勐腊县不动产登记中心2021年预算公开说明

作者 :滕忠英 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-08

勐腊县不动产登记中心2021

预算公开说明

 

勐腊县不动产登记中心2021年预算公开目录

第一部分 勐腊县不动产登记中心2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县不动产登记中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐腊县不动产登记中心2021年部门

预算编制说明

   按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县不动产登记中心2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记的不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证等服务工作。

2.负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档管理。

3.负责各类不动产登记信息管理,定期组织全县不动产登记调查,承办不动产登记人员上岗资格审核。

4.建立不动产登记信息管理基础平台,做好不动产登记资料社会查询服务等日常事务性工作。

5.参与提出解决不动产权属问题的政策建议,会同有关部门开展不动产确权和权属争议调查、核查、取证及调处工作。

6.负责全县不动产权籍调查和确权登记发证业务工作,指导各乡(镇)不动产登记服务站业务工作。

7.完成不动产登记局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

勐腊县不动产登记中心于201510月成立,是勐腊县自然资源局下属公益一类事业单位。内5个机构,分别为办公室、受理登记室、审核室、权籍调查室、信息档案室。

(三)重点工作概述

2021中心的重点工作是:一是全面开展房地一体确权登记和农垦国有土地确权登记发证。勐腊县农村不动产确权登记计划发证数为34764宗,实际应调查数35421宗。目前总共完成10个乡镇,32100宗宅基地和集体建设用地权籍库建库工作,调查完成率92.3%;完成登簿数22719宗(含历史已发证658宗),完成率65.3%二是云宅调进展情况勐腊县农村不动产确权登记计划发证数为34764宗。20207月初开始进行云宅调信息采集,截至91日,全县应用云宅调小程序完成农村不动产权利人及宗地信息采集录入提交35108宗,比计划数多出344宗,完成率达到100%

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20,其中:行政编制0,事业编制20。在职实有20人,其中:财政全额保障 20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入414.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入414.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加76.36万元,增长23%增加的原因主要:2021年增加了一人,人员工资及公用经费增加了,项目经费数据整合经费(修补测)今年增加了40万。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入414.99万元,其中本年收入414.99万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款414.99万元(本级财力414.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加76.36万元,增长23%增加的原因主要:2021年增加了一人,人员工资及公用经费增加了,项目经费数据整合经费(修补测)今年增加了40万。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出414.99万元。本年财政拨款安排支出414.99万元,其中:一般公共预算安排支出414.99万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加76.36万元,增长23%增加的原因主要是2021年增加了一人,人员工资及公用经费增加了,项目经费数据整合经费(修补测)今年增加了40万。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出414.99万元,其中:基本支出364.99万元,项目支出50万元。2020年预算数增加76.36万元,增长23%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因:2021年基本支出数是:364.99万元,2020年基本支出数是308.83万元,与上年对比增加56.16万元,增长18.18%增加的原因主要是2021年增加了一个人,人员工资及工作经费增加了。

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出14.1万元2020年预算数增加1.12万元,增长8.63%增加的原因主要是其中:增加的原因主要是2021年增加了一个人,人员工资及工作经费增加了。

1基本工资津贴补贴等工资福利支出236.78万元,占基本支出的96%,2020年预算增加26.76元,增长12.74增加的原因主要是2021年增加了一个人,人员工资及工作经费增加了。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)14.1万元,占基本支出的4%2020年预算增加1.12元,增长8.63%增加的原因主要是2021年增加了一个人,工作经费增加了。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4)资本性支出占基本支出的0%,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.项目支出预算变化情况及原因:

2021年项目预算是50万元,比2020年增加20.2万元。增加变化的原因主要是房地存量数据整合工作服务内容缺失部分的资金2020年拨付10万,2021年预算拨付50万。2021年没有其他的项目经费了。

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元,比2020年预算增加(减少)0元,增长(下降0%

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行261.09万元,其中:1、用于事业单位的基本支出,包括工资及日常工作开支为250.88万元;2、政府购买人员工资及各种保险发放9.15万元;3、工伤保险缴费1.06万元。

22209901自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源海洋气象等支出50万。1.房地存量数据整合工作服务中内容缺失部分的资金50万元。主要用于在存量房地数据整合过程中,找不到电子图,需要到实地测量所产生的费用。

32210201住房保障支出24.21万元,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.21万元,主要用于2021年符合住房公积金缴纳及支取的人员开支。

42080505社会保障和就业支出32.29万元。其中:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.29万元,主要用于事业单位在职人员的基本养老保险。

52101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.18万元,主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

62101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.08万元,主要用于行政事业单位在职人员的公务员医疗补助经费。

72080506职业年金缴费16.14万元。其中:社职业年金缴费16.14万元,主要用于事业单位在职人员的职业年金的缴费。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资68.73万元(其中:基本支出68.73万元,项目支出0万元)

津贴补贴133.06万元(其中:基本支出133.06万元,项目支出0万元)1)工资福利支出295.84万元(其中:基本支出295.84万元,项目支出0万元);

绩效考核基础奖34.99万元(其中:基本支出34.99万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费32.29万元(其中:基本支出32.29万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费21.18万元(其中:基本支出21.1万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费10.08元(其中:基本支出10.08万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费1.06万元(其中:基本支出1.06万元,项目支出0万元);

住房公积金24.21万元(其中:基本支出24.21万元,项目支出0万元);

其他工资福利支出9.15万元(其中:基本支出9.15万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

2)商品和服务支出14.1万元(其中:基本支出14.1万元,项目支出0万元)其中:

办公费3.3万元(其中:基本支出3.3万元,项目支出0万元);

差旅费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元);

公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);

 工会经费4.04万元(其中:基本支出4.04万元,项目支出0万元);

福利费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

  其他商品和服务支出1.5万元(其中:基本支出1.5万,项目支出0万元)

项目支出50万元(其中:基本支出0万元,项目支出50万元),其中:支付数据公司房地存量数据整合中内容缺失部分的资金50万元(其中:基本支出0万元,项目支出50万元)。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,2021年政府采购预算54.2万元其中:政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加44.2万元,增长442%,增加的主要原因是支付数据公司房地存量数据整合中内容缺失部分的资金50万元2021年做了采购。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.4万元,较上年增加0.05万元,下降3.45%,具体变动情况如下:(一)因公出国(境)费用

 因公出国(境)费用。2021年本单位因公出国(境)费预算为0元,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

    公务接待费:2021年本单位公务接待费预算为13.8万元,较2020年减少0.02万元,下降1.43%。主要是按照厉行节约的原则缩减三公经费。

)公务用车购置及运行维护费

2公务用车购置及运行维护费。2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元。与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县不动产登记中心2021年日常公用经费14.1万元,比上年增加了1.12万元,增加的原因主要是2021年人员调入,2021年在职公用经费及工会经费预算相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费差旅费、工会经费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件:不动产登记中心2021年部门公开表.xlsx