勐腊县人民政府地震局2016年度部门  决算编制的说明(补充)

访问次数 : 发布时间 :2017-12-18

勐腊县人民政府地震局2016年度部门

决算编制的说明(补充)

第一部分  勐腊县人民政府地震局概况

一、主要职能勐腊县人民政府地震局公开表.xls

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算拨款收入支出决算表

七、财政专户管理资金收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  勐腊县人民政府地震局概况

一、 主要职能

(一)主要职能

勐腊县人民政府地震局为勐腊县人民政府直属事业单位,职能职责按照《勐腊县机构编制委员会关于印发勐腊县地震局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(腊编发[2012]2号)执行。
     1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定,负责监督、检查全县防震减灾工作,起草地方性法规、规章,并组织实施。

2、负责编制防震减灾法规划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责规划全县地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全县地震监测预报意见并组织实施;管理县级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全县地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震监测环境。

4、会同有关部门建立震害预防和地震应急救援体系;负责监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理地震灾害预测;制定全县破坏性地震应急预案,并负责检查落实;组织开展防震减灾知识宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担县人民政府抗震救灾指挥办公室的日常工作;负责震情和灾情速报;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾害区重建规划。

6、组织开展地震科学技术及成果的推广应用工作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
   (二)2016年度重点工作任务介绍
     2016年度重点工作任务:1、全力抓好监测预报工作。2016年我们面对严峻和复杂的震情形势,牢固树立震情第一的观念,认真落实中央央、省、州防震减灾联席会议精神。一是结合勐腊实际,制定了《勐腊县地震局2016年震情跟踪工作方案》;二是加强震情值班和仪器的管理维护,一年来我局业务人员到综合观测站和各强震台检修仪器达62次,完成了5个强震台的上、下半年巡检养护,完成了象明基本台的勘选工作,对流体学科、测震学科、形变学科和磁学科进行了检修、调式、调零、标定和数据预处理等工作,因停电发电达297.3小时,确保各套仪器的正常运转,为上级业务部门提供了连续、准确、及时、可靠的数据。三是加强震情会商工作,坚持周、月、季度和年度会商和适时撰写震情跟踪月报并制作会商趋势意见等方法切实加强震情跟踪工作,撰写震情跟踪月报2期、震情简报7期。四是完成了我县高考期间震情会商工作任务。五是积极落实微观异常,我局水温自2016年9月14日起快速上升,截止9月20日上升幅度高达4.1‰,上升较明显,为进一步核实异常原因,积极与州局、省局领导汇报并实地核实异常情况。2、震害防御工作再次突破性的新进展。(1)全面扎实地开展防震减灾知识“六进”活动。我们按照“无震按照有震准备,小震按照大震处理”的新要求,结合勐腊实际,在去年深入52个行政村的基础上,对我县的四大农场的36个生产队,374个居民小组,23056户,53856人,开展了36场防震减灾知识培训。培训各级干部累计参加人数1387人,有95%以上的各级干部参加了培训,发放各类宣传材料共计1820份(套)。3、积极开展宣传和防震应急演练活动。一年来我们指导了部份学校开展的应急演练,全县在校师生每学期演练2次,参加演练人数在十二万余人次以上。我局利用重大节日开展宣传工作已成为一种新常态。在全国防震减灾周、宣传日(5.12)、科技活动周、科技日等活动,在广大农村、社区等多处开展防灾减灾宣传、讲座活动。4、应急救援工作。(1)我局配备了地震应急装备50000元;给象明、易武地震应急救援队伍配备了应急装备各30000元。(2)2016年3月05日19时20分22秒勐腊县关累镇发生了4.6级地震后,我局立即启动三级应急响应(提高一级),全体工作人员立即到岗,安排部署应急处置工作。5、扶贫工作。一年以来全局共组织工作人员深入挂钩村开展各项帮扶指导26批次92人,制定贫困户帮扶计划16份,小组帮扶计划8份,共投入资金80424.84元,一是我局积极筹集农业产业扶持资金18988元,用于开展12户贫困户种植金钗石斛,其中购买石斛种苗16000丛,合计16000元,购买遮阳网和铁丝耗材支付2988元。已于年初全部种植完成。二是局领导通过与勐捧镇政府积极沟通后争取到镇政府的养殖扶贫专项资金27000元,发展生猪养殖54头,共9户人家,户均6头,新建猪圈8舍。三是我局自筹资金帮助偿还4户贫困户解决2015年度建房贷款利息共14436.84元。四是我局自筹资金20000余元,扶持10贫困户开展养殖土鸡产业1200羽。
二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成
    纳入勐腊县人民政府地震局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 分别是勐腊县人民政府地震局。     
   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    勐腊县人民政府地震局2016年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。
    离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
    实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

(三)机构设置情况(请写单位的内设机构名称)

