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勐腊县关累镇2022年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县关累镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县关累镇2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐腊县关累镇2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2022〕10号）的相关要求，现将勐腊县关累镇2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于 印发〈勐腊县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕5 号）精神，制定本规定。

1.党政机构设置和职责

关累镇设置 5 个综合办公室：

（1）党政办公室。

承担镇党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查镇党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。

（2）经济发展办公室。

拟订行政区域内的经济发展规划、 计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上 报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，包括组织编制镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系， 扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。监督镇企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级政府统计机构布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合国家统计局各级调查队完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理 全镇安全生产工作，做好应急管理、安全生产宣传教育和监督检 查工作。承担环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设管理、农村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。负责全面推行河（湖）长制。

（3）社会事务办公室。

拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。负责拥军优属工作。负责落实健康勐腊战略，全面推进大卫生大健康工作，做好计划生育和流动人口管理工作。负责食品安全工作，保障公众身体健康和生命安全。承担行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

（4）社会治安综合治理办公室。

贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题，遇重大问题，及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作。负责扫黑除恶、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访以及突发事件、群体性事件的预防处置等工作。组织开展普法宣传和法制教育工作。组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

（5）扶贫开发办公室。

负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全镇扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。

2、事业单位设置和职责

关累镇设置 7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。（农产品质量安全监督管理工作站）。

负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实，配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估，配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处，依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。承担河（湖）长 制组织实施具体工作，落实河（湖）长确定的事项。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

（2）文化广播电视服务中心。

负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做 好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作，做好播放人员培训，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

（3）村镇规划建设服务中心（生态环境所）。

负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设 计管理和施工管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）。

负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开 展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、 就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作， 做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策 咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军 人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

（5）财政所（金融服务中心）。

负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作，协助村委会采集农户信用信息，推广非现金支付工具，协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、 各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农 民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

（6）交通和安全生产服务中心。

负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护镇村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。协助做好乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作，及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

（7）林业服务中心。

负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、 草原、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况（以下请根据实际情况进行描述）

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

共设置8个行政事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，均未单独核算、公开所属单位包括：

1、勐腊县关累镇人民政府；

2、关累镇农业综合服务中心；

3、关累镇文化广播电视服务中心；

4、关累镇村镇规划建设服务中心；

5、关累镇社会保障服务中心；

6、关累镇财政所；

7、关累镇交通和安全生产服务中心；

8、勐腊县关累镇林业服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓强边固防，筑牢疫情防控线

继续毫不放松抓好常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，压实边境“五个管住”责任，强化“稳堵防管”工作措施，全面落实网格化，确保不出现规模性疫情输入和反弹。稳妥有序开展疫苗接种，规范应急处置流程，做到“六个立即、一个及时”，加快动员辖区3—11岁及60岁以上人群疫苗接种。扎实推进强边固防示范村建设，以增强国家意识、国门意识为目标，全面落实党政军警民合力强边固防机制，加快建设立体化边境防控体系，做好曼岗、坝荷2个抵边村强边固防示范村创建工作。严格监督检查，精准高效管理，实现74公里边境线全监控、无死角、全闭环、零接触，打造关累一线坚实疫情防控堡垒。增强危机意识和责任意识，坚决扛好守边护边的崇高政治责任，牢固树立国家意识、国土意识、国防意识、国门意识，提高警惕，振作精神，以“请党放心，守边有我，舍我其谁”的勇气和担当履职尽责，坚持坚守，严防死守。依法从严从重从快打击跨境违法犯罪，管好边境，严防输入，实行精准打击、严厉打击、综合打击，充分运用大数据技术手段，强化查缉堵截、研判分析、专案打击、联防联控等举措，依法严惩“偷引带”等跨境违法犯罪。消除边境隐患，补上漏洞，继续加固加密联防所、物理阻拦设施、技防设施，坚持人防兜底，压实“五级段长”责任制，建强基层党组织战斗堡垒，严密盯防重点村寨、重点人员、重点路段，着力解决“所、网、村”隐患，坚决守好来之不易的疫情防控成果。

