勐腊县关累镇2023年预算公开说明
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勐腊县关累镇2023年预算公开目录
第一部分 勐腊县关累镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县关累镇2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表
六、一般公共预算支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐腊县关累镇2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县关累镇2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5号）精神，制定本规定。
1.党政机构设置和职责
关累镇设置5个综合办公室：
（1）党政办公室。
承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查镇党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。
（2）经济发展办公室。
拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，包括组织编制镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。监督镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级政府统计机构布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合国家统计局各级调查队完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河（湖）长制。
（3）社会事务办公室。
拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略，全面推进大卫生大健康工作，做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作，保障公众身体健康和生命安全。承担行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。
（4）社会治安综合治理办公室。
贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题，遇重大问题，及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
（5）扶贫开发办公室。
负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全镇扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。
2、事业单位设置和职责
关累镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
（1）农业综合服务中心。（农产品质量安全监督管理工作站）。
负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实，配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估，配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处，依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。承担河（湖）长制组织实施具体工作，落实河（湖）长确定的事项。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（2）文化广播电视服务中心。
负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作，做好播放人员培训，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（3）村镇规划建设服务中心（生态环境所）。
负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）。
负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（5）财政所（金融服务中心）。
负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作，协助村委会采集农户信用信息，推广非现金支付工具，协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（6）交通和安全生产服务中心。
负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护镇村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。协助做好乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作，及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（7）林业服务中心。
负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
共设置9个行政事业单位，其中行政单位1个，其他事业单位7个，社区1个，均未单独核算，公开所属单位包括：1.勐腊县关累镇人民政府；2.关累镇农业综合服务中心；3.关累镇文化广播电视服务中心；4.关累镇村镇规划建设服务中心；5.关累镇社会保障服务中心；6.关累镇财政所；7.关累镇交通和安全生产服务中心；8.勐腊县关累镇林业服务中心；9.关累港口社区居民委员会。
（三）重点工作概述
（1）大力抓好项目建设，推动高质量发展。牢固树立“项目为王”的理念，主动作为、靠前服务、强化调度，始终把项目投资工作摆在突出位置来抓，高质量完成边境小康村建设项目。做好勐关高速公路项目、藤篾山农业光伏发电项目的服务工作，积极探索发展“光伏+种养植”“光伏+农户”“光伏+旅游”等农光互补产业模式；抓好招商引资工作，不断优化营商环境，主动服务辖区企业，为企业做大做强保驾护航，力争行之悦研学基地项目落地我镇。巩固天然橡胶等传统产业，抓好31万余亩民营天然橡胶的提质增效，夯实天然橡胶全产业链的基础；以关累港口园区发展为契机，主动融入、服务和衔接，有序推进边民互市工作，围绕冷链物流加工、仓储服务、乡村旅游、农副产品深加工等方面进行项目谋划和储备，推动一体发展；辖区边疆党建长廊“四位一体”项目迅速落地，把握好“十四五”规划重大项目涉及关累建设任务，汇集力量强推基层发展。
（2）全力推动产业升级，增强农旅文相融合。扎实推进文旅康养产业链式发展，建设勐远旅居康养基地，持续加大招商引资力度，以勐远仙境、城子村小组研学基地为依托，对勐远文化和旅游类产业项目进行“连片式”“区域式”整体提升打造；积极开发藤篾山茶产业旅游、勐远渔业旅游及曼岗、芒果树、坝荷哈尼族饮食文化等乡村旅游产业，规范提升勐远乡村文化旅游节等特色活动。高度重视芒果、茶叶、坚果等特色农产品的宣传推广，巩固发展生猪、家禽、水稻、冬季蔬菜等传统产业，大力发展休闲观光农业和生态农业，实现乡村旅游业的跨越式发展，充分发挥乡村旅游在旅游业发展中的积极作用，打造自然休闲理想场所，为乡村旅游的发展提供良好环境，努力形成具有康养圣地、秀美关累特色的区域性生态旅游胜地。
（3）持续改善生态环境，释放乡村振兴活力。认真践行习近平生态文明思想，完整准确全面把握创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以加强村容村貌提升、农村垃圾和污水治理、农村厕所革命长效机制建设为重点，全面落实“三个加快”，打造绿美、宜居、特色的示范乡村。加大林业政策和法律法规宣传力度，打击涉林违法犯罪行为，落实好林长制，推动建立森林资源长效保护机制，防控外来入侵物种，守好关累的绿水青山。多措并举打好污染防治攻坚战，确保全镇生态环境质量只升不降，坚决扛起生态环境排头兵的责任担当。强化城乡绿美行动与生态经济、文旅产业、富民产业融合发展，实施乡村振兴示范工程，扶持村集体经济发展，打造一批产业新村、经济强村、旅游名村，切实增强辐射带动力，拓宽群众“致富路”。
