勐腊县自然资源局2021年预算公开说明

作者 :勐腊县自然资源局财务室 来源 :勐腊县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-04

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勐腊县自然资源局2021年预算公开说明

 

勐腊县自然资源局2021年预算公开目录

 

第一部分勐腊县自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分勐腊县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐腊县自然资源局2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县自然资源局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。

7.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。负责编制矿产资源规划并组织实施。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.根据县委、县政府授权,对乡(镇)政府、农场管委会落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府和县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

14.统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

15.组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作,组织开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(二)机构设置情况

勐腊县自然资源局为独立编制机构,设9个内设机构,分别为:办公室、法规综合股、自然资源调查确权股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护股、矿产资源管理股。

下设10个派出机构,其中设勐腊县自然资源局磨憨分局(副科级)1个,乡(镇)自然资源管理所9个,分别为:勐捧镇自然资源管理所、关累镇自然资源管理所、勐仑镇自然资源管理所、瑶区乡自然资源管理所、象明乡自然资源管理所、易武镇自然资源管理所、勐伴镇自然资源管理所、勐腊镇自然资源管理所、勐满镇自然资源管理所。

有两个下属事业单位,分别是勐腊县土地矿产储备中心、勐腊县不动产登记中心。

(三)重点工作概述

2021年度,我部门将继续依法依规履职尽责,全面履行自然资源两统一职责,聚力耕地保护、重大建设项目用地保障、全国国土第三次调查、增减挂钩及占补平衡等工作,促进我县社会经济发展。

1.进一步落实耕地保护制度。加强耕地数量、质量、生态三位一体保护,借助国土三调,查清耕地特别是永久基本农田利用状况与分布,结合全县国土空间规划和永久基本农田核实整改工作合理调整和补划永久基本农田,有效推进第三次全国国土调查耕地分等调查评价工作,切实加大土地整治的力度,高质量推进耕地占补平衡项目,尽快产出水田指标、数量指标及产能指标,有效解决占补平衡问题,着力构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。

2.更加有力保障重大项目用地。严格执行《勐腊县土地利用总体规划(2010-2020年)调整完善方案》,优化全县项目发展空间,主动做好建设项目用地预审和规划衔接工作,有效解决占补平衡问题。提高土地报批效率,确保项目用地。按照文件规范标准加快成片开发方案编制工作;积极主动落实项目用地范围的采集工作,排除无法落实用地范围的项目后,积极协调用地单位、志愿者主动配合完成勐腊县内项目用地范围数据采集,并组织开展好项目用地范围数据采集和审核工作,指派专人负责项目上报及系统填报,并对填报内容的真实性和准确性负责;加强与各有关部门、用地单位的协作联系,提前介入用地服务,实行超前参与,主动服务项目建设单位做好用地申报和组卷工作,精简会审,全程跟踪,提高审批效率,完成各类用地上报工作,并用足用好年度计划指标,区分项目轻重缓急、统筹安排用地时序,有限指标优先用于解决重点项目,确保我县重点项目及时落地。

3.全力提高资源高效利用。继续做好批而未供和闲置土地清理处置工作,多措并举加快已批土地征收供应,促进项目尽快落地建设,对线性工程、基础设施项目已用的土地加快完善供地手续。探索建立增存挂钩机制,强化供后开发利用监管,积极消化闲置低效土地,切实提高土地开发利用效率。

4.高效推进土地整治、城乡建设用地增减挂钩及占补平衡工作。切实做好增减挂钩项目和占补平衡项目的各项前期工作和工程管理工作,确保项目按计划完工及验收。

5.进一步夯实农村不动产登记基础。按照《勐腊县农村不动产确权登记发证工作实施方案》,加快推进农村不动产登记工作,全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记颁证工作,确保年底我县完成农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上的发证目标。

6.落实推进矿产资源管理改革有关事项。切实推进第四轮矿产资源规划编制工作,圆满完成非煤矿山转型升级任务,有效保障全县砂石基础用料供应。全面开展废弃矿山生态修复工作,按照时间节点进度全面推进;继续加强矿山安全生产检查和重大建设项目安全检查,全面掌握重大隐患和危险点情况,及时将隐患消除,保障企业安全生产。