勐腊县人民政府地震局内设2个股室:办公室和综合业务股。

第二部分  2016年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算拨款收入支出决算表

七、财政专户管理资金收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    勐腊县人民政府地震局2016年度收入合计1,503,747.75元。其中:财政拨款收入1,405,147.75元,占总收入的93.44%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入98,600.00元,占总收入的6.56%。与上年对比总收入增加43.81%,主要原因是:财政拨款收入增加了人员经费和项目经费的拨款。
    二、支出决算情况说明
    勐腊县人民政府地震局2016年度支出合计1,491,116.98元。其中:基本支出 1,185,116.98元,占总支出的79.48%; 项目支出306,000.00元,占总支出的 20.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加6.06%;项目支出增加79.91%。主要原因是:基本支出的增加是因人员经费支出的增加;项目支出比上年增加了地震监测、地震灾害预防、地震应急救援等三个项目经费支出。

(一)基本支出情况
     2016年度用于保障勐腊县人民政府地震局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,185,116.98元。与上年对比增加6.06%,主要原因是人员经费支出的增加 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96%。人员经费支出人均119886.26元;日常公用经费人均11793.40元。

(二)项目支出情况
     2016年度用于保障勐腊县人民政府地震局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出306,000.00元。与上年对比增加79.91%,主要原因是新增了地震监测、地震灾害预防、地震应急救援等三个项目经费支出。用于防震减灾工作所需办公费、水费、电费、邮电费、仪器维修费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费(配备我局及乡镇地震应急救援队伍的应急装备)。一年来我局业务人员到综合观测站和各强震台检修仪器达62次,完成了5个强震台的上、下半年巡检养护,完成了象明基本台的勘选工作,对流体学科、测震学科、形变学科和磁学科进行了检修、调式、调零、标定和数据预处理等工作,因停电发电达297.3小时,确保各套仪器的正常运转;开展了36场防震减灾知识培训,培训各级干部累计参加人数1387人,有95%以上的各级干部参加了培训,发放各类宣传材料共计1820份(套);配备了我局地震应急装备及象明、易武地震应急救援队伍的应急装备,并对勐腊县关累镇发生了4.6级地震后,立即启动三级应急响应(提高一级),全体工作人员立即到岗,安排部署应急处置工作。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     勐腊县人民政府地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,399,147.75元,占本年支出合计的93.83%。与上年对比增加45.82%,主要原因是人员经费的增加,因人员工资的调增人员支出也相应的增加。
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    8.社会保障和就业(类)支出121,391.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于在职职工工伤、生育保险支出及退休人员工资支出。包括:2080304财政对工伤保险基金的补助1,031.00元;2080305财政对生育保险基金的补助2,578.00元;2080504未归口管理的行政单位离退117,782.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出79,209.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于在职职工医疗保险支出,包括:2100502事业单位医疗50,216.50元;2100503 公务员医疗补助28,992.50元。
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    18.国土海洋气象等(类)支出1,136,799.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要于基本支出830,799.75元、项目支出306,000.00元。基本支出包括人员经费支出779,627.75元、日常公用经费支出51,172.00元;项目支出包括2200404地震监测40,000.00元、2200405地震预测预报66,000.00元、2200406地震灾害预防40,000.00元、2200407地震应急救援110,000.00元、2200499其他地震事务支出50,000.00元。                       
    19.住房保障(类)支出61,748.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职职工住房公积金支出,2210201住房公积金61,748.00元。
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    勐腊县人民政府地震局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为83000.00元,支出决算为 59,085.00元,完成预算的71.19%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 39,657.00元,完成预算的95.59%;公务接待费支出决算为19,428.00元,完成预算的46.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,严格控制“三公”经费支出的结果。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加

141.61元,增长0.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加 15,275.21元,增长 62.65%;公务接待费支出决算减少15,133.60元,下降 43.79%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了防震减灾工作的工作量即去我县四大农场的36个生产队,开展了36场防震减灾知识培训;去广大农村、社区等多处开展防灾减灾宣传、讲座活动;去地震现场开展应急救援工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 39,657.00元,占67.12%;公务接待费支出 19,428.00元,占32.88%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无出国(境)费支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出39,657.00元。其中:
    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。
    公务用车运行维护支出39,657.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出19,428.00元。其中:国内接待费支出19,428.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次324人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级业务部门指导、检查防震减灾工作及宏观观测员来汇报防震减灾工作发生的接待支出
    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无出国(境)费支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    勐腊县人民政府地震局2016年机关运行经费支出0.00元。我单位无此项经费支出。

(二)其他重要事项情况说明
      政府采购安排情况。勐腊县人民政府地震局2016年政府采购预算172200元,实际支出162050元,用于购买1台复印机14300元、6台办公笔记本电脑28600元、1台数码相机3800元、1台自动打孔装备订机3850元、1台传真机1500元、配备本单位地震应急装备50000元、配备易武乡、象明乡地震应急装备各30000元,主要购买的地震应急装备物资为救生绳、砍刀、铁锤、铁铲、担架、帐篷、油锯、电筒、千斤顶等,比上年增加支出105986元,比上年增加189%,增加的原因是本年政府采购增加配备本单位地震应急装备和易武乡、象明乡地震应急救援队伍的地震应急装备。
    (三)相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释
     勐腊县人民政府地震局情况说明里无专业性较强的名词解释。

 

 


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