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勐腊县地震局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

勐腊县地震局是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，职能职责按照《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发<勐腊县地震局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（腊党办[2019]80号）执行。

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。

2.组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费基本建设费和专项资金的使用。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设。指导县内地震监测台网(站)管理和实行群测群防工作管理.实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析。

5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

6.承办省、州地震局交办的有关事项。

7.负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

8.完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

勐腊县地震局共设置2个内设机构，包括：办公室、监测预报股。所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成情况

纳入勐腊县地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个（勐腊县地震局）、行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入勐腊县地震局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县地震局2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

勐腊县地震局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力抓好监测预报工作。勐腊国家级综合观测台站观测手段有：测震、数字化水位、水温、气象三要素、水管倾斜仪、伸缩仪、垂直摆、地磁（3套）、极低频、5个预警台和1个强震动台共17套仪器和1个县级信息节点。为全力抓好监测预报工作我局一是制定2024年度震跟踪工作方案，面对2024年严峻和复杂的震情形势，牢固树立震情第一的观念，认真落实中央、省、州防震减灾联席会议精神，结合勐腊实际，制定《勐腊县地震局2024年震情跟踪工作方案》，成立震情跟踪工作领导小组，下设办公室、震情监测和后勤保障工作组，明确责任，细化工作，形成一级抓一级层层抓落实的管理模式，将震情跟踪工作落实到基层，落实到实际工作中。二是加强地震台站的维护管理，确保观测仪器正常运行。认真做好勐腊观测台站17套观测仪器数据观测的收集、整理、汇总、传输和上报工作，对综合观测台站出现的故障仪器及时进行检修、调试、校测、调零和标定，完成5个预警台和1个强震动台的全年巡检维护工作，确保各套仪器的正常运转，为国家、省局供连续、准确、及时、可靠的监测数据。三是及时分析处理观测数据，做好震情跟踪工作。通过观测数据做到每天及时查看州内及邻区的前兆资料异常情况，出现异常立即处理并上报省、州地震局相关部门。每天对在运行的形变、流体、重力和地磁10套前兆观测仪器的29个测项分量进行数据预处理工作，一年累计处理6650余次测项分量（共7个月，8月停测进行台站升级改造）。至今共上报各项报表日志、月报等470余份。积极配合滇西南地震协作区和滇南—滇西南重点危险区跟踪组开展震情跟踪工作。四是切实加强震情值班及震情会商。实行24小时值班制度和重大情况报告制度。加强地震预报资料的处理分析工作，及时分析处理县内出现异常的观测资料。完成《西双版纳州季度会商报告》4期，全年共完成《勐腊县地震局月会商资料分析》10期。完成我县高考期间考点安全检查、震情会商等工作任务。五是加强信息网络工作。加强监测台网正常运转的同时，加强信息网络平台的维护工作，根据《云南省地震局测震及信息网络运行管理办法》按要求做好数字前兆台网和信息网络运行管理工作日志及仪器设备档案簿的填写、报送、归档等工作，完成信息节点各项工作任务，一年来信息节点工作正常，息网络畅通。

2.全面开展震害防御工作。一年来，我局强化震害防御能力建设工作，通过加强震害防御能力建设，为最大限度地减轻地震灾害损失打基础。一是扎实开展防震减灾知识“六进”活动。充分利用第 16个全国防灾减灾日5.12、科技宣传周、第35个国际减灾日、云南防震减灾日11.6等活动期间开展防震减灾宣传活动。一年来，我局共深入3个社区、5个乡镇、6所中小学校(幼儿园）、2个机关、1个企业、6个村寨进行防震减灾宣传、培训和演练活动，共出动宣传车5辆次，悬挂标语6幅，科普宣传咨询4000余人次，发放宣传单、宣传扇、宣传环保袋等1000余份，在勐腊发布上发布防震减灾信息2条。通过丰富多彩的防震减灾科普宣传活动，向广大市民群众宣传地震避险、自救互救等知识，有效提升应对灾难的能力，增强了全县民众的防灾减灾意识，收到了良好的社会宣传效果。二是震害防御科普能力进一步提升，全年共组织完成全县20所中小学教师开展防震减灾科普传播师培训；组织全县5名教师参加第三届州防震减灾科普讲解大赛，其中4名选手取得了全州第一名、第二名、第三名和优秀奖各一名的好优异成绩。三是科学有效处理9月9日在勐仑发生的MS2.0级地震，并到震区的大卡村委会开展防震减灾科普讲座、发放宣传单等工作，有效杜绝地震舆情的发生，疏通老百姓对地震的恐慌情绪。四是观测体系进一步完善，2024年上报地震科学实验场项目2个，巨灾防范工程项目1个，获省级投资估算资金244.84万元，现巨灾防范工程项目已于6月27日开工，目前正在有序开展勐腊综合观测站改造工作，预计在年底前完工。