7.全面构建国土空间规划体系。按照省级部署,积极收资料,做好国土空间规划编制双评估、三线三区划定及各项专题规划编制工作,确保全县国土空间规划在2021年底前编制完成使用。有效探索构建国土空间用途管制制度,整合各类用途管制依据,优化用途转用行政审批、行政许可程序,加强对用途管制实施效果的指导、监督和考核。

8.加强国土空间生态保护和修复。按照上级要求,着手组织编制国土空间生态修复规划,实施生态修复工程,统筹推进国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作,不断建立健全并落实生态保护补偿制度。

9.全面提升地质灾害防治水平。继续建立健全地质灾害防治体系建设。全面总结评估勐腊县地质灾害防治规划(2011-2020年),着力开展编制十四五时期的地质灾害防治规划,进一步加强地质灾害防治强化汛期监测预报工作,强化属地管理责任,强化群测群防体系,强化部门联动和排查检查力度,坚持做好汛前、汛中、讯后三查工作。认真组织实施地质灾害防治方案和牵头编制地质灾害应急预案。有序推进2021年地灾防治工作。有序组织推进地质灾害治理项目建设,最大程度保障人民生命财产安全。

10.持续推进自然资源法治建设。一是进一步加大对另案处理的整改力度,确保按期整改到位;二是严防大棚房问题死灰复燃,持续推进大棚房问题清理整治;三是对违反八不准的农村乱占耕地建房问题实行零容忍、严肃查处,坚决遏制增量,落实动态巡查机制和部门联动机制,加强土地执法监管,全面提升勐腊县自然资源管理水平;四是强化执法建设。

11.是全力提升便民利民服务。继续优化不动产登记便民服务措施,深化不动产登记最多跑一次,创新互联网+不动产抵押登记,改革探索管理服务规范、技术流程规范一窗式受理登记机制,打通登记信息最后一公里,真正实现惠及于民。

12.切实强化党的建设。继续巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果,加强党组织标准化建设,严格落实党组书记第一责任、班子成员一岗双责责任,扎实推进两学一做学习教育常态化、制度化,开展三会一课,党组理论学习中心组专题学习,做好学习强国学习平台推广使用,加强系统内意识形态建设,积极组织全局到红色教育基地学,以党的政治建设统领业务开展、党风廉政、机关作风、效能提升。加强执纪监督问责,以严管党治党措施,继续深入贯彻落实中央八项规定实施细则精神、保证四风问题永不反弹,为我县自然资源事业健康发展提供坚强的政治保障和队伍支撑。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制88名,其中:行政编制 50名,事业编制38名。在职实有72人,其中:财政全额保障72人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人,空编16人。

其他人员40人,是政府购买服务人员。

离退休人员 12人,其中: 离休0人,退休12人。

车辆编制3辆,实有车辆5辆。超编2辆,原因是:下属单位勐腊县土地矿产储备中心车辆编制0辆,实有车辆2辆,原有车辆编制数1,车辆数12018年公车改革仅收回编制,2020年勐腊县地产综合事务所改制后划拨入1辆,导致勐腊县土地矿产储备中心车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入2300.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2300.90万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少246.27万元,下降9.67%,减少的原因主要是项目支出较2020年度预算减少444.92万元,下降36.52%本年度的两违另案处理专项清理整治经费支出未能纳入预算,与上年度相比,本年还减少了地质灾害治理项目支出预算,导致项目资金支出预算较2020年度减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入23,00.90万元,其中:本年收入23,00.90万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23,00.90万元(本级财力23,00.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少246.27万元,下降9.67%,减少的原因主要是项目资金较2020年度预算减少444.92万元,下降36.52%本年度的两违另案处理专项清理整治经费支出未能纳入预算,与上年度相比,本年还减少了地质灾害治理项目支出预算,导致项目资金支出预算较2020年度减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2300.9万元。本年财政拨款安排支出2300.9万元,其中:一般公共预算安排支出2300.9万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少246.27万元,下降9.67%,减少的原因主要是本年度的项目支出预算较上年度减少,两违另案处理专项清理整治经费支出未能纳入预算,与上年度相比,本年还减少了地质灾害治理项目支出预算,导致2021年度的预算总支出较2020年度减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2300.9万元,其中:基本支出1527.49万元,项目支出773.41万元。2020年预算数减少246.27万元,下降9.67%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1527.49万元,比2020年预算数增加198.65万元,增长14.95%。增加的原因主要是2021年度我部门的工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出均较上年度增加,其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.15%,2020年预算增加188.89万元,增长15.7%增加的原因主要是本年度在职人员较上年度增加6人,导致相应的工资福利支出预算增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.54%,比2020年预算增加9.85万元,增长12.17%,增加的原因主要是2021年度的在职人员公用经费是按编制数预算的,而上年度实按实有在职人数预算的,勐腊县自然资源局机关空编16人,下属单位增加5人,导致本年度的在职公用经费增加。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.89%,比2020年预算减少4.19万元,下降8.66%减少的原因主要是退休人员死亡减少1人,导致退休费较上年度减少。

