西双版纳州勐腊县关累镇2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282319056301000
西双版纳州勐腊县关累镇2018年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳州勐腊县关累镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）2018部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县关累镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
人民政府职能:（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。（3）管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。（4）积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。（5）加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心（所）主任（所长）工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。（6）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一年来，我们主要抓好以下7个方面工作:
1.精准扶贫，脱贫攻坚取得新进展。一是减贫效果明显。全面落实省、州、县扶贫政策，坚持以问题为导向，抓实精准扶贫措施整改；经过多次动态管理，现有建档立卡户477户1724人，已脱贫438户1611人，未脱贫39户113人，贫困发生率0.88%。着力解决“两不愁”,加大产业扶持力度，投资60万元实施果树种植产业扶贫项目，建档立卡户88户336人受益；投入25万元采取“合作社+基地+贫困户”模式发展巴马香猪养殖，36户贫困户首次平均分红1058元；整合10.5万元帮扶南拼村小组发展蜜蜂养殖；发展传统产业，与辖区企业及合作社签订橡胶、茶叶、小耳朵猪等购销协议456份，确保产品有销路；申报芒果种植等产业扶贫项目。加大转移劳动力就业扶贫力度，将16人纳入生态护林员岗位、开发公共服务性岗位121人、组织12人到上海松江区务工。着力解决“三保障”。全镇农村危房改造792户（四类人员446户，非四类人员346户），截至目前748户已入住，44户待入住，已拨付建房资金3,806.48万元，住房安全有保障。建档立卡户义务教育阶段学生入学率100%，两免一补和营养餐补助政策落实到位；中职以上在校学生41名，享受“雨露计划”补助资金10.55万元，教育有保障。由政府兜底保障参加基本医疗保险1724人，参保率100%；符合条件的建档立卡户参加城乡基本养老保险，参保率100%；建档立卡户家庭医生签约全覆盖，基本医疗和养老保险有保障。二是达到贫困行政村出列标准。藤篾山村委会10个村民小组实现通水、通电、通广播电视、通网络，适龄儿童入学率达100%，有公共服务设施，村级卫生室已达标，村集体经济收入5.067万元，行政村通沥青路，危险路段有防护措施，贫困发生率降至1.13%。三是激发内生动力。结合自强诚信感恩主题教育，制定户外宣传牌100块、固定标语1808条（幅）、灯箱和垃圾箱广告1129个、墙体宣传画710.4平米、宣传栏18块、宣传横幅258条，制发宣传海报728张，开展宣讲2780场次，全方位、多角度、形式多样激发贫困户勤劳致富动力，树立不等不靠不要思想意识。
2.振兴农业，综合发展取得新突破。扩大农业科技推广面。组织晚秋玉米、澳洲坚果种植技术培训和香蕉枯萎病、橡胶白粉病防治培训10期，开展畜牧兽医常见病诊治、疫病防控、疫病接种和肉猪养殖技术培训18期，进一步提高群众发展生产能力。惠农政策大力普及。区划生态公益林13.43万亩，做好167.89万元生态效益补偿金发放工作；发放2.24万亩玉米、水稻农业支持保护补贴金139.72万元；发放0.44万亩橡胶林业和抚育补贴金46.32万元；橡胶树政策性参保4.04万亩，完成率126.2%；完成417户建档立卡户天然橡胶“保险＋期货”精准扶贫项目8,228.4亩；农村土地承包经营权确权登记面积41万亩，4个村委会34个小组已签订合同进入颁证阶段。疫情防控紧张有序。市场和屠宰检验检疫2.79万头（只·次）合格产品；完成畜禽免疫33.55万头（只·次），家禽养殖疫病防控能力进一步加强；在主要交通要道执法，严查生猪非法运输入境，深入村寨宣传普及非洲猪瘟防控知识，排查村组生猪4.2万头，对9户规模养殖户排查41次，圈舍消毒面积26万平方米，群众防控意识得到提高，全镇无非洲猪瘟疫情传入，年内无重大疫情发生。
3.抢抓机遇，重点项目建设惠及民生。始终把项目建设作为改善村镇面貌的首要任务来抓，一年来村容镇貌得到明显改善。——抓实精准扶贫配套项目建设。投资1,145.03万元实施红毛树、曼康、马迁等8个村小组的基础设施和公共服务设施项目，投资120.76万元实施勐远整村推进项目，投资148.92万元实施旧寨、扎王和曼回勒小组自然村整村推进项目，投资50万元实施关累、龙井、曼秀等8个村小组社房修缮及绘德小组防洪挡墙建设项目，投资61.93万元实施拱丙、南腊上寨和丫口小组基础设施建设项目，投资31.42万元用于旧寨、扎王和瀑布小组安装太阳能路灯134盏，投资10万元建设勐远村城子小组集体经济鱼塘，以上7个项目均已投入使用。上海援滇资金150万元建设曼康小组猪舍、坝荷蔬菜种植等项目有序推进。——改善人畜饮水条件。投资357.35万元建设农村人饮供水工程，项目受益22个村小组，大青树、回帕等7个村小组已投入使用；纳甲河水库项目建设有序推进。——推动重大项目建设。小磨高速公路改扩建工程已征地2,181.59亩，补偿金额1.29余亿元；玉磨铁路征地1,383.1亩，补偿金额5,057.04万元；投入351.62万元廉租房拆除重建项目推进中；勐绿、远关高速公路建设陆续推进中；为民服务中心综合楼正在施工。
