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勐腊县地震局2025年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县地震局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐腊县地震局2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）、勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县地震局2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县地震局是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，由勐腊县应急管理局统一领导和管理。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县地震局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕80号）执行。主要职责是：

1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。

2.组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设。指导县内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作管理，实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。

5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

6.承办省、州地震局交办的有关事项。

7.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

8.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、监测预报股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

根据州地震局的工作部署及县委县政府的工作安排，为认真贯彻《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》，认真落实《国务院关于进一步加强防震减灾工作意见》和《勐腊县防震减灾十四五规划纲要》，2025年我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。不断增强全体干部职工政治理论素养、政治理想信念，做好重特大地震灾害风险防范，夯实监测基础、进一步提升监测预警能力，坚决打好摸清风险底数攻坚战，加快推动防震减灾服务提质增效升级，统筹推进疫情防控和防震减灾各项工作。一是加强地震台站的维护管理，确保观测仪器正常运行。二是地震监测能力得到进一步提升；强化震情跟踪和信息报送高质量完成。三是切实加强震情值班及震情会商。实行24小时值班制度和重大情况报告制度。认真执行24小时震情值班制度，坚持手机24小时开通，保证紧急情况下能及时到岗。对各套仪器加强维护和处理分析工作，及时分析处理县内出现异常的观测资料，坚持做到每天观测多次数据。四是加大干部队伍培养力度。积极争取参加省、州培训，强化业务能力。加强宏观观测员培训，提高宏观观测人员的观测能力。五是积极配合好省地震局临沧中心站做好中国地震科学实验场建设项目，提升观测环境。六是加强宏微观异常变化，严格执行数据跟踪分析、宏观异常零报告，做好地震短临跟踪和监测预报工作。做好监测仪器及宏观观测点运维与异常变化，发现异常马上核实上报。最大限度的发挥“三网一员”的作用。七是广泛开展防震演练，让广大居民普遍掌握自救互救技能，提高广大群众自救意识和本领，指导督促学校、行业部门完成地震演练工作。八是持续推进防震减灾知识“六进”活动，加强防震减灾科普宣传，提升地震科普法普教育培训成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制7名。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入127.39万元，其中：一般公共预算收入117.39万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，单位资金收入10.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加18.41万元，增长16.89%，增加的原因主要是增加了1名在职人员，故增加了工资预算和基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费等预算。

（二）部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入117.39万元，其中：本年收入117.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0.00万元万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加30.36万元，增长34.88%，增加的原因主要是增加了1名在职人员，故增加了工资预算和基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费等预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出127.39万元。财政拨款安排支出117.39万元，其中：一般公共预算安排支出117.39万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出10.00万元。与上年对比增加18.41万元，增长16.89%，增加的原因主要是增加了1名在职人员，故增加了工资预算和基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费等预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元，主要用于单位缴纳职工的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出—事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出    —其他行政事业单位医疗支出11.11万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险费支出。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.61万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。

4. 灾害防治及应急管理支出—地震事务支出—地震事业机构85.29万元，主要用于本单位人员工资福利及日常公用经费等支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2024年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.50万元，国内公务接待批次为12次，共计接待68人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排1个，涉及金额10.00万元。

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县地震局2025年日常公用经费5.41 万元，比上年增加1.45万元，增长36.61%，增长的原因主要是在职人员增加，故增加了办公费的预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县地震局部门资产总额101.96万元，其中，流动资产29.77万元，固定资产72.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.98万元，其中流动资产增加7.82万元，固定资产减少2.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

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勐腊县地震局预算预算公开表20250208030410859.xlsx