2.抓乡村振兴，塑造关累新面貌

坚持农业农村优先发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，让农业基础更稳。扛稳粮食安全政治责任，牢牢守住耕地红线，加强农田水利基础设施建设，新建高标准农田，确保粮食播种面积稳定。大力发展农经作物，加快恢复生猪生产，严防非洲猪瘟，保障农产品市场供应和价格基本稳定。让农村面貌更美，以加强村庄规划、村容村貌提升、农村垃圾治理、农村污水治理、农村厕所革命、农村面源污染防治和长效机制建设为重点，全面提升农村人居环境，建立城乡一体化垃圾收运体系，大力实施村庄环境治理。广泛开展文明村镇、文明家庭等创建活动，打造一批国家级、省级示范村。让农民生活更富，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为工作底线，贯彻落实“一平台、三机制”，实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，确保不发生规模性返贫。加强扶贫项目资金资产管理和监督，统筹用好沪滇协作、中船集团定点帮扶和社会各方帮扶资金，落地实施大青树、兰报小组沪滇协作镇乡结对帮扶项目，继续实施勐远城子村“一村一品”项目。实施乡村振兴示范工程，扶持村集体经济发展，打造一批产业新村、经济强村、旅游名村，切实增强辐射带动力，拓宽群众“致富路”。

3.抓项目建设，推动高质量发展

实施项目建设提升行动，把抓项目、扩投资作为硬任务、硬抓手，为高质量发展夯实基础、积蓄力量。提高农业质量效益，推动农旅、农商融合，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。继续协调配合做好危房改造、教育补助、就业补助、实用技术培训等工作，提升脱贫户自我发展能力，巩固脱贫攻坚工作成效。加快培育茶叶产业，牢牢把握拱丙山茶叶获得2020“滇茶杯”年会金奖契机，努力打造“贡冰”系列茶叶品牌，积极开发茶山游，不断拓宽茶农增收渠道。全力推进基础设施建设，提高城乡规划建设管理水平，力争坝荷、曼岗、藤篾山边境小康村项目、集镇区基础设施提升改造项目落地实施，打通村镇基础设施“最后一公里”。加快推进纳甲河水库工作建设进度，力争夹沟河综合整治项目落地实施，继续抓好玉磨铁路征地和勐绿高速公路征地收尾各项工作，加快开展勐关高速公路征地拆迁工作，全力配合做好勐腊运输机场建设前期工作。加大高标准农田、耕地占补平衡项目建设，做好扎腊河、加布托等村小组农田提升改造项目前期工作，助力农业持续健康发展。深入推进美丽河湖、美丽乡村，加快补齐群众生活品质的短板。抓好辖区边疆党建长廊“四位一体”项目迅速落地，高度把握好“十四五”规划重大项目涉及关累建设任务，汇集力量强推基层发展。

4.抓生态建设，促进人与自然和谐

坚持生态环境是最普惠的民生福祉的思想，深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，继续巩固生态创建成果。加大林业政策和法律法规宣传力度，打击涉林违法犯罪行为，落实好林长制，推动建立森林资源长效保护机制，防控外来入侵物种，守好关累的绿水青山。多措并举，全力打好污染防治攻坚战，确保全镇生态环境质量只升不降，坚决担起生态环境排头兵的责任担当。持续扎实推进“爱国卫生7+2专项行动”整治工作，增强生态文明建设的政治自觉，持续深入开展生态环境，巩固卫生乡镇创建成果。继续加大环境综合整治经费投入，健全垃圾转运机制，推动垃圾分类，抓好门前三包工作。坚决实行逢建必报，积极推进“两违”分类处置工作。压实河长制责任，持续开展河长“清河”和河湖“清四乱”工作，加强重要水源地保护管理，确保主要河流断面地表水、水源地水质100%达标，强化河湖水域保护和空间管制，整治违法排污、非法采砂等问题。全力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态环境。

