勐腊县人民政府地震局2017年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县地震局 访问次数 : 发布时间 :2018-10-25

监督索引号53282306041901000

   公开目录

   第一部分  勐腊县人民政府地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐腊县人民政府地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县人民政府地震局为勐腊县人民政府直属事业单位,职能职责按照《勐腊县机构编制委员会关于印发勐腊县地震局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(腊编发[2012]2号)执行。
     1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定,负责监督、检查全县防震减灾工作,起草地方性法规、规章,并组织实施。

2、负责编制防震减灾法规划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责规划全县地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全县地震监测预报意见并组织实施;管理县级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全县地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震监测环境。

4、会同有关部门建立震害预防和地震应急救援体系;负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理地震灾害预测;制定全县破坏性地震应急预案,并负责检查落实;组织开展防震减灾知识宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担县人民政府抗震救灾指挥办公室的日常工作;负责震情和灾情速报;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾害区重建规划。

6、组织开展地震科学技术及成果的推广应用工作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务:1、全力抓好监测预报工作 。2017年我们面对严峻和复杂的震情形势,牢固树立震情第一的观念,认真落实中央、省、州防震减灾联席会议精神。一是结合勐腊实际,制定了《勐腊县地震局2017年震情跟踪工作方案》;二是加强震情值班和仪器的管理维护,确保各套仪器的正常运转,为上级业务部门提供了连续、准确、及时、可靠的数据。一年来我局业务人员到综合观测站和各强震台检修仪器达68次,完成了5个强震台的上、下半年巡检维护,完成了勐腊镇、勐满镇、磨憨镇、勐伴镇、勐仑镇和瑶区乡的国家地震烈度速报与预警项目基础信息资料收集工作,对流体学科、测震学科、形变学科和磁学科14套前兆观测仪器进行检修、调试、调零、标定、校测和数据预处理等工作,对综合观测站照明线路和太阳能进行了全面的检修和更换,对我局及综合观测站因停电而发电达25小时。三是及时分析处理监测数据,做好震情跟踪工作。按照工作职责,要求业务人员在每天观测数据时,核查有无异常变化,做到每天及时查看州内及邻区的前兆资料异常情况。出现异常立即处理并上报省、州地震局相关部门。每天对在运行的形变、流体、重力和地磁12套前兆观测仪器的32个测项分量进行数据预处理工作,一年累计处理11680次测项分量;每周一对前兆观测数据进行周跟踪分析处理、每月5日前对前兆观测数据进行月跟踪分析后上报省局。一年上报各项观测仪器报表(日志、月报、周报、年报)共计2449份。积极配合滇西南地震协作区和滇南—滇西南重点危险区跟踪组开展震情跟踪工作。认真编写、及时报送周(月)报资料分析和工作总结,上报《勐腊县地震局周报资料分析》52期、《勐腊县地震局月报资料分析》12期。四是切实加强震情值班及震情会商。实行24小时值班制度和重大情况报告制度。认真执行24小时震情值班制度,坚持手机24小时开通,保证紧急情况下能及时上岗。坚持做好震情值班工作,及时做好各项数据的收集、整理、汇总、传输和上报工作,对各套仪器加强维护和时时监测;加强地震预报资料的处理分析工作,及时分析处理县内出现异常的观测资料,坚持做到每天观测多次数据。加强震情会商工作,坚持周、月、季度和年度会商;完成我县高考期间震情会商工作任务。2、重视震害防御工作。(1)全面扎实地开展防震减灾知识“六进”活动:我们始终按照“无震按照有震准备,小震按照大震处理”的新要求,结合勐腊实际,自己设计了防震减灾宣传带、和宣传材料先后深入5个社区、5个乡镇、两个学校和四个村委会进行防震减灾宣传、培训活动,共出动宣传车14辆次,悬挂标语15幅,科普宣传咨询813人次,发放宣传单7800余份。通过丰富多彩的防震减灾科普宣传活动,向广大市民群众宣传地震避险、自救互救等知识,同时提升有效应对灾难的能力,增强了全民的防灾减灾意识,收到了良好的社会宣传效果。(2)积极开展防震应急演练活动:一年来我局利用重大节日开展宣传工作已成为一种新常态。在全国防震减灾周、宣传日(5.12)、科技活动周、科技日等活动,在广大农村、社区、学校、医院、乡镇等多处开展防灾减灾宣传、讲座活动。通过丰富多彩的科普宣传活动,向广大市民宣传地震避险、自救互救等常识。进一步提升了市民应对地震灾害的能力。(3)大力创建地震安全示范社区、小区、自然村和学校:按照《云南省地震安全示范社区(村)申报管理办法》要求,我局积极组织推荐申报,于2017年4月中旬日在省地震局经专家审核评议,最终我局申报的关累镇坝荷村关累村小组被评定为2017年第一批云南省地震安全示范村的荣誉称号。为提高我县全民抵抗地震灾害能力,增强群众的防震减灾意识,广泛宣传地震安全创建工作起到及其重要的作用,同时为创建国家级地震安全示范村打下坚实的基础。此次关累镇坝荷村关累村小组获省地震安全示范村的荣誉称号在我州是第一家。3、应急救援能力得到提升。立足于防大震、救大灾,制定工作方案和应急工作流程,加强各级地震应急队伍的建设,完善各级检查管理制度。推进城乡物资储备库和应急避难场所建设,增强抗震防灾能力。2017年我局对勐捧镇和勐满镇配备了应急救援装备,成立了乡镇应急救援小组,并对他们进行培训使他们能熟练掌握自救互救技能,在地震发生时能发挥一定的作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县人民政府地震局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:勐腊县人民政府地震局。

