勐腊县地震局2018年度部门决算公开报告
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勐腊县地震局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐腊县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目绩效目标自评表
（三）2018部门整体支出绩效自评报告表
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。
2、组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费基本建设费和专项资金的使用。
3、负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设。指导县内地震监测台网(站)管理和实行群测群防工作管理。实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析。
5、组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。
6、承办省、州地震局交办的有关事项。
7、负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
8、完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务：1、全力抓好监测预报工作。2018年面对严峻和复杂的震情形势，我局始终牢固树立震情第一的观念，认真落实中央、省、州、县防震减灾联席会议精神。一是结合勐腊实际，制定了《勐腊县地震局2018年震情跟踪工作方案》;二是加强各种仪器的管理维护，年内共派出业务人员86次到综合观测台维修、调试、调零、标定、校测等工作，确保各套仪器的正常运转，为上级业务部门提供了连续、准确、及时、可靠的数据。三是做好震情跟踪工作。2018年累计处理11680次测项分量。每周一对前兆观测数据进行周跟踪分析处理、月跟踪分析后上报省局、国家局。共上报报表(日志、月报、周报、年报)共计248份，《勐腊县地震局周报资料分析》48期，《勐腊县地震局月报资料分析》10期。四是切实加强震情会商及值班。2018年共召开震情会商会15次；认真执行24小时震情值班制度，保证紧急情况下能及时到岗；完成我县高考期间震情会商工作任务。 2、全面开展震害防御工作。（1）扎实地开展防震减灾知识“七进”活动。我们始终按照“无震按照有震准备，小震按照大震处理”的工作方针，结合勐腊实际，自己设计了防震减灾宣传袋、宣传材料；利用重大节日开展宣传工作已成为一种新常态，在全国防震减灾周、宣传日(5.12)、科技日、科技活动周、安全生产月等活动，在农村、社区、学校、医院、机关、乡镇等开展防灾减灾宣传、讲座活动。2018年共深入5个社区、5个乡镇、5所学校、2家机关进行防震减灾宣传、培训活动，共出动宣传车14辆次，悬挂标语13幅，科普宣传咨询583人次，发放宣传单、宣传环保袋11500余份。通过丰富多彩的防震减灾科普宣传活动，向广大市民群众宣传地震避险、自救互救等知识，同时有效提升应对灾难的能力，增强了全县民众的防灾减灾意识，收到了良好的社会宣传效果。（2）积极开展防震应急演练活动。按照有关规定，中小学校每学期必须进行一次防震应急演练。2018年4月2日我局联合新城社区、县一小、县消防大队、城镇派出所、县妇幼保健院开展了一次防震减灾应急联合演练，共计2500人参演。演练按预案顺利进行，整个演练过程既紧张、逼真，又有条不紊，达到了预期目标；同时指导县第一中学、南腊中学、县第一小学等学校的应急演练工作。年内共完成8万余人师生防震应急演练活动。3、应急救授能力进一步提升。立足于防大震、救大灾，制定工作方案和应急工作流程，加强各级地震应急队伍的建设，完善各级检查管理制度。推进城乡物资储备库和应急避难场所建设，增强抗震防灾能力。一是按照县委县政府的统一安排部署，每年为2个乡镇、农场、管委会配备一定的地震应急装备，目前全县已配备6个乡镇，并要求各乡镇成立乡镇应急救援小组，进一步巩固应急救援的防备基础。二是贯彻落实好省、州防震减灾工作会议精神，加强全县2018年防震减灾工作，分别在6月和8月召开全县防震减灾指挥部工作会议，会议主要是防震减灾准备工作为主题，提高防震减灾协同作战能力为目的，进一步加强防震减灾各项工作的落实。三是全面做好“一带一路”工作。勐腊县地震局有一个国家级地震综合观测台站，共24套仪器和1个县级信息节点。是云南省地震观测手段最多、学科最齐的台站（局），我局积极主动服务和融入国家“一带一路”倡议以及云南省发展定位，力将台站建成云南省最规范、最标准的地震监测台站，提高云南作为我国面向东南亚的地震监测服务辐射能力。目前我局观测台站标准化改造已完工，改造完成后进一步提高了我局各项监测手段的观测质量，为上级业务部门提供更加连续、准确、及时、可靠的观测数据。4、扎实推进脱贫攻坚工作。（1）加强领导，压实责任。为了工作强力推进，充分发挥党支部作用，党支部在扶贫攻坚工作起到领导、总协调、总统筹的先锋模范作用，确保对贫困户做到工作优先对接和安排，措施优先落实，确保各项责任职责落实到位，各项扶贫政策措施到村、到户、到人，并选派1名干部驻村。（2）帮扶工作措施有力。一是基层组织建设和宣传引导工作。深入实施扶贫与基层党组织建设“双推进”,以党建带扶贫,以扶贫促党建,在体系建设、阵地建设、服务建设、资源优化、服务群众方面统筹推进,把基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强堡垒。坚持正确的舆论导向,广泛宣传报道脱贫摘帽先进典型事迹,大力推广脱贫致富先进经验,努力营造全社会关心、支持、参与脱贫致富的浓厚氛围。进村讲党课11期，参加培训人员1490人；粘贴宣传画36幅、宣传标语13幅；报送宣传简报8期；进一步统一思想 提高认识,撸起袖子抓生产，发扬“等不是办法、干才有希望”“宁愿苦干、不愿苦熬”的精神,推动观念转变.激发贫困户支持和参与减贫脱贫工作的积极性和主动性,自力更生 、脱贫致富。二是建立健全 “挂包帮”“转走访”定点挂钩扶贫工作机制,采取 “支部帮”“部门帮”形式,实现结队帮扶,确保帮扶全覆盖。2018年共组织干部职深入勐捧挂钩村开展各项帮扶36批次135人次；开展春节前走访慰问1次，落实扶贫帮扶项目措施5项，累计完成帮扶资金投入10.8万元,2018年底所有建档立卡16户51人建档立卡户已全部脱贫 ，完成了脱贫目标，为勐腊县脱贫摘帽做出积极的贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐腊县地震局。