5.抓产业升级，增强农旅文融合

发挥丰厚的傣、哈尼、瑶等特色少数民族服装、手工制品、特色美食等资源优势，以生态休闲和畅游少数民族文化为主导性产品，培育发展旅游产业。以勐远仙境景区为依托，大力发展乡村旅游，重点打造藤篾山茶产业旅游、勐远渔业旅游及曼岗、芒果树、坝荷哈尼族饮食文化等乡村旅游产业，规范提升勐远城子摸鱼节等特色活动。高度重视芒果、茶叶、火龙果等特色农产品的宣传推广，巩固发展生猪、家禽、水稻、冬季蔬菜等传统产业，大力发展休闲观光农业和生态农业，实现乡村旅游业的跨越式发展，充分发挥乡村旅游在旅游业发展中的积极作用，打造自然休闲理想场所，为乡村旅游的发展提供良好环境，努力形成具有康养圣地、秀美关累特色的区域性生态旅游胜地。做好持续开发新特色亮点旅游，在保护回库小组岩画的基础上，提前规划利用历史文化资源获取旅游红利并反哺岩画保护工作。主动融入“天然橡胶全产业链创新区”建设中，做强橡胶产业，实施好“橡胶价格指数保险+期货”试点工作，确保胶园面积、产量、品质稳中有升。

6.抓民生福祉，共享发展新成果

坚持集中宣传与日常宣传相结合，重点实施三孩生育政策宣传发动，积极应对人口老龄化，认真兑现各项保障政策，助力保持国家人力资源禀赋优势。着力改善民生，促进社会事业发展，大力抓实教育，落实好“控辍保学”工作。完善村级医疗卫生服务，狠抓食药安全工作，继续深化全镇医疗服务改革。扎实落实农村低保、社会保障制度，强化对农村低保人员实行动态管理，切实做到应保尽保。严格按照低保申报审批规定，个人申请，镇审核县审批，严格实行三榜公示，接受群众监督，达到管理规范化，程序合法化，切实解决低保户生活问题和后顾之忧。做好残疾人工作，认真摸排好残疾人各项信息，做好录入及上报工作，积极争取政策，落实好残疾人两项补贴、辅助器具等其他救助工作。做好临时救助工作，对因病、因残、因灾、就学、疫情等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予救助，全面提高服务水平和质量。

7.抓平安建设，维护和谐稳定环境

加强和创新社会管理，维护社会和谐稳定，深入推进平安关累建设，继续强化扫黑除恶专项斗争，坚决打赢禁毒三年大会战，持续开展食品安全、消防安全、交通安全等联合大检查活动，切实做好宣传教育工作。实施社会治理提升行动，统筹安全与发展两件大事，着力打造共建共治共享的治理新格局。持续推进乡村治理，创新实践党组织领导下的德治、法治、自治结合的乡村治理模式，推动形成文明新风、良好家风、淳朴民风。巩固提升民族团结示范成果，贯彻落实党的民族宗教政策，加大防范和处理邪教工作力度，维护民族团结稳定。加强统一战线工作，充分发挥统一战线凝聚人心、汇集众智作用，为我镇经济社会发展聚合广泛的社会力量。严厉打击各种违法犯罪活动，维护好群众合法利益，全力保障人民群众生命财产安全。推进国防动员、国防教育、后备力量建设、双拥和退役军人服务管理工作，形成军民融合深度发展格局。支持群团组织工作，完善妇女、儿童、老年人、残疾人关爱服务体系。