（4）聚焦民生福祉保障，群众生活品质稳固增强。坚持集中宣传与日常宣传相结合，重点实施三孩生育政策宣传发动，积极应对人口老龄化，认真兑现各项保障政策，助力保持国家人力资源禀赋优势。着力改善民生，促进社会事业发展，大力抓实教育，落实好“控辍保学”工作。完善村级医疗卫生服务，狠抓食药安全工作，继续深化全镇医疗服务改革。扎实落实农村低保、社会保障制度，强化农村低保人员动态管理，切实做到应保尽保。做好残疾人工作，认真摸排好残疾人各项信息，做好录入及上报工作，积极争取政策，落实好残疾人两项补贴、辅助器具等其他救助工作。做好临时救助工作，对因病、因残、因灾、就学、疫情等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予救助，全面提高服务水平和质量。
（5）围绕基层社会治理，助推平安关累建设。加强统一战线工作，以提升人民群众安全感、满意度为总目标，严格落实依法治国各项政策、制度，坚持专群结合、群防群治，加强关累治安防控体系建设，严厉打击各种违法犯罪活动，维护好群众合法利益，全力保障人民群众生命财产安全，保持关累和谐稳定。推进国防动员、国防教育、后备力量建设、双拥和退役军人服务管理工作，形成军民融合深度发展格局。支持群团组织工作，完善妇女、儿童、老年人、残疾人关爱服务体系。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，就地及时解决群众问题和矛盾，实现良好社会秩序，全面推进平安关累、法治关累建设，为关累的经济发展创造良好法治环境，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。
（6）抓实全镇卫生事业，护航关累群众大健康。加快动员辖区3—11岁及60岁以上人群疫苗接种，在重症高风险人群中推开第四剂次免疫接种。根据疾病严重程度，分级分类救治患者。做好全镇重点人群健康调查和分级服务，摸清辖区65岁及以上老年人合并相关基础疾病和疫苗接种情况，提供分类分级健康服务。强化卫生院、学校、重点企业等机构卫生防控，严防聚集性感染风险。倡导坚持个人防护措施，落实每个人都是自己健康第一责任人的理念。全面把握“乙类乙管”政策调整要求，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展影响。
（7）完善强边固防工作机制，着力筑牢边境防控体系。进一步理顺镇边防办的职能职责，以建强管边控边专业队伍为目标，构建权责明晰、高效联动、上下贯通、人人参与的边境治理指挥体系，推动边境管控由一线防控向社会面精准治理转变，实现打击整治长效机制更加健全完善，跨境违法犯罪活动得到有效遏制，切实维护边境地区社会安全稳定。依托党政军警民联合指挥中心，健全指挥调度、应急处置等工作机制，进一步强化中老、中缅边境精准管控能力，打造整治偷渡、走私、跨境赌博等违法犯罪的排查预警处置的体系，营造良好的强边固防工作格局。积极做好联防所群防服务保障工作，进一步规范勤务运转制度机制，进一步构建“村村是堡垒，户户是哨所，人人是哨兵”的齐抓共管的边境管控体系。
（8）开展作风效能革命，加速政府治理现代化。持续开展“重塑风清气正政治生态”专题活动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央重大决策部署。深入落实法治政府建设实施方案，严格执行重大行政决策程序规定。依法接受人大监督，认真办理人大代表建议。深入开展“八五”普法。规范行政执法，深化政务公开，打造阳光政府。持续维护好“12345政府热线平台”，不断提高惠企便民服务效率和水平，努力做到让人民满意。真抓实干不停步，把抓落实作为政府工作的一条铁律，牢固树立抓落实的自觉意识，勤学善思、增强本领、真抓实干，不断提高政府执行力。统一思想不争论，发扬钉钉子精神，咬定目标、担当作为，突出实绩导向，让优秀者优先、吃苦者吃香。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化“勤快严实精细廉”作风。扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。坚决查处侵害群众利益的腐败问题，做到干部清正、政府清廉、政风清朗。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个；社区1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制35名，工勤人员编制0名，事业编制39名。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入2052.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1883.49万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入169.04万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加380.73万元，增长22.77%，增加的原因主要是2023年我镇大力发展项目经济，预算项目投入金额增多，并且新增一个关累港口社区，相应的收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1883.49万元，其中：本年收入1883.49万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1883.49万元（本级财力1883.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加385.35万元，增长25.72%，增加的原因主要是2023年我镇大力发展项目经济，预算项目投入金额增多，并且新增一个关累港口社区，相应的收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2052.53万元。财政拨款安排支出1883.49万元，其中：一般公共预算安排支出1883.49万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出169.04万元。与上年对比增加380.73万元，增长22.77%，增加的原因主要是预算项目投入金额增加，项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1883.49万元，其中：基本支出1737.77万元，项目支出145.72万元。比2022年预算数增加85.35万元，增长25.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1737.77万元，比2022年预算数增加345.41万元，增长24.81%。增加的原因主要是2023年财政供养人员增加，用于基本支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.86%,比2022年预算增加187.1万元，增长17.62%，增加的原因主要是2023年财政供养人员增加，工资基数增加，相应的工资福利增长更多。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.43%，比2022年预算增加14.82万元，增长11.26%，增加的原因主要是2023年财政供养人员增加，相应公用经费预算数额增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.60%，比2022年预算增加141.48万元，增长71.05%，增加的原因主要是根据腊组通〔2022〕80号《关于印发《勐腊县全面推行村级组织“大岗位制”工作的实施方案》的通知》文件要求，村委会及村干部工资根据相关规定进行了增加调整，按照“正职”4500元/月、“副职”3500元/月、“委员”2500元/月标准执行，并建立正常增长机制。
（4）资本性支出占基本支出的0.12%，比2022年预算增加2万元，增长200%，增加的原因主要是2023年新增了设备购置。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目26个，安排145.72万元，如勐腊县关累镇第七次全国人口普查工作经费、县级强边固防工作队队员生活补助经费等开支。比2022年预算减少133.72万元，减少47.85%，减少的原因主要是2023年我镇精简开支，预算项目投入金额减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行421.85万元，主要用于政府人员工资福利支出及业务开展经费支出。
