勐腊县地震局2022年度部门决算
监督索引号53282305056101000
勐腊县地震局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。
2、组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费基本建设费和专项资金的使用。
3、负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设。指导县内地震监测台网(站)管理和实行群测群防工作管理。实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析。
5、组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。
6、承办省、州地震局交办的有关事项。
7、负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
8、完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
年度重点工作任务:1、对县委巡察组巡察情况的反馈意见问题进行整改。按照县委第二巡察组巡察情况的反馈意见问题，我局高度重视，针对巡察出的反馈问题，真抓实改、全面整改、务求实效，累计清退上缴10965.80元，其中，清退违规支付差旅费481.00元、用公用经费购买篮球服500.00元，用专户经费对贫困户个人资金补助合计7764.80元,对非会员发放节日慰问品1169.00元,驾驶公车云K53378到景洪体检,违规报销个人体检差旅费1051.00元,。通过整改，举一反三，杜绝类似情况再次发生。2、认真做好各项业务工作。一是全力抓好监测预报工作2022年面对严峻和复杂的震情形势，我局牢固树立震情第一的观念，认真落实中央、省、州防震减灾联席会议精神，结合勐腊实际，制定《勐腊县地震局2022年震情跟踪工作方案》。结合县内情况制定工作措施，成立勐腊县地震局震情跟踪工作领导小组，下设办公室、震情监测和后勤保障工作组。明确责任，具体工作职责落实到个人，每一位业务人员要结合自己的工作职责，切实做好震情跟踪工作。形成一级抓一级，层层抓落实的管理模式，将震情跟踪工作落实到基层，落实到实际工作中。二是加强地震台站的维护管理，确保观测仪器正常运行。认真做好勐腊观测台站19套观测仪器的数据观测工作。业务人员每天分析处理观测资料，及时做好各项数据的收集、整理、汇总、传输和上报工作，对各套仪器加强维护和时时监测，及时检修维护每套仪器，坚持做到每天多次查看分析数据，按时上报观测报表，尽心尽责做好前兆观测工作。对综合观测台站出现的问题及时进行检修、调试、校测、调零、标定，完成5个预警台和1个强震动台的全年巡检维护工作。加强震情值班和仪器的管理维护，确保各套仪器的正常运转，为上级业务部门提供连续、准确、及时、可靠的数据。三是及时分析处理监测数据，做好震情跟踪工作。按照工作职责，要求业务人员在每天观测数据时，核查有无异常变化，做到每天及时查看州内及邻区的前兆资料异常情况。出现异常立即处理并上报省、州地震局相关部门。每天对在运行的形变、流体、重力和地磁10套前兆观测仪器的32个测项分量进行数据预处理工作，全年累计处理9865次测项分量；每周一对上一周的前兆观测数据进行周跟踪分析处理、每月对前兆观测数据进行月跟踪分析处理后上报省地震局。全年共上报各项报表(日志、周报、月报、年报)1132份。积极配合滇西南地震协作区和滇南—滇西南重点危险区跟踪组开展震情跟踪工作。全年共上报《勐腊县地震局周会商资料分析》52期、《勐腊县地震局月会商资料分析》12期。完成《西双版纳州季度会商报告》4期。四是切实加强震情值班及震情会商。实行24小时值班制度和重大情况报告制度。认真执行24小时震情值班制度，坚持手机24小时开通，保证紧急情况下能及时上岗。坚持做好震情值班工作，及时做好各项数据的收集、整理、汇总、传输和上报工作，对各套仪器加强维护和时时监测；加强地震预报资料的处理分析工作，及时分析处理县内出现异常的观测资料，坚持做到每天观测多次数据。加强震情会商工作，坚持周、月、季度和年度会商；完成我县高考期间震情会商工作任务。五是加强信息网络工作。加强监测台网正常运转的同时，加强信息网络平台的维护工作，根据《云南省地震局测震及信息网络运行管理办法》，制定勐腊县地震信息网络节点管理的相关办法，按要求做好数字前兆台网和信息网络运行管理工作日志及仪器设备档案簿的填写、报送、归档等工作，完成信息节点各项工作任务。按照UPS的工作原理和操作规程做好电源及UPS的管理，妥善保养UPS。做好停电、网络异常等情况的调查和记录，并按要求及时上报省地震局信息中心。一年来信息节点工作正常，无网络连接异常发生。确保息网络畅通，为信息快捷、高效、安全的传递提供了信道保障。六是完成中国地震科学实验场建设项目易武镇落水洞和新寨小组两个点的野外地震监测站点堪选工作，并与村小组签订《中国地震科学实验场建设工程项目土地租用意向书》。3、全面开展震害防御工作。一年来，我局强化震害防御能力建设工作，通过加强震害防御能力建设，为最大限度地减轻地震灾害损失打基础。一是扎实开展防震减灾知识“七进”活动。我们始终按照“无震按照有震准备，小震按照大震处理”的工作方针，结合勐腊实际，利用重大节日开展宣传工作已成为一种新常态，在全国防震减灾周、宣传日(5.12)、科技日科技活动周、安全生产月、防灾减灾日（11.6）等活动，在农村、社区、学校、医院、机关、乡镇等开展防灾减灾宣传、讲座活动。