4)资本性支出占基本支出的0.41%,比2020年预算增加4.1万元,增长186.48%,增加的原因主要是本年度局机关及勐腊县土地矿产储备中心的办公设备购置费用支出预算较上年度增加,办公设备逐年老旧,报废购置随之增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目14个,安排773.41万元,如国土空间规划编制及信息化建设项目、勐腊县土地利用总体规划评估修改、地质灾害治理项目专项资金等开支。比2020年预算减少444.92万元,下降36.52%,减少的原因主要是:本年度的两违另案处理专项清理整治经费支出未能纳入预算,与上年度相比,本年还减少了地质灾害治理项目支出预算,导致项目资金支出预算较2020年度减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.54万元,主要用于退休人员的统筹内工资福利费用及退休人员公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.52万元,主要用于行政、事业单位在职人员的基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出54.76万元,主要用于行政、事业单位在职人员的职业年金缴费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.53万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.11万元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.35万元,主要用于行政事业单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

7.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行516.16万元,主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括机关行政人员工资及日常工作开支。

8.2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行607.73万元,主要用于事业单位的基本支出,包括机关行政人员工资及日常工作开支。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金85.79万元,主要用于2021年度部门在职职工住房公积金缴费支出。

10.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理140万元,主要用于国土空间规划编制及信息化建设支出50万元、勐腊、勐满、磨憨、关累四个乡镇土地利用规划调整项目支出20万元、2019年国土空间规划古茶山(树)村庄规划编制城乡规划管理支出40万元、勐腊县土地利用总体规划调整完善项目支出30万元。

11.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护61万元,主要用于勐腊县土地利用总体规划评估修改支出48万元、土地卫片执法检查工作经费支出10万元、勐腊县遥感监测与变更调查工作经费3万元。

12.2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记80万元,主要用于第三次全国土地调查专项经费50万元、农村建设用地使用权调查确权登记经费30万元。

  13.2200112自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出30万元,主要用于永久基本农田划定储备区与成果核实整改经费支出。

14.2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出50万元,主要用于不动产登记中心的房地存量数据整合中内容缺失部分的专项资金支出。

15.2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治412.41万元,主要用于地质灾害治理项目,其中:2017年度五个地质灾害治理项目专项资金217.54万元、南西新村地质灾害治理工程尾款专项资金4.21万元、2019年度三个地质灾害治理项目经费190.66万元。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资250.27万元(其中:基本支出250.27万元,项目支出0万元);

津贴补贴434.25万元(其中:基本支出434.25万元,项目支出0万元);

奖金91.22万元(其中:基本支出91.22万元,项目支出0万元);

绩效工资66.48万元(其中:基本支出66.48万元,项目支出0万元);

机关事业单位基本养老保险缴费109.52万元(其中:基本支出109.52万元,项目支出0万元);

职业年金缴费54.76万元(其中:基本支出54.76万元,项目支出0万元);

职工基本医疗保险缴费71.87万元(其中:基本支出71.87万元,项目支出0万元);

公务员医疗补助缴费39.35万元(其中:基本支出39.35万元,项目支出0万元);

其他社会保障缴费5.6万元(其中:基本支出5.6万元,项目支出0万元);

 住房公积金85.79万元(其中:基本支出85.79万元,项目支出0万元);

其他工资福利支出183.24万元(其中:基本支出183.24万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

办公费7.6万元(其中:基本支出7.6万元,项目支出0万元);