勐腊县地震局是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，由勐腊县应急管理局统一领导和管理。内设2个股室：办公室和监测预报股。
（1）办公室：负责本单位日常运转工作。负责党建、政务、组织人事、宣传、财务、工青妇、老龄、党风廉政建设等日常工作。承办会议、文电、文秘、信息、档案、机要、保密、考核网站、值班、安全、信访、消防、人防、后勤、社会事务等工作。
负责教育、宣传、法治、综合治理、培训、科普、科研、技术创新工作。负责组织开展地震烈度调查和灾害损失评估。承担地震烈度区划图、地震震动参数区划图、科技成果奖励及其推广应用工作。负责制定防震减灾科普知识宣传、技能普及、项目实施等规划和计划。承担防震减灾法律法规和技术咨询服务工作。承办地震系统专业技术人员职称评审。指导乡镇(农场)开展地震科普宣传工作和地震安全示范创建工作。
（2）监测预报股：负责规划和建立健全全县地震监测预报工作体系。负责规划全县地震监测台网(站)及信息系统建设。负责全县强震动观测、预警、无线电台(网、站)的建设和运行管理。负责全县地震监测、信息、预测预报工作管理，组织数据传输、数据日常分析处理工作。负责制定全县地震监测预报方案和地震短临跟踪方案及震情跟踪工作责任制，并组织实施。组织全县震情监视跟踪和震情会商.承担年度、年中、月会商、紧急会商等各类震情报告编写。组织宏观、微观异常落实和调查。负责协调人工诱发地震的监测管理。对县地震监测台网和地窟群测群防工作实行管理。负责对地霍霍情速报。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。承担地震监测学科组别的监测和管理。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县地震局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县地震局2018年度收入合计1,929,423.81元。其中：财政拨款收入1,857,423.81元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,000.00元，占总收入的3.73%。与上年对比收入增加243,648.76元，增加14.45%，其中财政拨款收入增加260,1148.76元，增加16.29%；其他收入减少16,500元，减少18.64%。主要原因分析：本年度财政拨款收入增加了人员经费的拨款；其他收入减少的原因是：其他部门的工作经费补助减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县地震局2018年度支出合计1,970,146.46元。其中：基本支出1,675,146.46元，占总支出的85.03%；项目支出295,000.00元，占总支出的14.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加283,899.41元，增加16.84%。其中：基本支出增加209,899.41元，增加14.33%；项目支出增加74,000元，增加33.48%。主要原因分析：本年度增加了基本支出的人员经费支出；项目支出比上年增加了其他社会保障和就业支出经费支出即地震综合台站环境改造费用。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐腊县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,675,146.46元。与上年对比增加209,899.41元，增加14.33%；主要原因分析：本年度增加了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62%。人员经费支出人均216,286.46元；日常公用经费支出人均23,020.18元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐腊县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295,000.00元。与上年对比项目支出增加74,000元，增加33.48%；主要原因分析：本年度增加了其他社会保障和就业支出经费支出即地震综合台站环境改造项目经费支出。用于防震减灾工作所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费（配备勐仑、磨憨镇地震应急救援队伍的应急装备）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,856,571.43元,占本年支出合计的94.24%。与上年对比增加253,296.38元，增加15.80%,主要原因分析：本年度增加了人员经费的支出，因人员工资标准提高，人员支出也相应的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出269,125.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%。主要用于退休人员工资支出和在职职工工伤、生育保险、养老保险支出及地震综合台站环境改造经费支出。包括：208050事业单位离退休63,340.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116,870.40元；2082702财政对工伤保险基金的补助944.69元；2082703财政对生育保险基金的补2,970.51元，2089901其他社会保障和就业支出85,000.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出108,953.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职职工医疗保险支出，包括：2101102事业单位医疗69,163.80元；2101103公务员医疗补助39,789.25元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出1,395,602.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。主要用于基本支出1,185,602.78元、项目支出210,000.00元。基本支出包括人员经费支出1,125,681.82元、日常公用经费支出59,920.96元；项目支出包括2200404地震监测40,000.00元、2200405地震预测预报60,000.00元、2200406地震灾害预防10,000.00元、2200407地震应急救援50,000.00元、2200499其他地震事务支出50,000.00元。