8.抓自身建设，政府服务稳定发育

始终把握好政治方向盘，坚决维护习近平总书记核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，始终保持思想上的高度认同、政治上的坚决维护、行动上的紧紧跟随。深入开展党史学习教育，进一步坚定初心、践行使命，切实强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不断优化政务环境，巩固深化政务服务“放管服”改革成效，健全镇级便民服务中心运转机制，提升办事效率，加快实现“只用跑一次、最多跑一次”。充分运用好传统媒体与新媒体，用好互联网为行政办事提供便利，打通疫情防控、农村人居环境提升等工作“最后一公里”的信息壁垒。不断提高依法行政能力，坚持按法律规定办事、按政策程序办事，持续做好“法律七进”、“法治走边关”工作，加强行政执法队伍建设，促进严格执法、公正执法和文明执法，不断提高执法能力和水平。严格执行镇人大决议、决定，认真办理人大代表建议，办好民生实事和民生微实事。扎实推进廉政建设，加强行政权力规范公开运行，依法推进政务公开；畅通民意表达渠道，热情接待每一位来访群众，认真处理每一项民生诉求。坚持全覆盖、零容忍，紧盯工程招投标、政府采购、村级财务管理等重点领域，加强审计督查力度，把全面从严治党贯穿政府工作全过程，切实筑牢拒腐防变思想和制度防线，树立风清气正的政府形象。牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，把有限的财力投入到推动发展和改善民生上，以政府运行支出“减法”换取民生福祉的“加法”。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74名，其中：行政编制 35名，工勤人员编制0名，事业编制39名（含参公）。在职实有61人，其中：财政全额保障 61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1671.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1498.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入173.66万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少11.16元，下降0.66%，减少的原因主要是基本支出投入金额减少,基本支出比去年减少187.17万元，下降11.85%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1498.14万元，其中：本年收入1498.14万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.14万元（本级财力1498.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少184.82万元，下降10.98%，减少的原因主要是基本支出投入金额减少,基本支出比去年减少187.17万元，下降11.85%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1671.80万元。财政拨款安排支出1498.14万元，其中：一般公共预算安排支出1498.14万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出173.66万元。与上年对比减少11.16万元，下降0.66%，基本支出投入金额减少,基本支出比去年减少187.17万元，下降11.85%。下降的原因主要是财政供养人员人数调整及补助基数标准降低，减少人员预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1498.14万元，其中：基本支出1392.36万元，项目支出105.78万元。比2021年预算数减少184.82万元，下降10.98%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1392.36万元，比2021年预算数减少187.17万元，下降11.85%。减少的原因主要是2022年财政供养人员减少，工资基数减少，人员总体支出减少。具体情况为：2021年财政供养人员为89人，其中在职人员63人，退休人员26人；2022年财政供养人员为86人，其中在职人员61人，退休人员25人。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.24%,比2021年预算减少93.18万元，下降8.07%，减少的原因主要是2021年财政供养人员减少，工资基数减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.45%，比2021年预算减少9.70万元，下降6.86%，减少的原因主要是2021年财政供养人员减少，使得相对应的公用经费预算数额减少，同时工资中的其他交通费用也相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的14.30%，比2021年预算减少80.05万元，下降28.68%，减少的原因主要是本年度退休费指标直接拨付到养老中心以及取消了村小组干部体检费。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算减少4.24万元，下降100%，减少的原因主要是办公设备购置需求减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目13个，安排279.44万元，如勐腊县关累镇第七次全国人口普查工作经费、2021年乡镇妇联工作经费、人大代表活动经费、镇党委和村“两委”换届工作经费、基层政权补助经费、6.25沉船事件经费、2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费、关累镇2021年产权制度改革工作专项经费等开支。比2021年预算增加176.01万元，增长170.17%，增加原因为本年度新增2022年单位专项资金项目且上一年度未完成的项目需要在本年度继续按照原用途完成。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务1万元，主要用于乡镇日常人大工作支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作5.3万元，主要用于乡镇日常人大工作支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行387.85万元，主要用于政府人员工资福利支出及业务开展经费支出。

4.一般公共服务支出—政府办公厅机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出59.42万元，主要用于关累镇便民服务中心建设项目后期办公设备购置、办公环境美化等必要支出。

5.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动2.3万元，主要用于勐腊县关累镇第七次全国人口普查工作经费支出。

6.一般公共服务支出—财政事务—行政运行36.46万元,主要用于关累镇财政所人员工资福利及业务开展经费支出。

7.一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务1.53万元，主要用于纪检组织工作支出。

8.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务1.08万元，主要用乡镇妇联工作支出。

9.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务13.67万元，主要用于全县驻村工作队生活补助和通信补助及党员教育培训支出。

10.一般公共服务支出—组织事务—行其他组织事务支出9.78万元，主要用于镇党委和村“两委”换届工作支出。

11.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化28.34万元，主要用于关累镇文化广播电视服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。

12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行45.77万元，主要用于关累镇社会保障服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。

13.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理21.12万元，主要用于城乡社区服务岗位人员工资及保险支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.84万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.66万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.4万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出38.7万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.5万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.87万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.9万元，主要用于行政事业类单位医疗补助支出。

21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出54.77万元，主要用于关累镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。

