众解了燃眉之急。

5、深入开展扫黑除恶专项斗争工作

深入开展扫黑除恶专项斗争工作,把排查线索、摸清底数作为重要基础,对全县征地拆迁、土地开发招投标、土地招拍挂、信访举报、土地违法案件等各项工作的涉黑涉恶总体情况、表现形式及成因等进行全面排查分析,对易滋生黑恶势力的土地征迁、土地开发、信访举报、土地违法案件等方面的项目、业务等工作方面,加强日常监管,重点监控等机制,堵塞管理漏洞,消除黑恶势力滋生土壤。深入走访挂联村组农户和被征地群众,宣传、张贴扫黑除恶知识,积极排解征地补偿方面矛盾纠纷。

6做好疫情防控及爱国卫生7个专项行动工作

积极配合曼它拉社区开展创卫工作,根据县委、政府《关于做好迎接创建省级卫生县城考核工作的通知》(腊办发电[202099号)通知要求积极抽调工作人员参与创卫活动。结合疫情防控工作,根据疫情防控工作领导小组和曼它拉社区工作部署,认真开展网格区疫情防控外来、返县人口等摸排查,按时按质完成责任区排查,及时上报排查情况。

7、配合自然资源局各业务股室开展好各项工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18,其中:行政编制 0,事业编制18(含参公)。在职实有18人,其中:财政全额保障 18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车2辆。(不一致原因说明:我单位原有车辆编制数1,车辆数12018年公车改革仅收回编制,2020年勐腊县地产综合事务所改制后划拨至我单位1辆,合计2辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入444.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入444.40万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

上年部门预算总收入 341.68万元,本年增加102.72万元,增长30.06%,上年一般公共预算财政拨款收入341.68万元,本年增加102.72万元,增长30.06%,增长的主要原因是:本年新增人员4人,增加了相应的工资福利支出,以及职工薪酬变动。与上年对比无变化的是:政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

 

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入444.40万元,其中本年收入444.40万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款444.40万元(本级财力444.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

上年部门财政拨款收入 341.68万元,本年增加102.72万元,增长30.06%,上年一般公共预算财政拨款收入341.68万元,本年增加102.72万元,增长30.06%,增长的主要原因是:本年新增人员4人,增加了相应的工资福利支出,以及职工薪酬变动。与上年对比无变化的是:政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出444.40万元。本年财政拨款安排支出444.40万元,其中:一般公共预算安排支出444.40万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。

与上年对比增加102.72万元,增长30.06%万元,增长的主要原因是:本年新增人员4人,增加了相应的工资福利支出,以及职工薪酬变动。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出444.40万元,其中:基本支出444.40万元,项目支出0万元。2020年预算数增加102.72万元,增长30.06%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出444.40万元2020年预算数增加102.72万元,增长30.06%增加的原因主要是本年新增人员4人,增加了相应的工资福利支出,以及职工薪酬变动。其中:

(1)基本工资津贴补贴等工资福利支出432.68万元,占基本支出的97.36%,2020年预算增加100.35元,增长30.19%增加的原因主要是本年新增人员4人,增加了相应的工资福利支出,以及职工薪酬变动。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)7.82万元,占基本支出的1.76%2020年预算减少1.54元,下降16.43%减少的原因主要是本年公用经费的安排增加了采购办公设备支出。

3对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0%2020年预算增加0元,增长0%.

4)资本性支出3.9万元,占基本支出的0.88%2020年预算增加3.9元,增长100%增加的原因主要是本年预算增加办公设备购置。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个,安排0万元2020年预算增加0元,增长0%

 

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080505社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出29.98万元,主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

22080505社会保障和就业支出-职业年金缴费支出14.99万元,主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。

32101102卫生健康支出-事业单位医疗20.27万元,主要用于职工医疗费缴费补助支出。

42101103卫生健康支出-公务员医疗补助9.37万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

52200150自然资源海洋气象等支出-事业运行347.30万元,主要用于行政事业单位的基本支出。

62210201住房保障支出-住房公积金支出22.49万元,主要用于职工住房补助支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出

基本工资66.07万元(其中:基本支出66.07万元,项目支出0万元)。

津贴补贴121.31万元(其中:基本支出121.31万元,项目支出0万元)。

绩效工资31.49万元,(其中:基本支出31.49万元,项目支出0万元)。

机关事业单位养老保险缴费29.98万元,(其中:基本支出29.98万元,项目支出0万元)。

职业年仅缴费14.99万元,(其中:基本支出14.99万元,项目支出0万元)。

职工医疗保险缴费19.67万元,(其中:基本支出19.67万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费9.37万元,(其中:基本支出19.67万元,项目支出0万元)。

住房公积金22.49万元,(其中:基本支出22.49万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费(政府购买岗位人员)2.42万元,(其中:基本支出2.42万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出(政府购买岗位人员)114.88万元,(其中:基本支出114.88万元,项目支出0万元)。

2、商品和服务支出

办公费0.8万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)。

差旅费3.12万元(其中:基本支出3.12万元,项目支出0万元)。

工会经费3.75万元(其中:基本支出3.75万元,项目支出0万元)。

福利费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)。

 

其他商品和服务支出0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)。

3、对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4、资本性支出

办公设备购置3.90万元(其中:基本支出3.9万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2021年政府采购预算3.9万元其中:政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加1.8万元,增长85.71%,增加的主要原因是本单位大型彩色复印机已损坏,本年计划采购一台

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计9.7万元,较上年减少20.8万元,下降68.20%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2020年增加0万元,增长0%与上年预算数相比,无增减变化

   (二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为9.7万元,较2020年减少0.3万元,下降3%减少的原因主要是响应上级过紧日子的号召,厉行节约,进一步压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较2020减少20.5万元,下降100%。其中:公务用车购置费0万元,较2020年增加0万元,增长0%与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较2020年减少20.5万元,下降100%减少的原因主要是我单位无公务用车编制,不编制公务用车运行维护费。

重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

       本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县土地矿产储备中心2021日常公用经费11.72万元,比上年增加2.37万元,增长25.35%增加的原因是本年新增4名人员,增加相应的公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件:勐腊县土地矿产储备中心2021年部门预算表.xlsx