勐腊县关累镇2020年部门预算编制说明
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勐腊县关累镇2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐腊县关累镇部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 县对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》（腊财预字〔2020〕112号）的相关要求，现将西双版纳州勐腊县关累镇2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐腊县关累镇部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于 印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5 号）精神，制定本规定。
（一）党政机构设置和职责
关累镇设置 5 个综合办公室：
1. 党政办公室。
承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查镇党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。
2.经济发展办公室。
拟订行政区域内的经济发展规划、 计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上 报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，包括组织编制镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系， 扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。监督镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级政府统计机构布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合国家统计局各级调查队完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理 全镇安全生产工作，做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检 查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河（湖）长制。
3.社会事务办公室。
拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略，全面推进大卫生大健康工作，做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作，保障公众身体健康和生命安全。承担行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。
4.社会治安综合治理办公室。
贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题，遇重大问题，及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
5.扶贫开发办公室。
负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全镇扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。
二、事业单位设置和职责
关累镇设置 7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.农业综合服务中心。（农产品质量安全监督管理工作站）。
负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实，配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估，配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处，依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。承担河（湖）长 制组织实施具体工作，落实河（湖）长确定的事项。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
2.文化广播电视服务中心。
负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做 好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作，做好播放人员培训，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
3.村镇规划建设服务中心（生态环境所）。
负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设 计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
4.社会保障服务中心（退役军人服务站）。
负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开 展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、 就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作， 做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策 咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军 人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
5.财政所（金融服务中心）。
负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作，协助村委会采集农户信用信息，推广非现金支付工具，协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、 各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农 民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
6.交通和安全生产服务中心。
负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护镇村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。协助做好乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作，及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
7.林业服务中心。