水费0.8万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元);

电费2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元);

    邮电费8.14万元(其中:基本支出5.5万元,项目支出2.64

万元);

物业管理费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元);

差旅费10.12万元(其中:基本支出10.12万元,项目支出0万元);

会议费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元);

公务接待费2.7万元(其中:基本支出2.7万元,项目支出0万元);

委托业务费308.36万元(其中:基本支出0万元,项目支出308.36万元);

工会经费13.58万元(其中:基本支出13.58万元,项目支出0万元);

福利费0.22万元(其中:基本支出0.22万元,项目支出0万元);

公务用车运行维护费8万元(其中:基本支出8万元,项目支出0万元);

其他交通费用30.48万元(其中:基本支出30.48万元,项目支出0万元);

其他商品和服务支出2.32万元(其中:基本支出2.32万元,项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助

退休费38.82万元(其中:基本支出38.82万元,项目支出0万元);

生活补助5.4万元(其中:基本支出5.4万元,项目支出0万元);

4.资本性支出

办公设备购置6.3万元(其中:基本支出6.3万元,项目支出0万元);

基础设施建设412.41万元(其中:基本支出0万元,项目支出412.41万元);

信息网络及软件购置更新50万元(其中:基本支出0万元,项目支出50万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,2021年政府采购预算56.3万元,其中:政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加46.3万元,增长463%,增加的主要原因局机关和勐腊县土地矿产储备中心本年度增加了货物采购预算6.3万元,包括:台式电脑、采购档案柜、办公用A3A4复印纸、采购大型彩色复印机等; 勐腊县不动产登记中心增加了服务类采购预算40万元、是房地存量数据整合项目。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计43.54万元,较上年减少26.41万元,下降37.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为26.08万元,较2020年减少5.37万元,下降17.07%减少的原因主要是:严格执行公务接待管理制度,响应厉行节约反对浪费的相关政策,最大限度降低行政成本。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为17.46万元,较2020年减少21.04万元,下降54.65%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费17.46万元,较2020年减少21.04万元,下降54.65%减少的原因主要是:严格执行党政机关厉行节约反对浪费的相关政策,规范管理公务用车,最大限度降低行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目14个,其中:财政拨款安排14个,涉及金额773.41万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额50万元。 重点项目年度绩效目标如下:

国土空间规划编制及信息化建设项目:财政安排资金50万元。该项目年度绩效目标为:在全面摸清勐腊县国土空间本底条件基础上,到2020年底,建立国土空间规划体系,完成国土空间总体规划编制,形成国土空间开发保护一张图,开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价,按照优化国土空间格局,促进空间融合的要求,落实国家、省、州国土空间规划提出的战略要求,确定县域国土空间开发、保护和整治目标和总体布局;按照生态文明建设和自然生态空间用途管制要求,落实上位规划确定的生态、农业和城镇空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界划定目标,确定规划分区,制定相应的管控措施和落实路径。统筹自然资源与生态保护利用,确定水资源、耕地和基本农田、森林、矿产等资源保护底线、利用上线,结构与布局调整方向和重点等;落实产业发展、生态修复、乡村振兴、综合整治等重点工程布局;强化资源保障、能源保障、基础设施、防灾减灾等支撑体系建设;促进区域联动发展,完善配套设施,开展国土空间规划一张图建设;促进形成安全、和谐、开放、协调、富有竞争力和可持续发展的美丽国土。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

勐腊县自然资源局2021年机关运行经费65.1万元,比上年增加10.47万元,增长19.17%,增加的原因是:2021年度的在职人员公用经费是按编制数预算的,而上年度是按实有在职人数预算的,勐腊县自然资源局机关空编16人,导致本年度的在职公用经费增加;在职人员工资上调,导致工会经费较上年度增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县土地矿产储备中心和勐腊县不动产登记中心两个下属单位2021年日常公用经费25.82 万元,比上年减少增加3.48万元,增长15.58%增加的原因是2021年度两个下属单位人员增加5人,在职人员公用经费支出预算增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件:1.附件1 勐腊县自然资源局2021年部门公开表20210604055615650.xlsx

                              2.附件2 勐腊县自然资源局2021年预算重点领域财政项目公开.doc

 

监督索引号53282305032400111