监督索引号53282305034801000

勐腊县交通局2024年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

勐腊县交通运输局是政府工作部门，为正科级。职能职责按照《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发<勐腊县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（腊党办〔2019〕40号）执行。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、 水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.承担综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准，指导管理营运车辆综合性能检测。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出全县公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全县民航事业发展资金、本县预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全县公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资财审计股、综合运输股、法规安全监督股、综合规划股。

所属单位1个，既勐腊县地方公路管理段。

（二）决算单位构成情况

纳入勐腊县交通局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.勐腊县交通运输局

2.勐腊县地方公路管理段

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（二）狠抓交通项目建设，促进勐腊交通发展

1.重大项目建设协调及前期工作推进情况。一是持续受理和配合征地办做好玉磨铁路（勐腊段）建设遗留问题处置，做好进场道路的复垦验收及保留使用报批。二是持续做好勐绿高速（版纳段）协调推进工作，路基工程完成94.4%、桥涵工程完成98.6%、隧道工程完成100%，路面完成33%，力争年底完成高速段的建成、预计2025年6月前全线完工。三是持续做好远关高速协调推进工作，勐关岸高速，路基工程完成92%、桥涵工程完成78%、隧道工程完成76%，力争年底完成高速段的建成、预计2025年5月前全线完工。四是积极协调配合推进国道219改扩建工程前期工作，G219勐宽-勐醒段已进场施工，用地报批前置要素条件已齐全，待地方筹集缴纳约219万元规费后按程序逐级上报；勐醒-红桥段已完成招标并进场，正在进行用林、用地及环水保等专题的组卷工作。五是配合做好勐腊机场场址优化调整专班开展场址优化调整论证工作。

2.农村公路项目前期工作。一是积极推进2023年下达的乡镇通三级以上公路各项报批工作。2023年下达乡镇通三级以上公路（勐伴镇），项目已按2个项目分段立项实施，县城至望天树公路改造工程（二级路）10.45公里，正在办理风规许可调整、用地预审与规划选址二次编制，用于支撑林地、土地的合规报批；望天树至勐伴公路改造工程（三级路）24.5公里，正在开展自然保护区生物多样性报告的编制及使用林地的外业勘测。同时总包方正在进行便道、驻地及原老路、桥梁未涉及新增用地路段的施工。二是积极开展2024年下达的30户以上自然村通硬化路前期工作，下达计划196.799公里，已提前实施82.024公里，剩余的114.775公里已于12月5日开工建设。启动了勐伴至茅草山公路改造工程（三级路）39公里项目的二阶段勘察设计、纳卓至瑶区公路改造工程（三级路）8.4公里的一阶段施工图设计工作，在上级政府投资项目指导政策明朗后，适时进行报审报批。

3.专项规划、方案及项目申报工作。一是起草并报请两办印发了勐腊县贯彻落实《云南省关于加快铁路高质量发展方案》任务清单、勐腊县贯彻落实《云南省关于民航强省实施意见》任务清单。二是按相关部门申报项目、资金通知，积极完成GBF“十五五”项目储备申报1次、J民融合发展边境转移支付项目1次，2025年农村公路计划建议申报1次。

4.农村公路招标行业监督工作。履行局政府采购领导小组办公室职责，召开招采类工作会议11次，决议招采事项52项，全过程监督进场交易项目3次。

5.交通固定资产投资完成情况。一是州交通运输局下达年度综合交通领域固定资产投资19.3亿元，完成投资8.46亿元，达年度目标的43.83%。二是县级交通部门预期目标9.7632亿元，完成投资7.36亿元，达年度目标的75.39%。