1月20日到易武镇曼乃村委会、倮德村委会开展地震科普知识宣传，发放防震避震常识90余套，宣传展板20块；4月10日到我局包村点曼勒龙小组进行地震知识宣讲及发放71份防震减灾科普宣传材料；5月17日到西双版纳州海城集团勐腊分公司指导以“生命教育 人道伴行”为主题的应急综合演练，并做演练讲解；6月16日早上参与县安全生产委员会办公室在街心花园参组织的“6·16”全国安全生产月宣传咨询日活动，向过往行人发放地震科普宣传材料、宣传袋、宣传扇子289余份；6月16日晚到勐腊农村商业银行开展地震科普知识宣传及防震演练指导；9月16日参与县科工局组织的科普日活动，向过往行人发放宣传册（带）宣传扇子100余份；9月28日，邀请勐腊县英才学校部分师生到地震局地震科普基地参观并讲解，并进行了地震模拟演练；11月6日云南省防震减灾日到大兴超市对过往行人、店面老板及娱乐的老年人进行发放宣传册（带）、宣传扇子100余份；通过宣传活动，有力提升了市民、学生及村民的防灾减灾意识和应急避险、疫情防控能力。一年来，共深入2个社区、3个乡镇、2所学校、17个村寨、2家企业进行防震减灾宣传、培训活动，共出动宣传车7辆次，悬挂标语4幅，科普宣传咨询550人次，发放宣传单、宣传环保袋550余份；在勐腊发布上发布防震减灾信息2条。通过丰富多彩的防震减灾科普宣传活动，向广大市民群众宣传地震避险、自救互救等知识，同时有效提升应对灾难的能力，增强了全县民众的防灾减灾意识，收到了良好的社会宣传效果，受益群众达5000余人。二是积极开展防震应急演练活动。按照有关规定，中小学校每学期必须进行一次防震应急演练。到勐腊县第一小学督促指导师生进行防震应急演练，共计912余名师生参演；到勐腊农村商业银行开展地震科普知识宣传及防震演练指导，共计40余员工参演；邀请勐腊县英才学校部分师生到地震局地震科普基地参观并讲解，并进行了地震模拟演练，共计30余名师生参演；演练按预案顺利进行，达到了预期目的。4、应急能力进一步提升。贯彻落实好省、州防震减灾工作会议精神，加强全县防震减灾工作，提高防震减灾协同作战能力为目的，进一步加强防震减灾各项工作的落实，完成勐腊县抗震救灾指挥部办公室移交到县应急管理局，做好昆明托管磨憨镇地震业务等工作。5、积极开展新冠肺炎疫情防控工作。自新冠肺炎发生以来，勐腊县地震局始终按照县委县政府的安排部署开展疫情防控工作，一年来悬挂标语、发放宣传单转发防疫小知识共计560余份；积极到挂钩村及边境堵卡点看望慰问疫情防控人员并为他们送上防疫物资，为包村挂钩哨所建盖简易厨房；在4月16日勐伴、10月12日磨憨发生新型冠状病毒肺炎后我局积极配合县委县政府，根据组织部要求抽出三名工作人员到勐伴、磨憨进行支援，为勐腊县新冠肺炎疫情防控工作做出积极的贡献。6、意识形态工作。我局高度重视意识形态工作，成立意识形态工作领导小组，安排专人负责，并多次组织相关内容的学习，力求体悟透彻、体会深刻。在勐腊手机报、勐腊网及云南省地震局等发稿30篇、震情简报8篇，专题讲座4场，宣传报道习近平新时代中国特色社会主义思想和我局业务工作、扶贫工作、防震减灾宣传报道。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，办公室和监测预报股。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：勐腊县地震局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县地震局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县地震局2022年度收入合计1,564,280.17元。其中：财政拨款收入1,523,580.17元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,700.00元，占总收入的2.60%。与上年相比，收入合计增加91,365.24元，增长6.20%。其中：财政拨款收入增加94,440.24元，增长6.61%；其他收入减少3,075.00元，下降7.02%。主要原因分析：一是财政拨款收入增加的原因是2022年度人员工资收入增加，故本年度人员经费拨款增加；二是其他收入减少的原因是其他部门的工作经费补助减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县地震局2022年度支出合计1,538,378.79元。其中：基本支出1,435,266.52元，占总支出的93.30%；项目支出103,112.27元，占总支出的6.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加68,733.61元，增长4.68%。其中：基本支出增加77,870.61元，增长5.74%；项目支出减少9,137.00元，下降8.14%；主要原因分析：一是2022年度人员工资收入增加，故本年度人员经费支出比上年度增加；二是项目经费减少了边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金项目经费的支出，故本年度项目支出比上年度减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐腊县地震局机构正常运转的日常支出1,435,266.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,387,908.61元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,357.91元，占基本支出的3.30％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐腊县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,112.27元。