2.一般公共服务支出—财政事务—事业运行23.65万元,主要用于关累镇财政所人员工资福利及业务开展经费支出。
3.一般公共服务支出—公安—行政运行5.6万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化44.14万元，主要用于关累镇文化广播电视服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。
5.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行52.14万元，主要用于关累镇社会保障服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
6.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出80.22万元，主要用于社区干部补助支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.84万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.66万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出125.42万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出62.71万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤10.94万元，主要用于行政事业单位职工死亡抚恤生活补助支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.87万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗98.76万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40.94万元，主要用于行政事业类单位医疗补助支出。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.59万元，主要用于行政事业类单位医疗方面的支出。
16.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出66.36万元，主要用于关累镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
17.农林水支出—农业农村—事业运行186.32万元，主要用于关累镇农业综合服务中心人员工资福利及业务经费支出。
18.农林水支出—农业农村—农村道路建设77.28万元，主要用于关累镇交通和安全生产服务中心人员工资福利及业务经费支出。
19.农林水支出—林业和草原—事业机构66.43万元，主要用于勐腊县关累镇林业服务中心人员工资福利及业务经费支出。
20.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助297.94万元，主要用于我镇5个村委会、1个社区、47个村民小组的村、组干部生活补助、绩效及体检费、工伤、养老保险，村、组运转经费等相关支出。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金98.10万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
22.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务0.95万元，主要用于乡镇日常人大工作支出。
23.一般公共服务支出—人大事务—人大会议3万元，主要用于乡镇日常人大会议工作支出。
24.一般公共服务支出—人大事务—代表工作5.95万元，主要用于乡镇日常人大工作支出。
25.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务5.6万元，主要用于强边固防工作队员生活补助支出。
26.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出57.02万元，主要用于关累镇便民服务中心建设项目后期办公设备购置、办公环境美化等必要支出。
27.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.3万元，主要用于勐腊县关累镇第七次全国人口普查工作经费支出。
28.一般公共服务支出—财政事务—事业运行0.74万元，主要用于财政所自有资金支出。
29.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1.53万元，主要用于纪检组织工作支出。
30.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务0.6万元，主要用乡镇妇联工作支出。
31.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务10.53万元，主要用于全县驻村工作队生活补助和通信补助及党员教育培训支出。
32.一般公共服务支出—组织事务—行其他组织事务支出9.78万元，主要用于镇党委和村“两委”换届工作支出。
33.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化0.86万元，主要用于关累镇文化广播电视服务中心人员培训费支出。
34.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行4.71万元，主要用于关累镇社会保障服务中心人员（单位自有资金）专项资金支出。
35.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1万元，主要用于关累镇社会保障服务中心人员（单位自有资金）专项资金支出。
36.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出3万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。
37.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出2.78万元，主要用于爱国卫生运动、创建卫生城市专项经费支出。
38.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出0.43万元，主要用于关累镇村镇规划建设服务中心业务开展经费支出。
39.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出62.86万元，主要用于关累镇村镇规划建设服务中心开展基础设施建设支出。
40.农林水支出—农业农村—事业运行支出12.85万元，主要用于关累镇农业综合服务中心单位自有资金业务经费支出。
41.农林水支出—农业农村—农垦运行支出21.45万元，主要用于占补平衡及增减挂钩种植工作经费支出。
42.农林水支出—农业农村—病虫害控制支出0.87万元，主要用于关累镇动物疫病防控专项经费支出。
43.农林水支出—农业农村—农村合作经济支出10.16万元，主要用于关累镇产权制度改革工作专项经费、农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助经费支出。
44.农林水支出—农业农村—农村社会事业支出3万元，主要用于关累镇农村“厕所革命”日常工作开展经费支出。
45.农林水支出—农业农村—农村道路建设支出0.63万元，主要用于县政协处级领导工作专项经费支出。
46.农林水支出—水利—抗旱支出0.45万元，主要用于关累镇基础设施建设经费支出。
47.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出53.62万元，主要用于关累镇农村基础设施建设经费支出。
48.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.99万元，主要用于关累镇农村基础设施建设经费支出。