4.统筹协调，社会事业持续健康发展。曼岗、旧龙小学宿舍楼和曼勒小学教学楼已投入使用，曼岗、国门、旧龙、曼勒小学四栋综合楼和关累中心小学宿舍楼建设中，办学条件不断改善，师资力量不断壮大，控辍保学力度进一步加强，义务教育发展基本均衡。加大卫生计生宣传力度，二孩政策落地实施，落实优生优惠政策，普及居民健康档案，卫生计生服务水平逐步提升。1.29万人参加城乡居民基本医疗保险，7433人参加城乡居民养老保险，1351人领取养老金；扩大群众创业面，21人申请小额担保贷款210万元，社会保障进程有序推进。全面实施民政兜底保障工作，抓实抓细低保、医疗救助、临时救助、救灾、五保、老龄、边民、残疾人等工作，发放各类补贴和补助金849.3万元，民政各项政策落实到位。推进民族团结进步示范建设，进一步巩固宗教和谐局面。成功举办非物质文化遗产树皮衣制作技艺培训、傣族泼水节和哈尼族嘎汤帕节，民族文化得到进一步传承和发展；“自强诚信感恩脱贫攻坚”专题晚会和“百村千队”演出活动的开展，进一步宣传党的十九大精神，营造脱贫攻坚浓厚氛围。
5.和谐共生，提升人居环境取得实效。投资10万元集镇区美化绿化工程已完成，集镇区、村组卫生治理常态化，全面落实河长制责任，重新确定26条河流库名册，安装河长制公示牌44块，群众参与河流管护率逐渐提高；依法取缔7家污染环境的橡胶生绉片加工小作坊，依法关闭2家不符规定的非煤矿山；私搭乱建、占道经营违法行为等得到纠正，人居环境得到提升。建立健全森林防火联动机制，签订防火目标责任书，加大巡山护林和森林防火宣传力度；加大林业图斑查处力度，依法办理农村自用材和橡胶木采伐手续242起，森林资源管护扎实推进。
6.齐抓共管，创建关累和谐稳定社会。综治维稳协调有序。积极开展平安法治、国家安全、反邪教、禁毒防艾和打击非法集资、传销、走私、反恐等主题宣传教育活动，大力营造平安浓厚氛围；落实信访制度，维护群众合法权益；扎实开展扫黑除恶、“固边五号”、缉枪治爆等专项行动整治工作，加大行业场所的监管和检查力度；报废淘汰黄标车69辆；查获走私案件13起，依法抓好社区矫正和帮教安置工作。道路交通和安全生产隐患消除。细化责任，加大安全生产宣传，扎实排查和整改，全年养护公路220.9公里，投资44.13万元修复水毁路段。完善应急预案体系，组织突发事件应急演练9次，提高群众避险及抢险救援能力。市场监督管理全面铺开。抓好证照办理工作，开展监管检查，年内未发生食品药品安全事故。国土资源管理突出重点。加强汛期地质灾害巡查排查力度，对受威胁农户发放“两卡”158份，劝离地质灾害危险居住点5户16人，定期开展土地动态巡查，完成城乡建设用地增减挂钩摸底调查工作。
7.执政为民，把准政府自身建设方向。以人民为中心，履行为人民服务职责，始终在法治轨道上做好“放管服”、“减证便民”、“一颗印章管审批”工作。执行“三重一大”制度，坚持政务公开。自觉接受人大、纪委的监督，畅通群众参政议政渠道，广泛听取不同意见，把不同意见和各种分散意见中的真知灼见集中起来，依法科学民主决策。形式多样开展法治宣传教育，抓好领导干部学法用法，完成在线法律知识统一考试。严格落实中央八项规定精神，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，坚持不懈纠正“四风”问题。重视人民武装、外事、消防、气象、妇联、青年等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐腊县关累镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：
1.勐腊县关累镇人民政府
2.关累镇文化广播电视服务中心
3.关累镇村镇规划建设服务中心
4.关累镇财政所
5.关累镇社会保障服务中心
6.关累镇交通和安全生产服务中心
7.关累镇农业综合服务中心
关累镇党政机关设4个综合办公室，分别为：（1）党政办公室。（2）经济发展办公室。（3）社会事务办公室。（4）社会治安综合治理办公室（与关累司法所合署办公）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县关累镇2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员8人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县关累镇2018年度收入合计36,127,481.10元。其中：财政拨款收入31,333,008.31元，占总收入的86.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,794,472.79元，占总收入的13.27%。2018年总收入较上年增加10，989，476.57元，增加43.72%；财政拨款收入较上年增加12,560,195.81元，增加66.91%；其他收入较上年减少1,570,719.24元，减少24.68%。增减变动原因分析：财政今年加大了建房补助的资金投入，以及基础设施类资金的投入。比如：农村基础设施建设363.18万元，生产发展128.94万元，其他扶贫支出492.64万元。政拨款收入增加原因为2018年关累镇收到大量扶贫资金，均不在年初预算内。其他收入减少是因为财政减少了单位间本级横向拨款。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县关累镇2018年度支出合计36,566,761.21元。其中：基本支出19,355,056.78元，占总支出的52.93%；项目支出17,211,704.43元，占总支出的47.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年总支出较上年增加11,082,240.55元，涨幅为43.49%,基本支出较上年增加2,243,086.72元，涨幅为13.11%，主要原因为工资福利支出增加2,681,720.30元，商品和服务支出增加533,866.83元；项目支出较上年增加8,839,153.83元，涨幅为105.57%，主要原因为对个人和家庭的补助支出增加7,317,505.50元，其中其他对个人和家庭的补助支出达到7,481,800.00元，主要用扶贫类建房补助的发放、产业扶持中苗木的发放、化肥的发放，除此之外资本性支出增加1,649,436.63元，主要在于扶贫基础设施的大量投入。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州勐腊县关累镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,355,056.78元。