勐腊县人民政府地震局内设2个股室:办公室和综合业务股。

(1)办公室

     办公室组织协调日常政务工作;负责文秘、会务、震情值班、机要、档案、信息、信访、保密、新闻、政策及法规宣传、保卫、财务、国有资产管理等工作;负责勐腊县地震应急指挥部办公室的日常事务,组织实施破坏性地震应急预案,负责组织地震灾害等救援工作;完成上级交办的其他工作任务。

(2)综合业务股

 综合业务股负责地震监测预报工作;拟定地震监测预报方案

并组织实施;统一规划地震监测台网和信息系统;提出地震趋势预报和确定地震重点监视防御区的意见,并组织监督有关震情跟踪;负责对地震震情和灾情进行速报;组织地震灾害调查与损失评估;提出对破坏性地震作出快速反应的措施建议,拟定破坏性

地震应急预案,并建立相应备案制度;组织各类震情会商;组织数据传输、数据日常分析处理工作;负责全县宏观观测网组织宏观,徼观异常落实和调查;负责年度、年中、月会商和紧急会商等各类震情报告的编写;组织中小地震跟踪监视及地震现场视;管理全县重大工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作;负责防震减灾知识的宣传教育和行政执法人员培训工作;依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定,负责全县防震减灾法的执法和监督检查等有关工作参与地震灾害损失评估;参与农村民居地震安全工程建设;完成局领导交办的其他事项。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县人民政府地震局部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县人民政府地震局部门2017年度收入合计1,685,775.05元。其中:财政拨款收入1,597,275.05元,占总收入的94.75%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入88,500.00元,占总收入的5.25%。与上年对比收入增加182,027.3元,增加12.10%,其中财政拨款收入增加192,127.3元,增加13.67%;其他收入减少10,100元,减少10.24%。主要原因分析本年度财政拨款收入增加了人员经费的拨款;其他收入减少的原因是其他部门的工作经费补助减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县人民政府地震局部门2017年度支出合计1,686,247.05元。其中:基本支出1,465,247.05元,占总支出的86.89%;项目支出221,000.00元,占总支出的13.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加195,130.07元,增加13.09%。其中:基本支出增加280,130.07元,增加23.64%;项目支出减少85,000元,减少27.78%。主要原因分析:本年度增加了基本支出的人员经费支出;项目支出比上年减少了地震灾害预防、地震应急救援等三个项目经费支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县人民政府地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,465,247.05元。与上年对比增加280,130.07元,增加23.64%;主要原因分析:本年度增加了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.00% 。人员经费支出人均149,773.34元;日常公用经费支出人均13,031.88元。 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县人民政府地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出221,000.00元。与上年对比项目支出减少85,000元,减少27.78%;主要原因分析:本年度减少了地震灾害预防、地震应急救援等三个项目经费支出。用于防震减灾工作所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、仪器维修费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费(配备勐捧、勐满镇地震应急救援队伍的应急装备)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县人民政府地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,603,275.05元,占本年支出合计的95.08%。与上年对比增加204,127.30元,增加14.59%,主要原因分析:本年度增加了人员经费的支出,因人员工资的调增,人员支出也相应的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出165,198.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于在职职工工伤、生育保险支出及退休人员工资支出。包括:2080304财政对工伤保险基金的补助1,366.00元;2080305财政对生育保险基金的补助3,415.00元;2080502事业单位离退休58,240.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,177.60元。 

9.医疗卫生与计划生育(类)支出111,097.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于在职职工医疗保险支出,包括:2101102事业单位医疗71,209.50元;2101103 公务员医疗补助39,888.00元。
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出1,193,942.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于基本支出977,942.00元、项目支出216,000.00元。基本支出包括人员经费支出928,327.05元、日常公用经费支出49,614.95元;项目支出包括2200402一般行政管理事务6,000.00元、2200404地震监测38,641.73元、2200405地震预测预报61,358.27元、2200406地震灾害预防10,000.00元、2200407地震应急救援50,000.00元、2200499其他地震事务支出50,000.00元。                       
    19.住房保障(类)支出128,036.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于在职职工住房公积金和退休人员购房补贴支出,包括:2210201住房公积金79,992.00元;2210203购房补贴48,044.95元。
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于固定资产奖励金支出,2299901其他支出5,000.00元。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县人民政府地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,000.00元,支出决算为38,623.90元,完成预算的46.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为25,869.90元,完成预算的62.34%;公务接待费支出决算为12,754.00元,完成预算的30.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,坚持厉行节约原则,严格控制“三公”经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20,461.10元,下降4.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少13,787.10元,下降34.77%;公务接待费支出决算减少6,674.00元,下降34.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是严格执行中央“八项”定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,坚持厉行节约原则,严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25,869.90元,占66.98%;公务接待费支出12,754.00元,占33.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,869.90元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出25,869.90元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,754.00元。其中:

国内接待费支出12,754.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次223人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级业务部门指导、检查防震减灾工作及宏观观测员来汇报防震减灾工作等相关工作,产生的接待30批次及223人次发生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县人民政府地震局部门2017年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0元,增长0%,主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐腊县人民政府地震局部门资产总额1,635,450.25元,其中,流动资产239,302.75元,固定资产1,396,147.50元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15,483.56元,其中;流动资产增加3,418.56元,固定资产增加12,065.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                         单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,635,450.25

239,302.75

1,396,147.50

913,007.00

131,300.00

0.00

351,840.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

 2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产 

()政府采购支出情况

 1.部门年度政府采购支出合计38,980.00元,其中:货物采购支出38,980.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

根据《勐腊县财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价自评的通知》(腊财绩字[2018]1号)文件要求,进行了自评。我单位无“县本级20万元以上(含20万元)的财政项目资金支出”。

(五)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

 勐腊县人民政府地震局2017年部门决算公开表20181025045517079.xls

监督索引号53282306041901111