关于勐腊县人民政府地震局2017年部门  预算编制的说明(整改)   

来源 :勐腊县地震局 访问次数 : 发布时间 :2018-11-12

关于勐腊县人民政府地震局2017年部门

预算编制的说明(整改

 

 2017年部门预算编制说明目录:

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

(二)主要工作

(三)机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)一般公共预算

1收入预算情况

2支出预算情况

五、其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出情况

(二)政府采购安排情况

六、名词解释

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于试编2017年—2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》的相关要求,勐腊县人民政府地震局2017年部门预算公开如下:

  一、基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

根据勐腊县人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查勐腊县的防震减灾工作。对全防震减灾事业的发展实行统一规划,分级管理。建立健全勐腊县地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系。管理云南省地震局移交的地震监测台网。管理由云南省地震局与勐腊县人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务的项目。

(二)主要工作

1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定,负责监督、检查全县防震减灾工作,起草地方性法规、规章,并组织实施。

2、负责编制防震减灾法规划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责规划全县地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全县地震监测预报意见并组织实施;管理县级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全县地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震监测环境。

4、会同有关部门建立震害预防和地震应急救援体系;负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理地震灾害预测;制定全县破坏性地震应急预案,并负责检查落实;组织开展防震减灾知识宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担县人民政府抗震救灾指挥办公室的日常工作;负责震情和灾情速报;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾害区重建规划。

6、组织开展地震科学技术及成果的推广应用工作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三)机构设置情况

勐腊县人民政府地震局内设2个股室:办公室和综合业务股。

二、2017年部门预算编制情况表

(详见附表)

1、勐腊县人民政府地震局2017年部门收支总表

2、勐腊县人民政府地震局2017年部门收入总表

3、勐腊县人民政府地震局2017年部门支出总表

4、勐腊县人民政府地震局2017年财政拨款收支表

5、勐腊县人民政府地震局017年一般公共预算支 出表

6、勐腊县人民政府地震局2017年基本支出预算表

7、勐腊县人民政府地震局一般公共预算“三公”经费支出表

8、勐腊县人民政府地震局2017年政府性基金预算支出表

三、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

勐腊县人民政府地震局2017年预算编报单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,事业单位1个。分别是:勐腊县人民政府地震局。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县人民政府地震局2017年年初实有人员7人。其中:行政编制0人,事业编制7人;在职在编实有行政人员1人,事业人员6人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

1、收入预算情况

勐腊县人民政府地震局2017年度收入合计148.59万元,同比上年增加30.57万元。其中:

①一般公共预算收入。勐腊县人民政府地震局一般预算收入148.59万元,同比上年增加30.57万元。

②政府性基金预算收入。政府性基金预算收入0万元,同比上年增加0万元。

③国有资本经营预算收入。国有资本经营预算收入0万元,同比上年增加0万元。

④事业收入。事业收入0万元,同比上年增加0万元。

⑤事业单位经营收入。事业经营收入0万元,同比上年增加0万元。

⑥其他收入。事业经营收入0万元,同比上年增加0万元。

(二)支出预算情况

1、部门预算支出

勐腊县人民政府地震局2017年度支出合计148.59万元,同比上年增加30.57万元。其中:

①基本支出情况

2017年用于保障勐腊县人民政府地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.59万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.56%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.44%。与上年对比增加35.57万元,增减变化的原因主要是增加了工资福利支出、社会保障支出、住房公积

②项目支出情况

2017年用于保障勐腊县人民政府地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19万元,如地震监测经费4万元,地震应急救援经费5万元,地震预测预报经费4万元,地震灾害预防经费1万元,其他地震事务支出5万元等开支。与上年对比减少5万元,增减变化的原因主要是本单位的地震应急救援装备去年已装备完成。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况 勐腊县人民政府地震局2017年机关运行经费预算0.00元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位是事业单位无此项经费。

“三公”经费支出情况:勐腊县人民政府地震局2017年“三公”经费预算数是8.3万元,比上年增加0万元,增长0%,。其中:因公出国(境)费预算数是0元,比上年增加0万元,增长0%,增减的主要原因是本单位严格执行中央“八项”定,严格控制“三公”经费支出,只减不增;公务接待费年初预算数是4.15万元,比上年增加0万元,增长0%,增减的主要原因是:本单位严格执行中央“八项”定,严格控制“三公”经费支出,严格控制接待标准和接待人员范围,严格控制单位公务接待只减不增;公务用车购置费年初预算数0万元,比上年增加0万元,增长0%,增减的主要原因是:本单位无公务用车购置经费;公务用车运行费年初预算数4.15万元,比上年增加0万元,增长0%,增减的主要原因是:本单位严格执行中央“八项”定,严格控制“三公”经费支出严格执行公务用车制度,用于开展防震减灾工作

)政府采购安排情况:勐腊县人民政府地震局2017年政府采购预算0元,比上年增加0万元,增长0%,增减的主要原因是本单位工作经费较少,无经费安排政府采购

六、名词解释

勐腊县人民政府地震局情况说明里无专业性较强的名词解释。

附表:1、勐腊县人民政府地震局2017年部门收支总表

          2、勐腊县人民政府地震局2017年部门收入总表

          3、勐腊县人民政府地震局2017年部门支出总表

       4、勐腊县人民政府地震局2017年财政拨款收支表

       5、勐腊县人民政府地震局017年一般公共预算支出表

          6、勐腊县人民政府地震局2017年基本支出预算表

          7、勐腊县人民政府地震局一般公共预算“三公”经费支出表

          8、勐腊县人民政府地震局2017年政府性基金预算支出表

2017年勐腊县人民政府地震局部门预算公开情况表.xls