基本支出较上年增加2,243,086.72元，涨幅为13.11%，主要原因为工资福利支出增加2,681,720.30元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.70%；商品和服务支出增加533,866.83元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.30%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州勐腊县关累镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,211,704.43元。项目支出较上年增加8,839,153.83元，涨幅为105.57%，主要原因为对个人和家庭的补助支出增加7,317,505.50元，其中其他对个人和家庭的补助支出达7,481,800.00元，主要用于扶贫类建房补助的发放、产业扶持中苗木的发放、化肥的发放，除此之外资本性支出增加1,649,436.63元，主要在于扶贫基础设施的大量投入，其中包括曼回勒公厕、扎王人畜饮水工程、瀑布、马迁、曼康等众多整村推进工程都实现了验收并开始投入到使用阶段。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县关累镇2018年度一般公共预算财政拨款支出30,272,496.18元,占本年支出合计的82.79%。较上年增加10,735,332.79元，涨幅为54.95%，原因在于（1）工资福利支出增加2,708,220.30元，其中绩效工资的增长较为明显，达到1,436,386.00元；（2）商品和服务支出增加959,828.91元；（3）对个人和家庭的补助支出增加6,470,441.30元，其中其他对个人和家庭的补助支出增长了8,147,307.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,499,757.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%。主要用于人员经费支出4,419,460.00元，日常公用经费支出1,217,742.77元，项目支出862,554.58元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于日常公用经费支出24,000.00元；
4.公共安全（类）支出7,863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员经费支出7,863.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出550,477.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于人员经费支出473,831.00元，日常公用经费支出76,646.42元；
8.社会保障和就业（类）支出2,608,113.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于人员经费支出2,226,081.60元，日常公用经费支出55,978.12元；项目支出326,054.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,050,283.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于人员经费支出1,040,283.80元，日常公用经费支出10,000.00元；
10.节能环保（类）支出47,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于日常公用经费支出47,000.00元；
11.城乡社区（类）支出1,447,648.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于人员经费支出1,054,172.00元，日常公用经费支出33,476.38元，项目支出360,000.00元；
12.农林水（类）支出17,150,303.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.65%。主要用于人员经费支出5,135,162.00元，日常公用经费支出1,167,616.51元，项目支出10,847,525.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出67,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。项目支出67,704.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于日常公用经费支出400元；
19.住房保障（类）支出818,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于人员经费支出818,945.00元;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县关累镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334,800.00元，支出决算为352,606.33元，完成预算的105.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为253,525.00元，完成预算的161.07%；公务接待费支出决算为99,081.33元，完成预算的55.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的原因在于2018年是脱贫攻坚的关键之年，时间紧、任务重，扶贫工作需要走村进寨，公车使用频繁，油费也随之增加，再者从镇上到村委、村小组的路况不好，加之公车使用年限长直接导致了车辆维修成本的增加，故而拉升了三公经费的支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加126,647.25元，增长56.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元、减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加148,893.44元，增142.30%；公务接待费支出决算减少22,246.19元，下降18.