负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、 草原、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职能，纳入我镇2020年预算编报的单位共8个，分别是关累镇人民政府、关累镇财政所、关累镇农业综合服务中心、关累镇村镇规划服务中心、关累镇社会保障服务中心、关累镇交通和安全生产服务中心、关累镇文化广播电视服务中心、勐腊县关累镇林业服务中心。
三、重点工作概述
（一）聚力脱贫攻坚，振兴乡村加快步伐
一是强化精准施策。严格按照“两不愁三保障”标准，全面提升“三率一度”水平。加大芒果、橡胶种植和生猪养殖项目扶持力度，促进劳动力转移就业扶贫，确保产业有利益连接，促进群众经济增收；继续落实义务教育、基本医疗扶贫政策，确保建档立卡户教育有保障，基本公共服务指标接近国家平均水平；扎实开展贫困对象“回头看”和各级督导反馈问题整改，确保不返贫、没有新增建档立卡户。二是突出均衡推进。统筹兼顾户脱贫与出列村、贫困户与非贫困户、贫困村与非贫困村，突出均衡发展，确保脱贫不留死角。着力抓好政策引导、教育引导、典型引导，切实将扶贫与扶志、扶智结合起来，充分激发贫困户内生动力，积极主动脱贫。三是推进乡村振兴。以供给侧结构性改革为主线，加快推进乡村振兴战略前期规划编制落地，发展乡村旅游、边民贸易、饮食文化经济和打造“花果山”为主的一村一品，推动乡村全面振兴，让群众钱袋子鼓起来、真正富起来。四是壮大发展集体经济。规范管理藤篾山、勐远、芒果树、曼岗村委会集体经济项目，确保年年有收入，加快落实坝荷村集体经济项目，想方设法释放现有村集体经济能量，积极探索新型集体经济项目建设，增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，更好引导农民科技兴农、勤劳致富，从而增强农业发展潜力，使农业不断迈上新台阶。
（二）聚力项目建设，镇村面貌明显改观
一是完善公共服务设施。完善项目储备，加快推进《镇级路线图》和《村级施工图》项目实施；建好“四好农村路”，争取曼康、落沙进村道路硬化投入使用；力争坝荷、曼岗、勐远垃圾场新建落地实施。二是加快重大项目建设。完成镇便民服务中心建设和廉租房拆除重建收尾工作；做好远关、勐绿高速公路征地工作；继续抓好玉磨铁路征地和小磨高速改扩建项目收尾各项工作；争取民族文化广场立项实施，全力配合做好勐腊运输机场建设。
（三）聚力民生保障，群众福祉不断增进
一是解决好水、电、路等民生问题，继续大力宣传、落实粮食直补、公益林补偿等强农惠农政策。二是巩固义务教育均衡发展成果，确保适龄青少年无辍学，继续巩固“两免一补”、“营养餐”政策和雨露计划项目实施。三是推进医疗卫生、计生、养老保险全覆盖，继续落实城乡低保、困难群众突发性、临时性生活困难救助和高龄补贴等工作，健全城乡居民生活保障体系，四是加强应急管理和防灾减灾体系，提高处置突发事件应急能力。
（四）聚力绿色发展，打造美丽宜居关累
一是继续巩固国家级生态乡镇创建成果，管护好森林资源，做好对外来入侵物种预警与防控工作。二是加大“两违”拆除和环境卫生整治力度，积极开展“厕所革命”和“路长制”工作，全面落实“河长制”，常态化开展爱国卫生运动，环境卫生整治纳入村规民约进行管理，提升人居环境质量。三是继续开展退耕还林，大力宣传推进林业图斑工作，严格落实节能减排、耕地保护和节约用地制度，推进绿色机关、绿色家庭、绿色学校、绿色出行创建行动，让天更蓝，青山更青，绿水更绿。
（五）聚力综合治理，维护和谐稳定环境
健全维护民族团结稳定的长效机制，落实民族团结“七进”活动，着力改善沿边群众生产生活条件；加大防范和处理邪教工作力度，加强社会治理制度化建设；落实群众工作制度，加强信访工作力度；加大矛盾纠纷排查调处力度，加快理顺种植场改制遗留问题；严厉打击各种违法犯罪活动，抓好边境管控、禁毒防艾、反恐维稳、扫黑除恶、黄赌毒等工作，维护好群众合法利益；全面落实社区矫正人员的管理工作；严格落实安全生产责任制，全力保障人民群众生命财产安全。
（六）聚力廉政建设，筑牢关累发展根基
一是压实廉政建设责任。认真落实全面从严治党主体责任，履行“一岗双责”职责，廉政建设工作坚持做到主要负责人对班子成员“不甩手”，班子成员对分管单位“不缩手”，挂钩领导对村级常抓不懈，层层压实党风廉政建设责任。二是筑牢防腐拒变防线。严格落实中央八项规定有关精神，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，从内心深处筑牢不想腐的防线，坚决扣好廉洁自律的“第一颗扣子”，坚持用制度管人、管事、管钱，让干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是持之以恒转变工作作风。守住为人民服务的初心，坚决转变“四风”问题，严肃对待群众反映强烈的问题，坚决纠正不思进取、脱离实际、弄虚作假、铺张浪费、阳奉阴违、我行我素、以权谋私、骄奢淫逸等不良行为，加快发展，让人民群众获得更多的幸福感、安全感。
（七）聚力自身建设，满意政府引领发展
坚持党的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，确保政令畅通、执行有力；坚持以人民为中心，为人民群众办实事办好事,努力建设人民满意政府。一是强化法治政府建设。坚持把依法行政贯穿于政府工作全过程，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，认真办理人大建议、政协提案和人民群众来信来访。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，全面落实行政决策和政务公开制度。二是强化担当政府建设。新时代呼唤新担当，要树立正确导向，激发正能量、释放正效应，对敢担当、重落实的干部给予肯定激励，认真落实容纠错机制，真正为担当者担当、负责者负责，让实干者甩开膀子加油干。三是强化高效政府建设。坚持学用结合，在与时俱进学习中提升专业素养，在一线发现问题、研究问题、解决问题中提升能力。持续深化“最多跑一次”行政审批改革，不断提高办事效率和服务水平。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
财政预算是财政工作的重中之重。对国家经济决策和大政方针的制定起着决定性作用。我镇按照州县的统一部署和要求，在县财政局业务股室的指导下，在局领导班子的组织领导和相关股室的协作配合下，勐腊县关累镇2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中，各项预算支出已按功能分类、经济分类细化项级科目，编实、编准、编细。
