勐腊县地震局2021年预算公开说明
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勐腊县地震局2021年预算公开说明
勐腊县地震局2021年预算公开目录
第一部分 勐腊县地震局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐腊县地震局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐腊县地震局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2021〕44号）的相关要求，现将勐腊县地震局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐腊县地震局是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，由勐腊县应急管理局统一领导和管理。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县地震局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕80 号）执行。主要职责是：
1.根据《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作的协调指挥。
2.组织编制全县防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设。指导县内地震监测台网（站）管理和实行群测群防工作管理，实现资源共享。制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。
5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。
6.承办省、州地震局交办的有关事项。
7.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
8.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职能职责，勐腊县地震局内设2个股室:办公室和监测预报股。
1.办公室。负责本单位日常运转工作。负责党建、政务、组织人事、宣传、财务、工青妇、老龄、党风廉政建设等日常工作。承办会议、文电、文秘、信息、档案、机要、保密、考核、网站、值班、安全、信访、消防、人防、后勤、社会事务等工作。负责教育、宣传、法治、综合治理、培训、科普、科研、技术创新工作。负责组织开展地震烈度调查和灾害损失评估。承担地震烈度区划图、地震震动参数区划图、科技成果奖励及其推广应用工作。负责制定防震减灾科普知识宣传、技能普及、项目实施等规划和计划。承担防震减灾法律法规和技术咨询服务工作。承办地震系统专业技术人员职称评审。指导乡镇（农场）开展地震科普宣传工作和地震安全示范创建工作。
2.监测预报股。负责规划和建立健全全县地震监测预报工作体系。负责规划全县地震监测台网（站）及信息系统建设。负责全县强震动观测、预警、无线电台（网、站）的建设和运行管理。负责全县地震监测、信息、预测预报工作管理，组织数据传输、数据日常分析处理工作。负责制定全县地震监测预报方案和地震短临跟踪方案及震情跟踪工作责任制，并组织实施。组织全县震情监视跟踪和震情会商，承担年度、年中、月会商、紧急会商等各类震情报告编写。组织宏观、微观异常落实和调查。负责协调人工诱发地震的监测管理。对县地震监测台网和地震群测群防工作实行管理。负责对地震震情速报。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。承担地震监测学科组别的监测和管理。
（三）重点工作概述
根据勐腊县人民政府授权承担本行政区域内防震灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查勐腊县的防震减灾工作。对全县防震减灾事业的发展实行统一规划，分级管理。建立健全勐腊县地震监测预报、震害预防工作体系。管理云南省地震局与勐腊县人民政府投资的为本行政区域防震减灾工作服务项目。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，事业编制7名。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入142.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加9.53万元，增长7.18%，增加的原因主要是在职人员增加了工资调资部份，社会保险缴费、住房公积金等相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入142.34万元，其中：本年收入142.34万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.34万元（本级财力142.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加9.53万元，增长7.18%，增加的原因主要是在职人员增加了工资调资部份，社会保险缴费、住房公积金等相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出142.34万元。本年财政拨款安排支出142.34万元，其中：一般公共预算安排支出142.34万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加9.53万元，增长7.18%，增加的原因主要是在职人员增加了工资调资部份，社会保险缴费、住房公积金等相应增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出142.34万元，其中：基本支出129.34万元，项目支出13.00万元。比2020年预算数增加9.53万元，增长7.18%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出129.34万元，比2020年预算数增加9.53万元，增长7.95%。增加的原因主要是在职人员增加了工资调资部份，社会保险缴费、住房公积金等相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.25%，比2020年预算增加8.21万元，增长8.25%，增加的原因主要是在职人员增加了工资调资部份，社会保险缴费、住房公积金等相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.94%，比2020年预算增加1.32万元，增长34.92%，增加的原因主要是我单位编制数7人，实有人数5人，本年度日常公用经费预算是按本单位编制数编制，而上年度日常公用经费预算是按本单位实有人数编制，因此，本年度日常公用经费预算比上年度增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.81%，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是退休人员和地震宏观观测人员人数未发生变动，对个人和家庭的补助支出预算数均为16.56万元。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是部门预算中主要编制了保工资、保机构正常运转支出，本年度未做资本性支出预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排13.00万元，如办公费2.00万元、邮电费0.50万元、水费0.20万元、电费0.30万元、印刷费1.86万元、差旅费3.14万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费3.00万元等开支。与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是部门预算中主要编制了保工资、保机构正常运转支出，项目纳入预算批复与上年相同。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.76万元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费。
2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.15万元，主要用于单位缴纳职工的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗6.89万元，主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.00万元，主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金7.61万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。
6.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测5.00万元，主要用于勐腊县国家级地震监测台站运行维护管理的支出。
7.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报3.00万元，主要用于开展群测群防工作的支出。
8.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震灾害预防1.00万元，主要用于开展震害防御工作的支出。
9.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构89.84万元，主要用于本单位人员工资福利支出、宏观观测员生活补助（定补）及日常公用经费等支出。
10.灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出4.00万元，主要用于开展防震减灾工作，保障本单位事业机构正常运行的支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴38.02万元（其中：基本支出38.02万元，项目支出0.00万元）
绩效工资8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）
住房公积金7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费3.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出2.00万元）
印刷费1.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.86万元）
水费0.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.20万元）
电费0.60万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.30万元）
邮电费0.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.50万元）
差旅费3.84万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出3.14万元）
培训费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
工会经费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）
其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助10.92万元（其中：基本支出10.92万元，项目支出0.00万元）
退休费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少1.50万元，下降23.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因主要是我单位不涉及出国（境）工作，无此项经费安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2020年减少1.50万元，下降60.00%。国内公务接待批次为22次，共计接待170人次。减少的原因主要是落实厉行节约、反对浪费，严格控制接待标准和接待人员范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是我单位不涉及公务用车购置，无此项经费安排；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化的原因主要是我单位按照“三公”经费只减不增的原则，落实厉行节约、反对浪费，严格执行公务用车制度。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额13.00万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
地震台站运维专项资金项目：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：保障国家级地震监测台站内18套地震监测仪器的正常运行，对家级国地震台站18套前兆观测仪器维修、调试、调零、标定、校测年累计70次；处理前兆观测数据测项分量处理年累计11315次、上报国家局及省局1190份各类报表，完成地震监测工作任务进行日常管理和维护，取得连续、完整、可靠的地震监测前兆资料，为地震预测预报提供科学的依据，最大限度减轻地震灾害造成的损失。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县地震局2021年日常公用经费5.10 万元，比上年增加1.32万元，增长34.92%，增加原因是我单位编制数7人，实有人数5人，本年度日常公用经费预算是按本单位编制数编制，而上年度日常公用经费预算是按本单位实有人数编制，因此，本年度日常公用经费预算比上年度增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282306041900111