22.农林水支出—农业农村—事业运行172.24万元，主要用于关累镇农业综合服务中心人员工资福利及业务经费支出。

23.农林水支出—农业农村—农村合作经济7万元，主要用于关累镇产权制度改革工作专项经费支出。

24.农林水支出—农业农村—农村道路建设66.83万元，主要用于关累镇交通和安全生产服务中心人员工资福利及业务经费支出。

25.农林水支出—林业和草原—事业机构78.63万元，主要用于勐腊县关累镇林业服务中心人员工资福利及业务经费支出。

26.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助229.8万元，主要用于我镇5个村委会、47个村民小组的村、组干部生活补助、绩效及体检费、工伤、养老保险，村、组运转经费等相关支出。

27.交通运输支出—公路水路运输—水路运输管理支出4.7万元，主要用于6.25沉船事件经费支出。

28.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金71.69万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资216.1万元（其中：基本支出216.1万元，项目支出0万元）；

津贴补贴251.68万元（其中：基本支出251.68万元，项目支出0万元）；

奖金74.48万元（其中：基本支出74.48万元，项目支出0万元）；

绩效工资198.78万元（其中：基本支出198.78万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费77.4万元（其中：基本支出77.4万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费38.7万元（其中：基本支出38.7万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费50.79万元（其中：基本支出50.79万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费27.9万元（其中：基本支出27.9万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费13.05万元（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元）；

住房公积金71.69万元（其中：基本支出71.69万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出41.03万元（其中：基本支出41.03万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费37.38万元（其中：基本支出31.13万元，项目支出5.88万元）；

印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

手续费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

电费3.19万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.85万元）；

邮电费3.96万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0.65万元）；

差旅费11.25万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出1.54万元）；

维修（护）费3.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出1.5万元）；

会议费8.55万元（其中：基本支出4万元，项目支出4.55万元）；

培训费9.3万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出6.1万元）；

公务接待费8.83万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出4.34万元）；

劳务费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；

工会经费11.44万元（其中：基本支出11.44万元，项目支出0万元）；

福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费10.66万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出3.11万元）；

其他交通费用25.2万元（其中：基本支出25.2万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出33.85万元（其中：基本支出22.58万元，项目支出11.27万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助199.04万元（其中：基本支出199.04万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的补助9.05万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出8.97万元）。

4.资本性支出（基本建设）

房屋建筑物购建24.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.66万元；

5.资本性支出

办公设备购置32.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.36万元）；

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位2022年度单位资金安排支出173.66万元，较上年增加173.66万元，上升100%，增加的原因：2022年单位资金支出纳入预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2022年政府采购预算19.01万元，其中：政府采购货物预算19.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少18.59万元，下降49.44%，减少的主要原因是上年度办公设备购置完毕，本年度需求减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.01万元，较上年减少1.14万元，下降3.56%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为16.42万元，较2021年减少0.04万元，下降0.26%，国内公务接待合计批次为260次，合计接待3000人次。减少的原因主要是我单位严格控制接待费用支付，全面落实中央八项规定精神，反对浪费，严格接待规模，制定完善公务接待管理办法，把控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为14.59万元，较2021年减少1.1万元，下降7.02%。减少的原因主要是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善了公车管理规定，所有车辆（除公务活动的车辆外）一律停放在指定停车处，同时各单位对公车使用的爱护意识增强，减少公车损耗，降低维修成本。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14.59万元，较上年减少1.1万元，下降7.02%。减少的原因主要是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善了公车管理规定，所有车辆（除公务活动的车辆外）一律停放在指定停车处，同时各单位对公车使用的爱护意识增强，减少公车损耗，降低维修成本。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目13个，其中：财政拨款安排13个，涉及金额105.78万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。 重点项目年度绩效目标如下：2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

关累镇2022年机关运行经费112.47 万元，比上年减少31.56万元，下降21.91%，减少的原因是：我单位厉行节约，全面落实中央八项规定精神，公务接待费及公车购置及运维费较往年下降。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

关累镇2022年日常公用经费19.19 万元，比上年减少3.07万元，下降13.79%，减少的原因是事业单位在职人员减少，对应公用经费预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，关累镇资产总额516.57万元，其中，流动资产295.90万元，固定资产220.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.48万元，其中固定资产减少16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值3.48万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282319056300111

190003勐腊县关累镇.xlsx