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勐腊县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐腊县地震局是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，职能职责按照《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发<勐腊县地震局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（腊党办[2019]80号）执行。

（1）根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。

（2）组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费基本建设费和专项资金的使用。

（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设。指导县内地震监测台网(站)管理和实行群测群防工作管理.实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

（4）会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析。

（5）组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

（6）承办省、州地震局交办的有关事项。

（7）负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

（8）完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力抓好监测预报工作。一是制定《勐腊县地震局2023年震情跟踪工作方案》，成立震情跟踪工作领导小组，明确责任，形成一级抓一级，层层抓落实的管理模式。二是加强地震台站的维护管理，确保观测仪器正常运行。完成5个预警台和1个强震动台的全年巡检维护及勐腊观测台站17套观测仪器检修、调试、校测、调零和标定工作。三是及时分析处理监测数据，做好震情跟踪工作。通过观测数据做到每天及时查看州内及邻区的前兆资料异常情况。对在运行的形变、流体和地磁10套前兆观测仪器的32个测项分量进行数据预处理工作，一年累计处理9100余次测项分量。四是切实加强震情值班及震情会商。实行24小时值班制度和重大情况报告制度。加强地震预报资料的处理分析工作，及时分析处理县内出现异常的观测资料，完成我县高考期间震情会商工作任务。五是加强信息网络管理。按照《云南省地震局测震及信息网络运行管理办法》相关要求，做好数字前兆台网和信息网络运行管理工作日志及仪器设备档案簿的填写、报送、归档等工作，完成信息节点各项工作任务，一年来信息节点工作正常，无网络连接异常发生。

 2.全面开展震害防御工作。一是扎实开展防震减灾知识“六进”活动。利用节日开展宣传工作，在全国防震减灾日、防灾减灾日等活动期间开展防灾减灾宣传活动，科普宣传咨询720余人次，发放宣传单、宣传环保袋1900余份，通过融媒体平台“勐腊发布”发布防震减灾信息3条。二是积极开展防震应急演练活动。2023年组织开展全县地震应急实战演练1次，组织指导各乡镇、成员单位自行开展地震应急演练1次。协助州抗震救灾指挥部完成西双版纳州“使命召唤•澜湄砺剑•2023”地震应急演练。

3.开展宏观观测基地建设工作。根据宏、微观共同观测的重要观测目的，我局全年已在全县9个乡镇建立了宏观观测基地16个（其中本年度增加10个观测点），为地震前能捕捉到更多的宏观前兆信息打下坚实的基础。

4.应急能力进一步提升。为贯彻落实好省、州防震减灾工作会议精神，加强全县防震减灾工作，提高防震减灾协同作战能力为目的，进一步加强防震减灾各项工作的落实，全年共开展地震应急处置工作12次。重视地震应急队伍人才培养，派出人员到省地震局跟班学习2人，山东省地震局业务学习1人。

5.积极开展疫情防控工作。按照县委县政府的安排部署，组织全体干部职工开展灭蚊预防登革热行动，定期对单位和网格区开展灭蚊、爱国卫生等专项行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、监测预报股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐腊县地震局2023年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1.勐腊县地震局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县地震局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

  勐腊县地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县地震局2023年度收入合计1,281,206.16元。其中：财政拨款收入1,240,506.16元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,700.00元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计减少28,3074.01元，下降18.10%。其中：财政拨款收入减少283,074.01元，下降18.58%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平。主要原因是本年度在职人员减少，在职人员工资和社会保障经费减少，故财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县地震局2023年度支出合计1,281,067.48元。其中：基本支出1,110,893.16元，占总支出的86.72%；项目支出170,174.32元，占总支出的13.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少257,311.31元，下降16.73%。其中：基本支出减少324,373.36元，下降22.60%；项目支出增加67,062.05元，增长65.04%；上缴上级补助支出与上年持平；经营支出与上年持平。主要原因是本年度在职人员减少，在职人员工资和社会保障经费减少，故相应支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐腊县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,110,893.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,072,903.19元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,989.97元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐腊县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,174.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年防震减灾专项转移支付资金支出10,000.00元；2023年中央疫情防控财力补助预算资金支出19,613.00元；地震抗震救灾专项补助资金100,000.00元；地震科普宣传教育基地建设的专项资金40,561.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,240,506.16元,占本年支出合计的96.83%。与上年相比减少283,074.01元，下降18.58%,主要原因是本年度在职人员减少，在职人员工资和社会保障经费减少，故相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出226,803.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。主要用于养老保险、职业年金和退休公用支出；

9.卫生健康（类）支出99,798.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于基本医疗保险费、大病医疗保险和公务员医疗补助保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出74,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职人员的公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出838,914.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.63%。主要用于在职人员基本工资、地震应急救援物资和地震监测专项资金支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,792.81元，完成年初预算的67.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,792.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为6,792.81元，完成年初预算的67.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,792.81元，完成年初预算的67.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,307.50元，下降84.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少32,807.50元，下降82.85%；公务接待费支出决算减少3,500.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勐腊地震台站维护和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县地震局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐腊县地震局资产总额969,824.69元，其中，流动资产219,562.01元，固定资产750,261.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,953.07元，其中固定资产减少30,548.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,792.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,792.81元。授予中小企业合同金额4,000.00元，其中：授予小微企业合同金额4,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

监督索引号53282305056101111

2023年度部门决算公开表20241023084008254.xlsx