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勐腊县地震局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐腊县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。

2、组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费基本建设费和专项资金的使用。

3、负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设。指导县内地震监测台网(站)管理和实行群测群防工作管理。实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。

4、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析。

5、组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

6、承办省、州地震局交办的有关事项。

7、负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

8、完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务:1、加强思想政治建设。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为政治必修课，在强化思想教育、思想引领上下功夫，广泛凝聚思想共识，夯实信念基石，让政治理论成为推动社会发展的行动力量。参加党支部委员会9次，党员大会13次，主题党日14次，党小组会议8次，党课学习7次，党史学习教育动员会1次，党史学习25次。发放学习党史资料6套（24本），开展双报到2次/每人，双服务4次。2、全力抓好监测预报工作。2021年面对严峻和复杂的震情形势，我局始终牢固树立震情第一的观念，认真落实中央、省、州、县防震减灾联席会议精神。一是结合勐腊实际，制定《勐腊县地震局2021年震情跟踪工作方案》。二是加强各种仪器的管理维护，派出业务人员68次到综合观测台维修、调试、调零、标定、校测、发电等工作，确保各套仪器的正常运转，为上级业务部门提供连续、准确、及时、可靠的数据。三是做好震情跟踪工作。2021来，累计处理1103次测项分量。每周一对前兆观测数据进行周跟踪分析处理、每月对前兆观测数据进行月跟踪分析处理后上报省地震局。共上报报表(日志、周报、月报、年报)1123份。四是切实加强震情会商及值班。上报《勐腊县地震局周会商资料分析》43期、《勐腊县地震局月会商资料分析》10期。编写《西双版纳州季度会商报告》4期；编写《2022年度西双版纳州地震趋势研究报告》1份。共召开勐腊县震情会商会43次；参加州季度震情会商会4次。认真执行24小时震情值班制度，保证紧急情况下能及时到岗；完成我县高考期间震情会商及报送工作任务。我局在2020年度云南省地震监测质量评比中，获无人值守国家台资料分析第一名；获水管仪、洞体应变仪、摆式倾斜仪、地磁短周期观测（秒采样）、信息学科网络运行质量评比5个优秀奖；获2020年度云南省县（市、区）防震减灾工作综合考核优秀奖；获2020年度西双版纳傣族自治州防震减灾工作综合考核一等奖。3、全面开展震害防御工作。2021来，我局强化震害防御能力建设工作，通过加强震害防御能力建设，为最大限度地减轻地震灾害损失打基础。（1）扎实地开展防震减灾知识“七进”活动。我们始终按照“无震按照有震准备，小震按照大震处理”的工作方针，结合勐腊实际，自己设计防震减灾宣传袋、宣传材料；5月12日到县街心花园开展防震减灾知识宣传并向行人发放800余份防震减灾科普宣传材料；5月13日到新城农贸市场等群众活动较为密集场所开展防灾减灾科普知识宣传活动，循环播放《地震来了怎么办》光碟,，向群众发放宣传袋、宣传单、防震避震常识书册、宣传扇等宣传材料2300余份；9月10日晚在勐腊县安全生产委员会、自然灾害应急委员会、消防安全委员会2021年第三次全体会议中我局为53名参会领导及参会人员发放《2021年防震减灾知识培训》宣传材料；9月14日至10月14日在全县组织的中国科技馆云南西双版纳第三轮巡展勐腊站暨2021年全国科普日活动中展出展板12块、宣传标语一条并派出工作人员为参观者进行讲解；10月13日到勐捧镇温泉村委会为村民开展防震减灾知识讲座，并为参会人员及村民发放各类宣传材料230份；10月14日到勐腊镇中心小学指导防震避震演练，并为学校师生发放600余本防震避震宣传册；10月15日到勐腊县第一小学指导地震安全工作的开展情况，并为学校发赠送宣传材料650余本；10月16日为北路社区居民进行震减灾知识讲座，并向参会人员发放了宣传材料40余份；10月29日为到北路社区及县二小进行震减灾知识宣传，并向行人发放宣传材料280余份；11月8日到大兴超市旁进行防震减灾知识宣传，并向行人发放宣传材料220余份；循环播放《地震来了怎么办》光碟6场次。2021年深入4个社区、2个乡镇、3所学校、6个村寨、1家机关进行防震减灾宣传、培训活动，共出动宣传车9辆次，悬挂标语7幅，科普宣传咨询781人次，发放宣传单、宣传环保袋5000余份；在勐腊县电视台播放防震减灾视频3场次；在《勐腊发布》进行5次防震减灾科普宣传。（2）积极开展防震应急演练及创建防震减灾科普示范学校。按照有关规定，中小学校每学期必须进行一次防震应急演练。督促指导3所学校进行应急演练，共计4600余名师生参演。演练按预案顺利进行，达到了预期目的；通过努力今年成功申报勐腊县第一小学为州级防震减灾科普示范学校；南腊中学为省级防震减灾科普示范学校。4、扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴工作。脱贫攻坚与乡村振兴工作是勐腊县的重要工作，按照县委县政府的要求 我局始终履行好“挂包帮”单位的各项职责。选派1名驻村干部助力乡村振兴工作，做到脱贫与乡村振兴的无缝衔接。根据县委县政府统一部署，每周组织村民开展环境卫生大扫除，大整治4次，针对部分村民乱扔、乱挂和乱贴等现象，组织村委会干部到户宣传，到户检查，教育引导督促群众整理好室内衣物，保持村内环境卫生、干净、整洁。同时入村开展非洲猪瘟和登革热防控知识及偷越国边境等知识的宣传，提升居民对疫病的科学防控能力。5、积极开展新冠肺炎疫情防控及创卫工作。勐腊县地震局始终按照县委县政府的安排部署，粘贴标语和发放宣传单共计290余份；积极到挂钩村委会边境堵卡点看望慰问疫情防控人员，为勐腊县新冠肺炎疫情防控工作做出积极的贡献。按照县委县政府的工作要求我局认真负责好自己挂钩的卫生网格区并带领住户一起进行卫生清理工作，使网格区环境卫生得到不断的改善。6、意识形态工作。我局高度重视意识形态工作，成立意识形态工作领导小组，安排专人负责，并多次组织相关内容的学习，在勐腊手机报、勐腊网及云南省地震局等发稿11篇、震情简报3篇，专题讲座5场，宣传报道习近平新时代中国特色社会主义思想和我局业务工作、扶贫工作、防震减灾宣传报道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐腊县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：勐腊县地震局，其中：内设机构2个，办公室和监测预报股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县地震局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县地震局2021年度收入合计1,472,914.93元。其中：财政拨款收入1,429,139.93元，占总收入的97.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,775.00元，占总收入的2.97%。与上年对比收入增加189,972.44元，增长14.81%，其中：财政拨款收入增加202,497.44元，增长16.51%；其他收入减少12,525.00元，下降22.25%。主要原因分析：一是财政拨款收入增加的原因首先2020年度12月新招1人，故本年度人员经费拨款增加；其次项目经费拨款增加防震减灾专项转移支付资金、抗疫特别国债省级预留专项资金、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金；二是其他收入减少的原因是其他部门的工作经费补助减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县地震局2021年度支出合计1,469,645.18元。其中：基本支出1,357,395.91元，占总支出的92.36%；项目支出112,249.27元，占总支出的7.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加207,723.48元，增长16.46%。其中：基本支出增加134,621.55元，增长11.01%；项目支出增加73,101.93元，增长186.74%。主要原因分析：一是2020年度12月新招1人，故本年度人员经费支出比上年度增加；二是项目经费增加防震减灾专项转移支付资金、抗疫特别国债省级预留专项资金、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金等项目经费的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐腊县地震局机构正常运转的日常支出1,357,395.91元。与上年对比增加134,621.55元，增长11.01%，主要原因分析：2020年度12月新招1人，故本年度人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,289,873.98元，占基本支出的95.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,521.93元，占基本支出的4.97%。人员经费支出人均214,979.00元；日常公用经费支出人均11,253.66元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐腊县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,249.27元。与上年对比增加73,101.93元，增长186.74%，主要原因分析：项目经费增加防震减灾专项转移支付资金、抗疫特别国债省级预留专项资金、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金等项目经费的支出。用于防震减灾工作所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及派出新冠肺炎疫情防控一线人员的差旅费、其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,429,259.93元，占本年支出合计的97.25%。与上年对比增加202,497.44元，增长16.51%，主要原因分析：一是2020年度12月新招1人，故本年度人员经费支出增加；二是项目经费增加防震减灾专项转移支付资金、抗疫特别国债省级预留专项资金、2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金等项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出190,891.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。包括：2080502事业单位离退休56,723.20元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89,445.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出44,722.80元。