6.农村公路养护工程推进情况。一是2024年农村公路安全生命防护工程下达计划隐患里程长84公里及改建苗新寨桥一座，桥总长28.08米。目前完成前期所有程序。计划于11月21日完成招标，12月底完成安防，2025年2月底完成苗新寨桥建设。二是西双版纳古茶山一二三产融合发展项目—象明乡至孔明山公路通行能力提升工程（养护），针对路基下沉、沥青路面龟裂、沥青路面沉陷、沥青路面坑槽等公路损坏，进行修复设计，增设交通标志标牌、增设安全防护设施，于2024年11月完成招标工作，计划于2024年12月底前完成建设任务。三是危桥改造工程的畜牧场桥、南燕河桥、曼庄大桥，计划总投资1774.3344万元。其中畜牧场桥、南燕河桥已组织施工，计划于2025年4月前完成建设；曼庄大桥计划于2024年12月完成招标工作，于2025年6月完成建设。四是养护工程涉及公路工作开展情况，合计养护里程长72.676公里，计划总投资863.0201万元，计划于2024年11月22日招标，12月底完成建设。五是农村公路日常管养工作开展情况，召开全县交通工作会并与各乡镇签订的目标责任书，定期开展农村公路日常养护工作，完成县级管理养护农村公路养护工作政府采购工作，与企业签订农村公路养护协议，完成2024年农村公路、桥梁自动化检测工作，共检测里程2000公里、桥梁193座，完成全县农村公路日常养护里程达10000公里，共投入人工1428人次、砍草机754台次，处理路面病害20000平方米，疏通水沟488公里，清理疏通涵洞217道，清理公路沿线推放物、白色垃圾7.5吨，在节前、汛期来临之前对公路路基、路面、桥梁、涵洞、进行巡查，组织各乡镇工作人员集中学习隐患排查APP并上报隐患点位1099处，清理公路沿线枯死树86处，对发现的勐满镇坝腊桥的桥基悬空问题进行处置，投入资金8.9万元，对勐腊至易武公路、纳么公路、小磨线，关累公路共增设波形护栏140米。

7.农村公路改造工程推进情况。象仑公路一标段已完成路基调型、桥涵、挡土墙、排水沟工程、级配碎石43.6公里、水稳层43.6公里、稀浆封层43.6公里、沥青下面层43.6公里、沥青上面层30.8公里；二标段已完成桥梁下部构造和上部构造钢筋构件制作，路基调型32公里，混凝土挡墙54000m³，混凝土水沟7400m³，混凝土路缘2900m³，完成盖板涵92道，完成6座桥梁下部结构，级配碎石完成10km，水泥稳定层9.5km。计划建设总里程83.87公里，可研批复估算总投资6.45亿元（其中建安费约4.64亿），累计完成产值1.58亿元，完成总工程量的68.45%。

8.2023年危桥改造项目和勐腊镇曼勇、曼龙代桥梁工程设计施工总承包项目推进情况。完成工程量约1100万元（勐捧镇曼赛龙桥完成约415万元、曼贺南桥完成约140万元），总拨付金额为565万元；曼勇、曼龙代桥项目现已完成桥梁下部结构。

9.勐腊县30户以上自然村（农场连队）通硬化路建设项目推进情况。合同路线总长58.741公里，委托代建项目估算总投资为7201.75万元。勐捧农场五分场九队(长5.067公里)已完成；勐捧农场九分场五队至十二队路线长32.22公里，稀浆封层于2024年6月15日完工，目前剩余沥青混凝土面层未施工，其余路段21.454公里正在铺设级配碎石。

（二）全面持续推进城乡人居环境和生态福祉建设

1.持续推进绿美交通建设。共完成228.37公里任务，建设完成绿美农村公路点位30个，打造绿美交通示范项目创建1个曼旦公路；累计投入资金469万元，累计完成绿化面积226166平方米，累计完成植树量13190株。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件） 

勐腊县交通运输局2024年部门决算表包括《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本收入决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》和《国有资产使用情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》均已细化。勐腊县交通运输局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

勐腊县交通局2024年度收入合计149120715.45元。其中：财政拨款收入149120715.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少100837971.11元，下降40.34%。其中：财政拨款收入减少100637971.11元，下降40.29%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元%；其他收入减少200000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年度上级单位未拨付其他工程款入我单位。

