勐腊县人民政府地震局2019年部门预算编制说明

来源 :勐腊县地震局 访问次数 : 发布时间 :2019-04-10

监督索引号53282306041900000

西双版纳州勐腊县地震局2019年

部门预算编制说明

                   

目录

 

第一部分    勐腊县地震局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔2019〕28)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县地震局2019年部门预算公开如下:

第一部分   勐腊县地震局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县地震局为勐腊县人民政府直属事业单位,职能职责按照《勐腊县机构编制委员会关于印发勐腊县地震局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(腊编发〔2012〕2号)执行。

1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定,负责监督、检查全县防震减灾工作,起草地方性法规、规章,并组织实施。

2、负责编制防震减灾法规划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责规划全县地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全县地震监测预报意见并组织实施;管理县级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全县地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震监测环境。

4、会同有关部门建立震害预防和地震应急救援体系;负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理地震灾害预测;制定全县破坏性地震应急预案,并负责检查落实;组织开展防震减灾知识宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担县人民政府抗震救灾指挥办公室的日常工作;负责震情和灾情速报;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾害区重建规划。

6、组织开展地震科学技术及成果的推广应用工作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,勐腊县地震局内设2个股室:办公室和综合业务股。设局长1名(正科级),副局长1名(副科级)。

三、重点工作概述

根据勐腊县人民政府授权承担本行政区域内防震灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查勐腊县的防震减灾工作。对全县防震减灾事业的发展实行统一规划,分级管理。建立健全勐腊县地震监测预报、震害预防和紧急救援三大工作体系。管理云南省地震局与勐腊县人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务项目。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县地震局编制2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为勐腊县地震局本级。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中: 离休0人,退休2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 187.09万元,其中:一般公共预算财政拨款187.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐腊县地震局财政拨款收入187.09万元,其中:本年收入187.09万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款187.09万元(本级财力187.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出187.09万元,其中:基本支出172.09万元,占总支出的91.98%,项目支出15万元,占总支出的8.02%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出,主要反映人员工资福利、医疗保险、住房公积金、商品和服务的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出187.09万元。财政拨款安排支出187.09万元,其中:基本支出172.09万元,项目支出15万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,分别为:

1、208社会保障和就业支出23.61万元,主要用于退休人员统筹处工资及公用经费;缴纳职工基本养老保险、工伤保险、生育保险的支出。

2、210卫生健康支出14.04万元,主要用于本单位职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

3、221住房保障支出10.48万元,主要用于缴纳本单位在职职工的住房公积金。

4、224灾害防治及应急管理支出138.96万元,主要用于本单位人员工资福利支出、宏观观测员生活补助及日常公用经费;开展防震减灾工作、群防群测工作、震害防御工作、地震监测台站运行维护工作。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出172.09万元,项目支出15万元):工资福利支出149.70万元(其中:基本支出:149.70万元);商品和服务支出20.87万元(其中:基本支出:5.87万元、项目支出15万元);对个人和家庭的补助16.52万元(其中:基本支出:16.52万元)。

(三)一般公共预算支出

勐腊县地震局2019年一般公共预算当年拨款187.09万元,比2018年预算数增加18.63万元,增长11.06%。主要原因是:2019年本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2019年预算数为5.72万元,比2018年预算数增加0.59万元,增长11.50%。主要原因是:退休人员统筹外工资和公用经费标准提高,导致预算数比上年增加。

2、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为17.28万元,比2018年预算数增加4.79万元,增长93.37%。主要原因是:人员工资增加,基本养老保险缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

3、208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.17万元,比2018年预算数增加0.05万元,增长41.67%。主要原因是:人员工资增加,工伤保险缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

4、208(类)27(款)03(项)财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.44万元,比2018年预算数增加0.14万元,增长46.67%。主要原因是:人员工资增加,生育保险缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

5、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2019年预算数为8.94万元,比2018年预算数增加1.77万元,增长24.69%。主要原因是:人员工资增加,医疗保险缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

6、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2019年预算数为5.10万元,比2018年预算数增加0.99万元,增长24.09%。主要原因是:人员工资增加,公务员医疗补助缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

7、221(类)02(款)01(项)住房公积金2019年预算数为10.48万元,比2018年预算数增加2.12万元,增长25.36%。主要原因是:人员工资增加,住房公积金缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

8、224(类)05(款)04(项)地震监测2019年预算数为5万元,比2018年预算数增加1万元,增长25%。主要原因是:我单位有1个国家级综合台站,有各种地震前兆监测仪器,确保其正常运行,为地震预报提供科学依据,因此预算数比上年增加。

9、224(类)05(款)05(项)地震预测预报2019年预算数为4万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转支出,因此项目无增减,与上年相同。

10、224(类)05(款)06(项)地震灾害预防2019年预算数为1万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转支出,因此项目无增减,与上年相同。

11、224(类)05(款)50(项)地震事业机构2019年预算数为123.96万元,比2018年预算数增加25.68万元,增长26.13%。主要原因是:人员工资标准提高,增加了人员工资调资部份。

12、224(类)05(款)99(项)其他地震事务支出2019年预算数为5万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转支出,因此项目无增减,与上年相同。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

    我单位无州对下专项转移支付情况。

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,勐腊县地震局2019年政府采购预算0.21万元,比2018年增加0.21万元(2018年政府采购预算为0万元),增加的主要原因是:财务室的打印机时限长老化不能使用,需购置1台打印机。具体预算情况如下:2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务- 其他地震事务支出预算支出功能科目。“资本性支出-办公设备购置”经济类科目0.21万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.09万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.59%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.41%。本单位人均工资福利支出18.47万元、人均日常公用经费支出0.83万元。与上年对比增加11.37万元,增长8.07%,增加的原因主要是人员工资标准提高,增加了人员工资调资部份、养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、职工住房公积金和日常公用经费。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15万元,如办公费、印刷费、邮电费、水费、电费差旅费、培训费、劳务费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等开支。与上年对比减少12.5万元,减少45.15%,减少的原因主要是减少了一次性项目地震观测综合台环境改造经费和机构改革把地震灾害应急救援职责划归应急管理局,因此项目经费减少。。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县地震局2019年“三公”经费财政拨款预算安排8.3万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费4.15万元,公务接待费4.15万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

    2019年勐腊县地震局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2018年增加0万元,增长0%,与2018年持平,持平原因是:我单位不涉及出国(境)工作,无此项经费。

    2、公务用车购置及运行费

    2019年勐腊县地震局安排公务用车购置及运行费4.15万元,其中:购置费0万元,比2018年增加0万元,增长0%,2018年持平;运行费4.15万元,比2018年增加0万元,增长0%,2018年持平。主要用于保障防震减灾工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因:我单位严格执行中央“八项”规定,落实厉行节约、反对浪费,严格执行公务用车制度。

    3、公务接待费

2019年勐腊县地震局安排公务接待费预算4.15万元,2018年增加0万元,增长0%,2018年持平。主要用于开展防震减灾工作所产生的接待费用。持平原因:我单位严格执行中央“八项”规定,落实厉行节约、反对浪费,严格控制接待标准和接待人员范围。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐腊县地震局2019年机关运行经费是20.87万元,比上年减少1.62万元,减少7.20%,减少的主要原因是:机构改革把地震灾害应急救援职责划归应急管理局。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款27.5万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款15万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53282306041900111

勐腊县人民政府地震局2019年部门预算公开情况表20191206114214640.xls