9.卫生健康（类）支出145,304.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于抽调新冠肺炎疫情防控一线人员专项支出及在职职工医疗保险支出，包括：2100410突发公共卫生事件应急处理54,000.00元；2101102事业单位医疗58,400.68元；2101103公务员医疗补助32,904.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出88,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职职工住房公积金；2210201住房公积金88,020.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,005,043.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于基本支出946,794.18元、项目支出58,249.27元。基本支出包括人员经费支出912,205.10元、日常公用经费支出34,589.08元；项目支出包括2240504地震监测12,162.61元、2240505地震预测预报23,731.96元、2240506地震灾害预防1,400.00元、2240599其他地震事务支出20,954.70元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为21,140.43元，完成预算的42.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,140.43元，完成预算的52.85%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，未发生公务接待活动，同时我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,741.02元，下降11.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,041.02元，下降8.80%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受新冠肺炎疫情影响，未发生公务接待活动，同时我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,140.43元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21,140.43元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出21,140.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾、新冠肺炎疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县地震局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是：我单位是事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐腊县地震局资产总额1,538,828.23元，其中，流动资产225,100.73元，固定资产1,313,726.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,790.42元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋84.00平方米，账面原值38,259.36元，实现资产使用收入22,000元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

 

 

监督索引号53282305056101111

勐腊县地震局2021年度部门决算公开表20221019094234261.xls