19.住房保障（类）支出82,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于在职职工住房公积金；2210201住房公积金82,890.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,000.00元，其中：公务用车购置及运行费41,500.00元、公务接待费41,500.00元；支出决算为44,689.00元，完成预算的53.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,018.00元，完成预算的77.15%；公务接待费支出决算为12,671.00元，完成预算的30.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格执行中央“八项”定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,065.10元，增长15.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，因我单位不涉及因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费支出决算增加6,148.10元，增长23.77%；公务接待费支出决算减少83.00元，下降0.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位公车购于2008年，公务用车使用年限长，车辆维修费用增加，2018年小磨高速收费产生过路费，导致“三公”经费比上年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,018.00元，占71.65%；公务接待费支出12,671.00元，占28.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32,018.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出32,018.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12,671.00元。其中：
国内接待费支出12,671.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门指导、检查防震减灾工作及宏观观测员来汇报防震减灾工作等相关工作，产生的接待28批次及211人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县地震局2018年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是：我单位是事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐腊县地震局资产总额1,596,088.65元，其中，流动资产190,741.15元，固定资产1,405,346.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,361.60元，其中；流动资产减少48,561.60元，固定资产增加9,199.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1,596,088.65
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190,741.15
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1,405,346.50
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913,007.00
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131,300.00
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0.00
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361,039.00
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0.00
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0.00
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1.00
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0.00
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额47,990.00元，其中：政府采购货物支出47,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额47,990.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位2018年度没有20万元及以上的项目。故而表为空，详见附表10。
（二）项目绩效目标自评表
我县要求绩效公开的范围是20万元及以上的项目，而我单位2018年度没有20万元及以上的项目，故而表为空，详见附表11。
（三）2018部门整体支出绩效自评报告表
我县整体支出绩效试点还未拓展到我单位。故而表为空，详见附表12。
（四）部门整体支出绩效自评表
我县整体支出绩效试点还未拓展到我单位。故而表为空，详见附表10-附表13。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282306041901111