与上年相比项目支出减少9,137.00元，下降8.14%，主要原因分析：项目经费减少了边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金项目经费的支出。故本年度项目支出比上年度减少。项目主要用于防震减灾工作所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及派出新冠肺炎疫情防控一线人员的差旅费、其他商品和服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,523,580.17元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加94,320.24元，增长6.60%。主要原因分析：2022年度人员工资收入增加，故本年度人员经费拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出157,978.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。包括：2080502事业单位离退休144.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102111.36元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出55722.97元。
9.卫生健康（类）支出94,630.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于抽调新冠肺炎疫情防控一线人员专项支出及在职职工医疗保险支出，包括：2100410突发公共卫生事件应急处理1500.00元；2101102事业单位医疗59202.51元；2101103公务员医疗补助33928.20元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出96,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于在职职工住房公积金；2210201住房公积金96,432.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,174,539.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。主要用于基本支出1087725.48元、项目支出101612.27元。基本支出包括人员经费支出1072926.86元、日常公用经费支出14798.62元；项目支出包括2240504地震监测36421.03元、2240505地震预测预报20377.39元、2240507地震应急救援19000.00元、2240599其他地震事务支出25813.85元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为43,100.31元，完成年初预算的95.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,600.31元，占总支出决算的88.%；公务接待费支出决算3,500.00元，占总支出决算的7.78%，具体是国内接待费支出决算3,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为43,100.31元，完成年初预算的95.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为39,600.31元，完成年初预算的88%；公务接待费支出决算为3,500.00元，完成年初预算的7.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是对上级业务指导的接待费用没有完成预算数，故“三公”经费支出决算小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,959.88元，增长103.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加
18,459.88元，增长87.32%；公务接待费支出决算增加3,500.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车老旧增加了维修维护费用，以及增加了对上级业务指导的接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县地震局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县地震局为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐腊县地震局资产总额1568394.29元，其中，流动资产229,966.79元，固定资产1,338426.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29566.06元，其中固定资产增加24700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额64,665.31元，其中：政府采购货物支出24,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,965.31元。授予中小企业合同金额64,665.31元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282305056101111
