勐腊县地震局2015年部门决算公开说明

作者 :勐腊县地震局 来源 :勐腊县地震局 访问次数 : 发布时间 :2016-10-12

勐腊县人民政府地震局2015年度部门决算

 

第一部分  勐腊县地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

基本职能:监测预报;震害防御;紧急救援职能。

2015年我县的地震监测工作在县委、政府的正确领导下,在上级业务主管部门的指导下,严格按照三大体系建设的要求,精心组织、狠抓落实,在综合防震减灾能力建设中有了新的成绩,2015年参加全省质量评比获得了1个三等奖,5个优秀奖的好成绩。

(二)2015年度重点工作任务介绍

2015年度重点工作任务:1.全力抓好监测预报工作。   作。一是我们在去年全员培训基础上,今年上半年我局积极组织  2015年我们面对严峻和复杂的震情形势,牢固树立震情第一的观念,认真落实中央、省、州防震减灾联席会议精神。一是结合勐腊实际,制定了《勐腊县地震局2015年震情跟踪工作方案》;二是加强震情值班和仪器的管理维护,确保各套仪器的正常运转,为上级业务部门提供了连续、准确、及时、可靠的数据。2.震害防御工作有了新的进展。1)全面开展防震减灾知识“六进”活动:我们按照“无震按照有震准备,小震按照大震处理”的新要求,结合勐腊实际,开展了34场专题讲座,累计培训各级干部1700多人,95%的村干部、90%的村小组干部和5%的户主参加了培训,发放各类宣传材料共计17600多份(套),农户户均一份材料;(2)认真开展地震安全示范区(单位)创建工作:为深入贯彻落实云南省地震局《关于印发云南省地震安全示范社区申报管理办法》的通知要求结合我县实际在关累镇坝荷村委会关累村民小组积极创建地震安全示范村,目前关累村地震安全示范村已通过州地震部门审核并挂牌。3.应急救援工作。一是为了加大应对地震灾害能力,我局克服困难,自筹资金按州上要求购买了野外应急装备7套(简易);二是积极向成都高新防灾所争取2套价值14余万元的地震预警系统,在南腊中学和北路社区安装,在地震发生时,利用地震波与无波电波传播的速度差,在破坏性地震波还没有到达前,向能够造成灾害的地方发出地震预警信息,可有效减少地震灾害带来的人员与财产损失。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县人民政府地震局2015年度部门决算编报的单位共1个。是勐腊县人民政府地震局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县人民政府地震局2015年度末实有人员编制7人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县人民政府地震局2015年度收入合计104.6万元。其中:财政拨款收入94.1万元,占总收入的89.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10.5万元,占总收入的10.04%。与上年对比总收入减少0.3万元,减少0.29%,主要原是省、州地震局补助地震综合观测台站的运维经费比上年减少即其他收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县人民政府地震局2015年度支出合计128.8万元。其中:基本支出111.8万元,占总支出的86.80%;项目支出17万元,占总支出的13.20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加29.87万元,主要原因是人员的增加使人员经费比上年增加了16.89万元;工作量也比上年增加即防震减灾知识专题讲座(34场)地震安全示范区(单位)创建工作和应急救援工作

(一)基本支出情况

2015年度用于保障县地震局事业单位正常运转的日常支111.8万元。与上年对比增加了78.18万元,主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.07%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障县地震局事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17万元;而上年专项经费支出的20.75万元。与上年对比减少3.75万元,主要原因是今年比上一年减少了办公楼缺口资金10.4万元,但增加了工作经费2.96万元和上年结余的地震预测预报(群测群防经费)1.85万元。主要用于国家级地震综合台站的地震监测预报、防震减灾知识培训(包括宏观观测员的培训)、地震安全示范区(单位)创建工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县地震局2015年度一般公共预算财政拨款支出95.9万元,占本年支出合计的74.46%。与上年对比增加了3.6万元,主要原因是本单位增加了人员使人员经费和一般公共服务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出19.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%主要用于办公费支出4.7万元、水费支出0.6万元、电费支出0.5万元、邮电费支出0.4万元、差旅费支出2.8万元、培训费支出3.3万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费支出2.4万元、工会经费支出0.7万元、税金及附加费用支出0.4万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县地震局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元,支出决算为5.9万元,完成预算的71.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元,完成预算的28.92%;公务接待费支出决算为3.5万元,完成预算的42.17%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局按照厉行节约的精神,以节约为荣,浪费为

耻的指导思想,严格按规定执行,控制“三公”经费支出,达到节约的目的。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元,下降33.33%。;公务接待费支出决算增加1.2万元,增长52.17%2015年度“三公”经费支出决算与2014年度持平,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位公务活动外出相对减少;公务接待费支出决算增加的主要原因是(1国家级综合台站的仪器老化,经常出现故障,请省局专业技术人员多次来维修;(2)我局在全县广泛开展防震减灾知识“六进”活动,村“三网一员”来我局办事人员增多

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,占40.68%;公务接待费支出3.5万元,占59.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,县地震局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.5万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.5万元。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。县地震局2015年共接待国(境)外来访团组72个,来访外宾577人次,主要包括省、州、各县地震局防震减灾工作往来及乡镇、村宏观观测员的工作往来。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

县地震局(事业单位)2015年机关运行经费支出0万元

(二)其他重要事项情况说明

无。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

2015年度部门决算表.xls