二、支出决算情况说明

勐腊县交通局2024年度支出合计149759202.15元。其中：基本支出8269493.36元，占总支出的5.52％；项目支出141489708.79元，占总支出的94.48％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少100357703.57元，下降40.12%。其中：基本支出减少875482.80元，下降9.57%；项目支出减少99482220.77元，下降41.28%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是。主要原因是人员变动大，聘用人员减少2人，人员工资、办公经费支出减少；在建项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8269493.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7859534.43元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409958.93元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141489708.79元。其中：基本建设类项目支出136902211.91元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2140104-公路建设70,758,532.91元，用于支付农村公路建设；

2.2140106-公路养护24,748,078.00元，用于支付农村公路养护；

3.2140399-其他民用航空运输支出3,996,200.00元，用于支付西双版纳机场建设利息；

4.2290403-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30,000,000.00元，用于支付腊满高速公路资本金偿还；

5.2299999-其他支出5,369,401.00元，用于支付某大桥基础建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县交通局2024年度一般公共预算财政拨款支出119120715.45元,占本年支出合计的79.54%。与上年相比减少130637971.11元，下降52.31%,完成年初预算的1609.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出847029.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的93.69%。主要用于主要用于机关事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出706671.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的90.42%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出109458245.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.89%,完成年初预算的2163.26%。主要用于农村公路基础建设、养护；造成预决算差异的主要原因是年初无项目类预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出654367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的100.14%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调增；2024年年底新考录人员3人，缴费数额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2080000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是受台风天气影响，农村公路受损严重，预算追加灾害防治及应急管理资金2080000.00元。

23.其他（类）支出5369401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,年初无此项预算。主要用于某大桥建设资金；造成预决算差异的主要原因是年初项目申报未审批。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76850.00元，决算为89518.98元，完成年初预算的116.49%；支出决算较上年增加79618.98元，增长804.23%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为87959.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.26%，完成年初预算的125.66%；公务接待费支出年初预算为6850.00元，决算为1559.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.74%，完成年初预算的22.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加78059.38元，增长788.48%；公务接待费支出决算较上年增加1559.60元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1559.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1559.60元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76850.00元，支出决算为89518.98元，完成年初预算的116.49%，支出决算较上年增加79618.98元，增长804.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为87959.38元，完成年初预算的125.66%；公务接待费支出年初预算为6850.00元，决算为1559.60元，完成年初预算的22.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是受台风天气影响，全县农村公路受灾严重，对农村公路巡视、巡查频率增加，公务车使用次数增多，倒是运行、维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加78059.38元，增长788.48%；公务接待费支出决算增加1559.60元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1559.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1559.60元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受台风天气影响，全县农村公路受灾严重，对农村公路巡视、巡查频率增加，公务车使用次数增多，导致公务车运行、维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于村公路建设、养护巡查检查工作、防汛减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路巡查、在建工程检查、安全生产检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

勐腊县交通局2024年机关运行经费支出231836.70元，比上年减少19597.72元，下降7.79%,主要原因是严格按照规定控制经费支出；人员减少通讯费、水电费、办公设备购置、其他交通费用减少支出。部门机关运行经费主要用于邮电费、水费、电费、办公耗材费、办公设备购置、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县交通运输局（本级）资产总额1,913,912,120.95元，其中，流动资产88,228,330.70元，固定资产1,337,267,195.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程488,416,559.88元，无形资产35.00元（净值），其他资产1,331,968,840.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,877,284.51元，其中固定资产增加167,877,284.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值476875.20元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋450.00平方米，账面原值1.00元，实现资产使用收入407799.76元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3743524.01元，其中：政府采购货物支出58145.36元；政府采购工程支出1790000.00元；政府采购服务支出1895378.65元。授予中小企业合同金额1856645.36元，其中：授予小微企业合同金额66645.36元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282305034801111

勐腊县交通运输局2024年度部门决算公开表20251024041625839.xlsx