49.交通运输支出—公路水路运输—水路运输管理支出4.7万元，主要用于6.25沉船事件经费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资231.16万元（其中：基本支出231.16万元，项目支出0万元）；
津贴补贴197.48万元（其中：基本支出197.48万元，项目支出0万元）；
奖金64.79万元（其中：基本支出64.79万元，项目支出0万元）；
绩效工资320.61万元（其中：基本支出320.61万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费125.42万元（其中：基本支出125.42万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费62.71万元（其中：基本支出62.71万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费69.64万元（其中：基本支出69.64万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费40.94万元（其中：基本支出40.94万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费17.47万元（其中：基本支出17.47万元，项目支出0万元）；
住房公积金98.10万元（其中：基本支出98.10万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出20.38万元（其中：基本支出20.38万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费48.62万元（其中：基本支出32.76万元，项目支出15.86万元）；
印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
手续费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；
水费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；
电费3.58万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出1.55万元）；
邮电费3.95万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出1.05万元）；
差旅费8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）；
维修（护）费6.26万元（其中：基本支出4万元，项目支出2.26万元）；
会议费14.58万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出13.51万元）；
培训费6.96万元（其中：基本支出1万元，项目支出5.96万元）；
公务接待费5.29万元（其中：基本支出1万元，项目支出4.29万元）；
专用燃料费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）；
劳务费7.37万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出3.47万元）；
委托业务费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
工会经费15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）；
福利费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费17.65万元（其中：基本支出14万元，项目支出3.65万元）；
其他交通费用25.2万元（其中：基本支出25.2万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出58.21万元（其中：基本支出33.83万元，项目支出24.38万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助348.02万元（其中：基本支出340.60万元，项目支出7.42万元）；
其他对个人和家庭的补助1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
4.资本性支出（基本建设）
房屋建筑物购建24.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.66万元；
5.资本性支出
办公设备购置34.36万元（其中：基本支出2万元，项目支出32.36万元）；
基础设施建设4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目26个，145.72万元。减少27.94万元，下降16.09%，减少的原因主要是上年目标已达成，本年目标减少。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2023年政府采购预算16.1万元，其中：政府采购货物预算16.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2022年减少2.91万元，下降15.31%，减少的主要原因是上年度办公设备购置完毕，本年度需求减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.62万元，较上年增加0.61万元，增长1.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为15.93万元，较2022年减少0.49万元，下降3.0%，国内公务接待合计批次为120次，合计接待450人次。减少的原因主要是我单位严格控制接待费用支付，全面落实中央八项规定精神，反对浪费，严格接待规模，制定完善公务接待管理办法，把控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为15.69万元，较2022年增加1.1万元，增加7.55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费15.69万元，较上年增加1.1万元，增长7.55%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位申报项目数为26个，其中：财政拨款安排26个，涉及金额145.72万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2023年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。重点项目年度绩效目标如下：2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
关累镇人民政府2023年机关运行经费99.05万元，比上年减少13.42万元，下降11.93%，增加（减少）的原因是：我单位厉行节约，全面落实中央八项规定精神，公务接待费及公车购置及运维费较往年下降。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
关累镇2023年日常公用经费49.44万元，比上年增加30.25万元，增长157.63%，增加的原因是事业单位在职人员增加，对应公用经费预算增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，关累镇资产总额440.58万元，其中，流动资产238.68万元，固定资产201.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.99万元，其中流动资产减少57.22万元，固定资产减少18.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
（四）其他需要说明的事项
关累镇无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效预算、部门新增资产配置预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282319056300111