3.积极开展疫情防控工作自登革热发生以来，勐腊县地震局始终按照县委、县政府的安排部署开展疫情防控工作，组织全体干部职工积极开展了灭蚊预防登革热行动；按上级要求定期对单位和网格区开展灭蚊、灭鼠等统一行动，作为开展爱国卫生专项行动的重点，大搞室内外环境卫生，清理环境卫生死角，清除积水和杂物。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐腊县地震局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县地震局2024年度收入合计1‚391‚757.18元。其中：财政拨款收入1‚307‚057.18元，占总收入的93.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84‚700.00元，占总收入的6.09%。

与上年相比，收入合计增加110‚551.02元，增长8.63%。其中：财政拨款收入增加66‚551.02元，增长5.36%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加44‚000.00元，增长108.11%。主要原因一是在职人员增加和人员结构变化（增加一个中级工程师和一个副高级工程师），2023年1至4月在职人员只有4人，在职人员工资和社会保障经费增加，二是其他收入增加，故收入相应增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县地震局2024年度支出合计1‚357‚463.21元。其中：基本支出1‚099‚740.96元，占总支出的81.01％；项目支出257‚722.25元，占总支出的18.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加76‚395.73元，增长5.96%。其中：基本支出减少11‚152.20元，下降1.00%；项目支出增加87‚547.93元，增长51.45%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是本年度增加了项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县地震局正常运转的日常支出1‚099‚740.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1‚059‚342.11元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40‚398.85元，占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257‚722.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年防震减灾专项转移支付资金项目经费10‚000元，主要用于防震减灾科普宣传、地震“第一响应人”培训、地震台站运维等工作；

2024年防震减灾专项转移支付资金项目经费16‚336.22元，主要用于防震减灾科普宣传、地震“第一响应人”培训、地震台站运维等工作；

2024年地震抗震救灾专项补助资金项目经费180‚980.00元，主要用于抗震救灾物资的采购；

单位自有资金项目经费50‚406.03元，主要用于单位日常工作的开展、地震台站运维、震害防御、群测群防等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1‚307‚057.18元,占本年支出合计的96.29%。与上年相比增加66‚551.02元，增长5.36%,完成年初预算的150.18%。主要原因在职人员增加和人员结构变化（增加一个中级工程师和一个副高级工程师），2023年1至4月在职人员只有4人，在职人员工资和社会保障经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出115‚453.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,完成年初预算的110.11%。主要用于养老保险、职业年金和退休公用支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加和人员结构变化（增加一个中级工程师和一个副高级工程师），2023年1至4月在职人员只有4人，在职人员社会保障经费增加；

9.卫生健康（类）支出90‚448.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的98.74%。主要用于基本医疗保险费、大病医疗保险和公务员医疗补助保险费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加和人员结构变化（增加一个中级工程师和一个副高级工程师），2023年1至4月在职人员只有4人，在职人员社会保障经费增加；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出89‚988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的117.11%。主要用于在职人员的公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加和人员结构变化（增加一个中级工程师和一个副高级工程师），2023年1至4月在职人员只有4人，在职人员公积金缴费增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1‚011‚167.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%,完成年初预算的169.36%。主要用于在职人员基本工资、地震应急救援物资和地震监测专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加和人员结构变化（增加一个中级工程师和一个副高级工程师），2023年1至4月在职人员只有4人，在职人员工资和防震减灾专项资金增加；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45‚000.00元，决算为14‚527.81元，完成年初预算的32.28%；支出决算较上年增加7‚735.00元，增长113.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40‚000.00元，决算为9‚697.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.75%，完成年初预算的24.24%；公务接待费支出年初预算为5‚000.00元，决算为4‚830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.25%，完成年初预算的96.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2‚905.00元，增长42.77%；公务接待费支出决算较上年增加4‚830.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4‚830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4‚830.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45‚000.00元，支出决算为14‚527.81元，完成年初预算的32.28%，支出决算较上年增加7‚735.00元，增长113.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40‚000.00元，决算为9‚697.81元，完成年初预算的24.24%；公务接待费支出年初预算为5‚000.00元，决算为4‚830.00元，完成年初预算的96.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2‚905.00元，增长42.77%；公务接待费支出决算增加4‚830.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4‚830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度无接待支出，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勐腊地震台站维护和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐腊地震台站维护相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县地震局2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县地震局资产总额1‚019‚541.99元，其中，流动资产297‚659.18元，固定资产721‚881.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49‚717.3元，其中固定资产减少28‚379.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9‚697.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9‚697.81元。授予中小企业合同金额9‚697.81元，其中：授予小微企业合同金额9‚697.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282305056101111

勐腊县地震局 2024年度决算公开表20251022105539501.xlsx