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勐腊县地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

勐腊县地方公路管理段是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，由勐腊县交通运输局统一领导和管理。职能职责按照中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发《勐腊县地方公路管理段职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腊党办〔2019〕40号）执行。

勐腊县地方公路管理段是政府工作部门，为行政事业单位。主要职责是：(1)负责农村公路养护的日常护理。(2)、提出年度农村公路的养护计划，并按批准组织实施。(3)、组织农村公路养护工程的招标工作。(4)、对养护施工单位严格监督管理，确保工程质量。(5)、按有关规定进行路况质量检查，随时掌握路况质量，保障公路完好。(6)、加强路政管理，保护路产路权。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2021〕40号）、《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（西政办发〔2021〕71号）文件精神。一是农村公路日常养护工作，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于75%。二是爱路护路工作开展，实现“有路必管，有路必养，管必到位，养必见效”和“通、平、美、绿、安”养护目标。三是农村公路巡查、检查，做到“早发现、早整治”。四是农村公路自然灾害风险普查工作开展，初步完成农村公路、桥梁、隧道安全隐患调查。五是“四好农村公路”、“美丽公路”全力做好“四好农村路”建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括:办公室、规划股、财务室。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.勐腊县地方海事处（非独立核算）

2.勐腊县公路路政管理大队（非独立核算）

（二）决算单位构成

纳入勐腊县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：

1.勐腊县地方公路管理段

2.勐腊县地方海事处

3.勐腊县公路路政管理大队

勐腊县地方公路管理段作为二级预算单位纳入勐腊县交通运输局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2021〕40号）、《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（西政办发〔2021〕71号）文件精神。一是农村公路日常养护工作，农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于75%。二是爱路护路工作开展，实现“有路必管，有路必养，管必到位，养必见效”和“通、平、美、绿、安”养护目标。三是农村公路巡查、检查，做到“早发现、早整治”。四是农村公路自然灾害风险普查工作开展，初步完成农村公路、桥梁、隧道安全隐患调查。五是“四好农村公路”、“美丽公路”全力做好“四好农村路”建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件） 

勐腊县地方公路管理段2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、国有资产占有使用情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资产占有使用情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

勐腊县地方公路管理段2024年度收入合计31,757,695.31元。其中：财政拨款收入31,757,695.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加17,559,708.88元，增长123.68%。其中：财政拨款收入增加17,759,708.88元，增长126.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少200,000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加了主要原因是财政增加了对项目资金的投入；其他收入减少了主要原因是减少其他收入（西双版纳州交通运输局拨入了2023年勐腊县水毁200,000.00元）。

二、支出决算情况说明

勐腊县地方公路管理段2024年度支出合计31,757,695.31元。其中：基本支出4,869,617.31元，占总支出的15.33％；项目支出26,888,078.00元，占总支出的84.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17,559,708.88元，增长123.68%。其中：基本支出减少145,696.12元，下降2.91%；项目支出增加17,705,405.00元，增长192.81%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。导致支出增加的主要原因是：增加了勐腊县公路养护修复的投入导致财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县地方公路管理段机构正常运转的日常支出4,869,617.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,691,495.08元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,122.23元，占基本支出的3.66％。人均支出情况分析：人员经费支出人均161,775.69元；日常公用经费支出人均6,142.15元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,888,078.00元。其中：基本建设类项目支出26,888,078.00元。

1.自然灾害补助支出2,03,000.00元，主要用于交通水毁的保通工程。

2.交通运输支出24,858,078.00元，主要用于交通农村公路建设及养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出31,757,695.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17,759,708.88元，增长126.87%,完成年初预算的719.61%。主要原因是：增加了勐腊县公路养护修复的投入导致财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出492,315.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的90.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分；造成预决算差异的主要原因是2024年10月份退休1人。

9.卫生健康（类）支出411,649.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的93.33%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是是2024年10月份退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出28,419,871.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%,完成年初预算的937.69%。主要用于交通农村公路建设及养护；造成预决算差异的主要原因是财政增加了勐腊县公路养护修复的投入导致财政拨款项目支出的增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出403,859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的100.95%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年提高了人员单位缴纳部份。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,030,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,年初无此项预算。主要用于交通水毁的保通工程。造成预决算差异的主要原因是2024年摩羯台风对公路的损坏较大，财政临时增加了灾害防治及应急管理（类）支出2,030,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，决算为709.60元，完成年初预算的14.63%；支出决算较上年增加709.60元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,850.00元，决算为709.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，坚持厉行节约原则，严格控制三公经费的支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加709.60元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算709.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加709.60元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为709.60元，完成年初预算的14.63%，支出决算较上年增加709.60元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为709.60元，完成年初预算的14.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，坚持厉行节约原则，严格控制三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加709.60元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算709.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加709.60元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加接待上级检查公路养护的接待709.60元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查公路养护工作1次18人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

勐腊县地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县地方公路管理段资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。由于我单位固定资产由勐腊县交通运输局机关统一管理，所以没有相关无数据。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,685,378.65元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,790,000.00元；政府采购服务支出1,895,378.65元。授予中小企业合同金额1,801,000.00元，其中：授予小微企业合同金额11,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53282305034800101111

勐腊县地方公路管理段2024年部门决算公开表20251029100939111 .xlsx