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因在于征地工作与扶贫工作的增加，车辆使用率增加，加之公路路况不好，进一步提升了车辆的油费以及维修费，故使得公务用车购置及运行费涨幅达到142.30%，但我镇在公务接待方面依然时刻谨记中央八项规定，做到厉行节约，减少公务接待次数，按规定进行公务接待，故公务接待费减少；虽然公务接待费减少，但减幅远低于公务用车购置及运行费的涨幅，故整体与17年相对比呈现出上涨趋势。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出253,525.00元，占71.90%；公务接待费支出99,081.33元，占28.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出253,525.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；公务用车运行维护支出253,525.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作下乡、征地工作、扶贫工作、到县上出差 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；
3.公务接待费支出99,081.33元。其中：国内接待费支99,081.33元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待384批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,201人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待县局机关、村委会、村小组产生的接待费用支出；
4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县关累镇2018年机关运行经费支出2,344,253.80元，比年增加339,176.01元，增幅为16.92%，增长的主要原因为物价上涨、业务量增大所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行费及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州勐腊县关累镇资产总额13,952,118.42元，其中，流动资产8,938,677.98元，固定资产4,992,560.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,088,223.48元，其中;流动资产减少3,127,916.80元，固定资产增加81,480.00元,对外投资及有价证券增加0.00元、减少0.00元，与上年持平，在建工程增加0.00元、减少0.00元，与上年持平，无形资产增加0.00元、减少0.00元，与上年持平，其他资产增加0.00元、减少0.00元，与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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13,952,118.42
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8,938,677.98
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4,992,560.44
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2,430,510.38
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669,138.00
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0
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1,892,912.06
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0
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0
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20,880.00
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0
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填报说明：
1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1,983,723.00元,其中：政府采购货物支出1,058,723.00元;政府采购工程支出825,000.00元;政府采购服务支出100,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年我镇项目支出17,211,704.43元，其中占比最大的项目经费包括：1.种植场土地租金（各单位运行经费），主要用于种植场管理人员安置费、种植场干部补贴、偿还职工贷款，支出金额为361,600.00元；2.各单位运行经费（活动场所修缮及日常公用经费），主要用于兰报、坝落小组活动场所修缮加固、兰报村内道路硬化、公务接待费、差旅费、项目设计费等，支出金额为389,667.00元；3.勐远村委会曼康村小组活动场所建设，支出金额为360,000.00元；4.村民小组活动场所“十有”设施经费，支出金额为193,820.00元；5.乡镇扶贫工作经费，主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水泥款等的支出，金额为798,074.00元；6.“四类重点对象”建房补助，支出金额为7,481,800.00元。
(二）项目支出绩效自评
开展了6个项目的绩效自评，评价结果为优的6个，良0个，中0个，差0个，发现问题0个，详见附件（附件10-11）。
（三）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
（四）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位无整体支出。
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282319056301111