（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届六次全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制23名，事业编制51名（含参公）。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1675.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1675.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少198.23万元，下降10.58%。主要原因为2020年财政供养人员减少，工资基数减少，人员总体支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1675.28万元，其中:一般公共预算本级财力1675.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少198.23万元，下降10.58%。主要原因为2020年财政供养人员减少，工资基数减少，人员总体支出减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1675.28万元。财政拨款安排支出1675.28万元，其中：基本支出1609.39万元，项目支出65.89万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1675.28万元，比2019年预算数减少198.23万元，下降10.58%。主要原因是：2020年财政供养人员减少，工资基数减少，人员总体支出减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301一般公共服务支出-政府办公厅机构事务-行政运行2020年预算数为378.50万元，比2019年预算数减少39.17万元，减少9.3%。主要用于政府人员工资福利支出及业务开展经费支出。
（2）2010399一般公共服务支出-政府办公厅机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为65万元，比2019年预算数减少35万元，减少率为35%。主要用于关累镇便民服务中心建设项目后期办公设备购置、办公环境美化等必要支出。
（3）2010601一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关服务支出-行政运行2020年预算数为49.30万元，比2019年预算数增加1.57万元，增加3.29%。主要用于关累镇财政所人员工资福利及业务开展经费支出。
（4）2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2020年预算数为49.61万元，比2019年预算数增加4.78万元，增加8.79%。主要用于关累镇文化广播电视服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。
（5）2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行2020年预算数为36.85万元，比2019年预算数减少10.95万元，减少22.90%。主要用于关累镇社会保障服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
（6）2080501社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休2020年预算数为48.84万元，比2019年预算数减少2.71万元，减少5.26%。主要用于关累镇人民政府和关累镇财政所离退休人员补助及公用经费支出。
（7）2080502社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休2020年预算数为33.49万元，比2019年预算数增加5.77万元，增加20.82%。主要用于关累镇农业综合服务中心、勐腊县关累镇林业服务中心及关累镇文化广播电视服务中心离退休人员补助及公用经费支出。
（8）2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为112.26万元，比2019年预算数减少62.72万元，减少35.84%。主要用于行政事业单位养老保险支出。
（9）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为30.92万元，比2019年预算数减少9.76万元，减少23.92%。主要用于行政单位医疗保险支出。
（10）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为46.08万元，比2019年预算数减少4.19万元，减少8.33%。主要用于事业单位医疗保险支出。
（11）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为45.62万元，比2019年预算数减少7.99万元，减少14.90%。主要用于行政事业类单位医疗补助。
（12）2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2020年预算数为111.20万元，比2019年预算数减少11.35万元，减少9.26%。主要用于关累镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
（13）2130104农林水支出-农业-事业运行2020年预算数为180.63万元，比2019年预算数减少117.19万元，减少39.35%。主要用于关累镇农业综合服务中心人员工资福利及业务经费支出。
（14） 2130108农林水支出-农业- 病虫害控制2020年预算数为0.89万元，比2019年预算数增加0.89万元，增加100%。主要用于关累镇农业综合服务中心病虫害防治业务经费支出。
（15）2130142农林水支出-农业-农村道路建设2020年预算数为122.67万元，比2019年预算数减少13.79万元，减少10.11%。主要用于关累镇交通和安全生产服务中心人员工资福利及业务经费支出。
（16）2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2020年预算数为77.34万元，比2019年预算数增加77.34万元，增长100%。主要用于勐腊县关累镇林业服务中心人员工资福利及业务经费支出。
（17）2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数198.42万元，比2019年预算数增加73.88万元，增加59.32%。主要用于村、组干部生活补助、绩效及体检费、工伤保险，村、组运转经费等相关支出。
（18）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为87.65万元，比2019年预算数减少21.22万元，减少19.49%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1219.83万元（其中：基本支出1219.83万元，项目支出0万元）按经济分类：基本工资246.05万元、津贴补贴455.67万元、奖金20.35万元、绩效工资150.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.26万元、职工基本医疗保险缴费73.67万元、公务员医疗补助缴费45.62万元、其他社会保障缴费15.13万元、住房公积金87.65万元、其他工资福利支出13.14万元。
（2）商品和服务支出142.89万元（其中：基本支出142.01万元，项目支出0.89万元）其中：办公费34.90万元、印刷费1.07万元、手续费0.08万元、水费0.18万元、电费1.31万元、邮电费2.65万元、差旅费18.71万元、维修维护费1.31万元、会议费4.08万元、培训费3.9万元、公务接待费6.62万元、劳务费2.00万元、工会经费13.14万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费28.80万元、其他商品和服务支出17.42万元。
（3）对个人和家庭的补助245.68万元（其中：基本支出245.68万元，项目支出0万元）按经济分类：退休费80.71万元、生活补助164.97万元。
（4）资本性支出66.88万元(其中：基本支出1.88万元，项目支出65万元）按经济分类：办公设备购置1.88万元、房屋建筑物购建65万元。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，2020年政府采购预算33.72万元，比2019年增加33.72万元，增长100%，增加的主要原因是2019年采购计划未列入预算，2020年由于关累镇便民服务中心建设完成故需采购相对应的办公设备以及附属设施，同时关累镇财政所、关累镇农业综合服务中心由于办公设备老化，故计划采购两台计算机，便于进一步提高工作效率。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1675.28万元，比2019年预算数减少198.23万元，下降10.58%。主要原因是：2020年财政供养人员减少，工资基数减少，导致人员工资和公用经费预算收入减少。
2020年部门财政拨款支出1675.28万元，比2019年预算数减少198.23万元，下降10.58%。主要原因是：2020年财政供养人员减少，工资基数减少，导致人员工资和公用经费预算支出减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障关累镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1609.39万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.79%,比2019年预算减少222.38万元，下降15.42%，减少的原因主要是2020年关累镇财政供养人员比2019年减少5人，使得基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出与2019年相比整体指标呈下降趋势。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.82%,比2019年预算减少3.09万元，下降2.13%，减少的原因主要是2020年关累镇财政供养人员基数减少，使得1个行政单位、2个参公事业单位职工工资中的公务交通补贴即其他交通费用减少3.6万，同时由于扶贫工作已进入二次验收阶段，前期扶贫工作成效已逐步显露，故所产生的各类费用支出较2019年有较为明显的减少，其中主要表现在差旅费（产业扶贫、危房改造、人居环境提升、基础设施建设等扶贫工作支出）减少3.27万元，办公费（办公耗材、纸张印刷等）减少14.25万元，邮电费（办公网络费用）减少1.45万元，故使得商品和服务支出经济科目分类数值较2019年有所减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.26%,比2019年预算增加72.66万元，增加41.99%，增加的原因主要是退休人员增加，故使得退休费增加2.99万元，同时村、组干部生活补助根据文件要求进行调增，体检费、保险费做进2020年度预算，使得生活补助项增加69.66万元。
4.资本性支出占基本支出的0.11%,比2019年预算增加1.88万元，增长100%，增加的原因主要是由于办公设备老化，需添置新的办公设备，关累镇人民政府、关累镇财政所、关累镇农业综合服务中心计划采购电脑5台，合计金额18.88万元，以便进一步提高工作效率。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐腊县关累镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.89万元，包括：1.基层政权补助经费65万元，主要用于关累镇便民服务中心标准化建设，建设完成后将有一个宽敞整洁、设施完备的办事大厅。2.2019年中央动物防疫等补助经费0.89万元，经费用途：切实做好重大动物疫病防控工作，确保我镇不发生重大动物疫情，积极开展非洲猪瘟排查、堵卡、防控工作，竭尽全力防控防堵，减轻非洲猪瘟疫情在我镇辖区发生的风险，同时加强规模养殖场、养殖小区动物卫生监督监管和病死畜禽无害化处理以及畜禽养殖环节废弃物资源化利用等工作，确保我镇畜牧业健康、稳步、持续发展。比2019年预算减少47.30万元，下降41.79%，减少的原因为：2020年度预算项目库最终申报且通过的项目金额为2019年度未实施完成仍需继续按原用途实施的项目金额，且2020年初无新增其他项目，故2020年项目支出金额较2019年有所减少。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.15万元，较2019年减少0.09万元，下降0.27%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我镇不安排因公出国（境）工作开展，因此没有做因公出国（境）预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为15.69万元，较2019年减少0.01万元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费15.69万元，较2019年减少0.01万元，下降0.06%。主要用于保障关累镇各项工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
减少的原因主要是：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善了公车管理规定，所有车辆（除公务活动的车辆外）一律停放在指定停车处，同时各单位对公车使用的爱护意识增强，减少公车损耗，降低维修成本。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算数为17.46万元，较2019年减少0.08万元，减少0.46%，主要用于各类公务接待支出（扶贫验收、非洲猪瘟、登革热疫情防控、产权制度改革、征地等各项工作）。
减少的原因主要是：我镇认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩各单位公务接待费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年关累镇部门（单位）申报项目2个，具体为：1.关累镇便民服务中心标准化建设项目；2.2019年中央动物防疫补助经费项目。其中：重点项目0个，无重点项目预算绩效目标。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县关累镇2020年机关运行经费117.09万元，比上年减少0.89万元，下降0.75%，减少主要原因为：机关单位、参公单位再职人员减少，故相对应的预算经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县关累镇2020日常公用经费25.80万元，比上年减少2.9万元，下降10.10%。减少主要原因是：事业单位在职人员减少、退休人员增加，对应公用经费预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282319056300111
